世禾 3551 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	56	0.0	0.0	1.71	-3.39	44.92	1.52	2.7	55.1	4.95	52.78	15.93	6.46	0.0	17.03	36.94	-0.57	7.07	16.68	-2.57	25.79	14.92	-3.24	24.02	1.08	-2.7	47.95	0.96	-4.0	45.45	18.44	-6.3	20.76	14.92	-3.24	24.02	2.95	8.51	12.50
24Q2 (19)	56	0.0	0.0	1.77	20.41	7.27	1.48	22.31	4.96	3.24	120.41	4.85	6.46	5.9	11.38	37.15	6.97	-6.47	17.12	11.46	-12.92	15.42	13.97	-3.87	1.11	18.09	-2.63	1.0	21.95	7.53	19.68	11.95	-11.03	15.42	13.97	-3.87	5.36	16.31	9.55
24Q1 (18)	56	0.0	0.0	1.47	12.21	2.08	1.21	-3.2	-11.03	1.47	-73.66	2.08	6.1	4.81	6.09	34.73	-3.71	-11.43	15.36	0.72	-15.09	13.53	6.79	-3.77	0.94	5.62	-9.62	0.82	10.81	1.23	17.58	10.57	-7.23	13.53	6.79	-3.77	5.12	11.62	12.18
23Q4 (17)	56	0.0	-1.75	1.31	11.02	-4.38	1.25	27.55	-15.54	5.58	30.68	-12.81	5.82	5.43	-4.43	36.07	4.55	-6.84	15.25	15.01	-21.83	12.67	5.32	-0.47	0.89	21.92	-25.21	0.74	12.12	-3.9	15.90	4.13	-14.29	12.67	5.32	-0.47	0.30	-8.73	-1.47
23Q3 (16)	56	0.0	-1.75	1.18	-28.48	-28.92	0.98	-30.5	-20.33	4.27	38.19	-15.11	5.52	-4.83	-9.8	34.50	-13.14	-0.29	13.26	-32.55	-12.53	12.03	-25.0	-21.88	0.73	-35.96	-21.51	0.66	-29.03	-29.79	15.27	-30.97	-20.96	12.03	-25.0	-21.88	-1.98	-6.95	-13.41
23Q2 (15)	56	0.0	-1.75	1.65	14.58	-5.71	1.41	3.68	-17.54	3.09	114.58	-8.31	5.8	0.87	-2.85	39.72	1.3	5.92	19.66	8.68	-9.32	16.04	14.08	-3.72	1.14	9.62	-11.63	0.93	14.81	-6.06	22.12	16.73	-0.05	16.04	14.08	-3.72	-2.35	9.85	-2.21
23Q1 (14)	56	-1.75	-1.75	1.44	5.11	-11.11	1.36	-8.11	-10.53	1.44	-77.5	-11.11	5.75	-5.58	-0.17	39.21	1.27	3.65	18.09	-7.28	-0.77	14.06	10.45	-12.07	1.04	-12.61	-0.95	0.81	5.19	-11.96	18.95	2.16	-2.57	14.06	10.45	-12.07	-3.04	-6.18	6.11
22Q4 (13)	57	0.0	0.0	1.37	-17.47	9.6	1.48	20.33	-9.76	6.40	27.24	-10.61	6.09	-0.49	9.93	38.72	11.91	10.38	19.51	28.69	-2.01	12.73	-17.34	-0.86	1.19	27.96	8.18	0.77	-18.09	8.45	18.55	-3.99	14.86	12.73	-17.34	-0.86	1.01	-11.30	-3.87
22Q3 (12)	57	0.0	0.0	1.66	-5.14	-31.97	1.23	-28.07	29.47	5.03	49.26	-14.89	6.12	2.51	14.82	34.60	-7.73	-0.63	15.16	-30.07	-1.88	15.40	-7.56	-40.93	0.93	-27.91	13.41	0.94	-5.05	-32.37	19.32	-12.7	-38.86	15.40	-7.56	-40.93	3.08	1.44	-7.79
22Q2 (11)	57	0.0	0.0	1.75	8.02	-13.79	1.71	12.5	-19.34	3.37	108.02	-2.88	5.97	3.65	15.03	37.50	-0.87	-5.94	21.68	18.92	-17.66	16.66	4.19	-24.92	1.29	22.86	-5.84	0.99	7.61	-13.91	22.13	13.78	-13.69	16.66	4.19	-24.92	3.81	18.81	2.59
22Q1 (10)	57	0.0	0.0	1.62	29.6	12.5	1.52	-7.32	26.67	1.62	-77.37	12.5	5.76	3.97	8.47	37.83	7.84	13.64	18.23	-8.44	10.55	15.99	24.53	3.76	1.05	-4.55	19.32	0.92	29.58	12.2	19.45	20.43	1.09	15.99	24.53	3.76	3.96	-9.59	32.66
21Q4 (9)	57	0.0	0.0	1.25	-48.77	-8.76	1.64	72.63	17.99	7.16	21.15	61.26	5.54	3.94	-0.72	35.08	0.75	-6.5	19.91	28.87	14.1	12.84	-50.75	-8.15	1.1	34.15	13.4	0.71	-48.92	-8.97	16.15	-48.89	-7.08	12.84	-50.75	-8.15	3.32	-14.29	8.72
21Q3 (8)	57	0.0	0.0	2.44	20.2	159.57	0.95	-55.19	2.15	5.91	70.32	93.14	5.33	2.7	-4.48	34.82	-12.67	-12.09	15.45	-41.32	2.52	26.07	17.49	172.7	0.82	-40.15	-2.38	1.39	20.87	162.26	31.60	23.24	106.94	26.07	17.49	172.7	0.22	30.59	10.74
21Q2 (7)	57	0.0	0.0	2.03	40.97	93.33	2.12	76.67	98.13	3.47	140.97	63.68	5.19	-2.26	8.12	39.87	19.77	12.15	26.33	59.67	63.64	22.19	44.0	78.38	1.37	55.68	77.92	1.15	40.24	91.67	25.64	33.26	59.55	22.19	44.0	78.38	-3.55	23.04	31.50
21Q1 (6)	57	0.0	0.0	1.44	5.11	34.58	1.20	-13.67	14.29	1.44	-67.57	34.58	5.31	-4.84	13.46	33.29	-11.27	-8.64	16.49	-5.5	2.23	15.41	10.23	18.36	0.88	-9.28	15.79	0.82	5.13	34.43	19.24	10.7	16.04	15.41	10.23	18.36	-2.42	25.43	17.89
20Q4 (5)	57	0.0	0.0	1.37	45.74	16.1	1.39	49.46	-8.55	4.44	45.1	18.72	5.58	0.0	-0.71	37.52	-5.28	-14.65	17.45	15.79	-1.97	13.98	46.23	16.79	0.97	15.48	-3.0	0.78	47.17	16.42	17.38	13.82	19.7	13.98	46.23	16.79	-	-	0.00
20Q3 (4)	57	0.0	0.0	0.94	-10.48	0.0	0.93	-13.08	0.0	3.06	44.34	0.0	5.58	16.25	0.0	39.61	11.42	0.0	15.07	-6.34	0.0	9.56	-23.15	0.0	0.84	9.09	0.0	0.53	-11.67	0.0	15.27	-4.98	0.0	9.56	-23.15	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	57	0.0	0.0	1.05	-1.87	0.0	1.07	1.9	0.0	2.12	98.13	0.0	4.8	2.56	0.0	35.55	-2.44	0.0	16.09	-0.25	0.0	12.44	-4.45	0.0	0.77	1.32	0.0	0.6	-1.64	0.0	16.07	-3.08	0.0	12.44	-4.45	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	57	0.0	0.0	1.07	-9.32	0.0	1.05	-30.92	0.0	1.07	-71.39	0.0	4.68	-16.73	0.0	36.44	-17.11	0.0	16.13	-9.38	0.0	13.02	8.77	0.0	0.76	-24.0	0.0	0.61	-8.96	0.0	16.58	14.19	0.0	13.02	8.77	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	57	0.0	0.0	1.18	0.0	0.0	1.52	0.0	0.0	3.74	0.0	0.0	5.62	0.0	0.0	43.96	0.0	0.0	17.80	0.0	0.0	11.97	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.67	0.0	0.0	14.52	0.0	0.0	11.97	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.2	0.98	11.33	23.39	12.07	6.49	N/A	-
2024/10	2.18	3.44	19.07	21.19	12.15	6.45	N/A	-
2024/9	2.11	-2.57	14.88	19.01	11.4	6.46	0.21	-
2024/8	2.16	-1.18	15.49	16.9	10.99	6.51	0.2	-
2024/7	2.19	1.17	20.46	14.74	10.35	6.52	0.2	-
2024/6	2.16	-0.26	11.43	12.55	8.76	6.46	0.19	-
2024/5	2.17	2.01	15.52	10.39	8.22	6.38	0.19	-
2024/4	2.13	1.72	7.5	8.22	6.45	6.29	0.2	-
2024/3	2.09	0.58	6.83	6.1	6.09	6.1	0.22	-
2024/2	2.08	7.78	7.51	4.01	5.71	6.02	0.22	-
2024/1	1.93	-4.33	3.83	1.93	3.83	5.92	0.23	-
2023/12	2.02	1.93	-0.78	22.89	-4.35	5.82	0.23	-
2023/11	1.98	8.0	-3.3	20.87	-4.68	5.64	0.24	-
2023/10	1.83	-0.18	-8.95	18.89	-4.82	5.54	0.24	-
2023/9	1.83	-2.05	-4.01	17.06	-4.36	5.52	0.24	-
2023/8	1.87	3.06	-11.21	15.23	-4.4	5.63	0.24	-
2023/7	1.82	-6.4	-13.38	13.36	-3.36	5.63	0.24	-
2023/6	1.94	3.38	-2.91	11.54	-1.57	5.8	0.24	-
2023/5	1.88	-5.05	-3.93	9.6	-1.29	5.81	0.24	-
2023/4	1.98	1.08	-1.84	7.72	-0.63	5.87	0.24	-
2023/3	1.96	1.22	1.56	5.75	-0.2	5.75	0.23	-
2023/2	1.93	4.09	2.42	3.79	-1.09	5.82	0.23	-
2023/1	1.86	-8.59	-4.51	1.86	-4.51	5.93	0.22	-
2022/12	2.03	-0.65	5.9	23.93	11.97	6.09	0.22	-
2022/11	2.04	1.69	10.57	21.9	12.57	5.97	0.22	-
2022/10	2.01	5.22	13.54	19.85	12.78	6.03	0.22	-
2022/9	1.91	-9.4	8.91	17.84	12.69	6.12	0.18	-
2022/8	2.11	0.54	15.61	15.93	13.16	6.21	0.17	-
2022/7	2.1	4.9	19.81	13.82	12.8	6.05	0.18	-
2022/6	2.0	2.3	16.46	11.73	11.63	5.97	0.18	-
2022/5	1.95	-3.0	11.78	9.73	10.68	5.89	0.18	-
2022/4	2.01	4.59	16.53	7.77	10.41	5.83	0.18	-
2022/3	1.93	2.08	8.22	5.76	8.42	5.76	0.21	-
2022/2	1.89	-2.96	9.91	3.83	8.52	5.75	0.21	-
2022/1	1.94	1.37	7.2	1.94	7.2	5.71	0.21	-
2021/12	1.92	3.72	6.33	21.37	3.52	5.54	0.18	-
2021/11	1.85	4.42	-2.05	19.45	3.25	5.37	0.19	-
2021/10	1.77	0.93	-6.49	17.6	3.84	5.35	0.19	-
2021/9	1.75	-3.83	-15.05	15.83	5.14	5.33	0.12	-
2021/8	1.82	4.19	3.61	14.08	8.35	5.29	0.12	-
2021/7	1.75	1.97	-0.09	12.25	9.09	5.22	0.13	-
2021/6	1.72	-1.8	9.14	10.5	10.79	5.19	0.12	-
2021/5	1.75	1.11	10.26	8.79	11.12	5.26	0.12	-
2021/4	1.73	-2.86	5.47	7.04	11.34	5.22	0.12	-
2021/3	1.78	3.68	7.87	5.31	13.4	5.31	0.12	-
2021/2	1.72	-5.34	16.95	3.53	16.4	5.33	0.12	-
2021/1	1.81	0.55	15.89	1.81	15.89	5.5	0.12	-
2020/12	1.8	-4.46	-5.57	20.64	-4.06	5.58	0.13	-
2020/11	1.89	-0.3	-1.79	18.84	-3.91	5.85	0.13	-
2020/10	1.89	-8.3	6.06	16.95	-4.15	5.72	0.13	-
2020/9	2.06	17.3	13.77	15.06	-5.29	5.58	0.15	-
2020/8	1.76	0.46	-11.04	12.99	-7.75	5.09	0.16	-
2020/7	1.75	11.4	-12.87	11.23	-7.21	4.91	0.16	-
2020/6	1.57	-0.79	-19.89	9.48	-6.09	4.8	0.16	-
2020/5	1.59	-3.26	-4.67	7.91	-2.75	4.87	0.15	-
2020/4	1.64	-0.66	8.53	6.32	-2.26	4.76	0.16	-
2020/3	1.65	12.4	-4.31	4.68	-5.55	4.68	0.17	-
2020/2	1.47	-6.2	-6.22	3.03	-6.2	4.94	0.16	-
2020/1	1.56	-18.07	-6.19	1.56	-6.19	0.0	N/A	-
2019/12	1.91	-0.63	9.73	21.52	16.12	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	56	-1.75	5.53	-12.36	5.00	-16.11	22.89	-4.35	37.40	0.67	16.60	-10.9	13.72	-9.62	3.8	-14.8	4.14	-12.84	3.14	-13.5
2022 (9)	57	0.0	6.31	-10.88	5.96	0.85	23.93	11.98	37.15	3.95	18.63	-4.51	15.18	-20.31	4.46	6.95	4.75	-3.65	3.63	-10.81
2021 (8)	57	0.0	7.08	60.91	5.91	32.81	21.37	3.54	35.74	-4.39	19.51	20.51	19.05	56.02	4.17	24.85	4.93	46.29	4.07	61.51
2020 (7)	57	0.0	4.40	18.28	4.45	5.2	20.64	-4.09	37.38	11.88	16.19	16.81	12.21	23.46	3.34	12.08	3.37	23.44	2.52	18.87
2019 (6)	57	0.0	3.72	20.0	4.23	56.67	21.52	15.76	33.41	11.55	13.86	30.26	9.89	3.89	2.98	50.51	2.73	21.88	2.12	19.77
2018 (5)	57	0.0	3.10	29.71	2.70	9.76	18.59	22.3	29.95	2.81	10.64	-4.23	9.52	6.13	1.98	17.16	2.24	34.13	1.77	30.15
2017 (4)	57	0.0	2.39	43.11	2.46	78.26	15.2	13.1	29.13	6.35	11.11	25.4	8.97	26.69	1.69	42.02	1.67	21.9	1.36	43.16
2016 (3)	57	0.0	1.67	-46.82	1.38	-49.82	13.44	-1.83	27.39	-16.7	8.86	-41.13	7.08	-46.81	1.19	-42.23	1.37	-41.2	0.95	-47.51
2015 (2)	57	-1.72	3.14	-35.92	2.75	-40.35	13.69	-10.81	32.88	-11.45	15.05	-30.03	13.31	-28.75	2.06	-37.58	2.33	-34.18	1.81	-35.82
2014 (1)	58	1.75	4.90	6.75	4.61	2.9	15.35	9.25	37.13	0	21.51	0	18.68	0	3.3	4.43	3.54	7.93	2.82	6.82

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