宏泰 1612 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	314	-0.63	-0.63	0.44	-51.11	15.79	0.36	-47.06	16.13	1.92	29.73	34.27	15.38	-15.86	-6.05	13.29	-29.5	16.37	9.41	-39.13	18.51	8.97	-42.24	20.24	1.45	-48.76	11.54	1.38	-51.41	13.11	11.02	-43.02	17.23	8.97	-42.24	20.24	4.76	2.03	5.54
24Q2 (19)	316	0.0	0.0	0.90	55.17	66.67	0.68	58.14	106.06	1.48	155.17	40.95	18.28	25.38	25.9	18.85	17.89	28.23	15.46	26.0	68.41	15.53	22.48	31.17	2.83	58.1	112.78	2.84	53.51	65.12	19.34	23.34	39.94	15.53	22.48	31.17	4.45	29.37	21.23
24Q1 (18)	316	0.0	0.0	0.58	3.57	16.0	0.43	-15.69	16.22	0.58	-70.85	16.0	14.58	-16.49	7.21	15.99	10.05	0.0	12.27	10.94	11.44	12.68	25.79	8.56	1.79	-7.25	19.33	1.85	5.11	16.35	15.68	30.45	10.97	12.68	25.79	8.56	-4.91	25.47	24.41
23Q4 (17)	316	0.0	0.0	0.56	47.37	33.33	0.51	64.52	50.0	1.99	39.16	77.68	17.46	6.66	-3.48	14.53	27.23	35.16	11.06	39.29	51.71	10.08	35.12	37.7	1.93	48.46	46.21	1.76	44.26	33.33	12.02	27.87	39.61	10.08	35.12	37.7	9.70	8.87	29.23
23Q3 (16)	316	0.0	0.0	0.38	-29.63	46.15	0.31	-6.06	24.0	1.43	36.19	104.29	16.37	12.74	8.7	11.42	-22.31	5.74	7.94	-13.51	19.4	7.46	-36.99	38.92	1.3	-2.26	30.0	1.22	-29.07	50.62	9.40	-31.98	36.03	7.46	-36.99	38.92	9.75	-10.81	-8.44
23Q2 (15)	316	0.0	0.0	0.54	8.0	500.0	0.33	-10.81	560.0	1.05	110.0	133.33	14.52	6.76	2.61	14.70	-8.07	13.6	9.18	-16.62	1.44	11.84	1.37	513.47	1.33	-11.33	3.91	1.72	8.18	537.04	13.82	-2.19	41.89	11.84	1.37	513.47	-9.03	13.53	-1.00
23Q1 (14)	316	0.0	0.0	0.50	19.05	38.89	0.37	8.82	-2.63	0.50	-55.36	38.89	13.6	-24.82	-17.92	15.99	48.74	16.55	11.01	51.03	12.0	11.68	59.56	70.51	1.5	13.64	-7.98	1.59	20.45	40.71	14.13	64.11	50.64	11.68	59.56	70.51	-2.35	40.30	22.41
22Q4 (13)	316	0.0	0.0	0.42	61.54	-94.03	0.34	36.0	326.67	1.12	60.0	-86.89	18.09	20.12	20.28	10.75	-0.46	39.25	7.29	9.62	308.29	7.32	36.31	-95.05	1.32	32.0	349.06	1.32	62.96	-94.06	8.61	24.6	-94.16	7.32	36.31	-95.05	13.28	125.21	218.00
22Q3 (12)	316	0.0	0.0	0.26	188.89	-29.73	0.25	400.0	-16.67	0.70	55.56	-53.33	15.06	6.43	-12.85	10.80	-16.54	-0.64	6.65	-26.52	-5.54	5.37	178.24	-19.73	1.0	-21.88	-18.03	0.81	200.0	-29.57	6.91	-29.06	-16.85	5.37	178.24	-19.73	-4.08	56.94	156.58
22Q2 (11)	316	0.0	0.0	0.09	-75.0	-84.21	0.05	-86.84	-87.18	0.45	25.0	-60.53	14.15	-14.6	-12.44	12.94	-5.69	-16.41	9.05	-7.93	-18.76	1.93	-71.82	-82.74	1.28	-21.47	-28.89	0.27	-76.11	-85.08	9.74	3.84	-33.97	1.93	-71.82	-82.74	-2.21	-84.94	133.25
22Q1 (10)	316	0.0	0.0	0.36	-94.89	-35.71	0.38	353.33	18.75	0.36	-95.78	-35.71	16.57	10.17	13.57	13.72	77.72	2.62	9.83	380.86	3.69	6.85	-95.37	-43.94	1.63	407.55	18.12	1.13	-94.92	-36.52	9.38	-93.64	-36.62	6.85	-95.37	-43.94	-1.40	853.90	101.66
21Q4 (9)	316	0.0	0.0	7.04	1802.7	1308.0	-0.15	-150.0	-200.0	8.54	469.33	420.73	15.04	-12.96	33.45	7.72	-28.98	-36.3	-3.50	-149.72	-153.76	147.88	2110.46	963.12	-0.53	-143.44	-172.6	22.24	1833.91	1316.56	147.48	1674.73	807.57	147.88	2110.46	963.12	-3.02	883.81	-86.54
21Q3 (8)	316	0.0	0.0	0.37	-35.09	-54.32	0.30	-23.08	25.0	1.50	31.58	31.58	17.28	6.93	59.56	10.87	-29.78	-16.58	7.04	-36.8	4.3	6.69	-40.16	-71.75	1.22	-32.22	67.12	1.15	-36.46	-55.08	8.31	-43.66	-64.46	6.69	-40.16	-71.75	8.84	-16.65	-0.60
21Q2 (7)	316	0.0	0.0	0.57	1.79	16.33	0.39	21.88	56.0	1.14	103.57	245.45	16.16	10.76	35.57	15.48	15.78	11.37	11.14	17.51	20.82	11.18	-8.51	-14.0	1.8	30.43	63.64	1.81	1.69	16.77	14.75	-0.34	-4.96	11.18	-8.51	-14.0	20.11	6.89	67.61
21Q1 (6)	316	0.0	0.0	0.56	12.0	450.0	0.32	113.33	220.0	0.56	-65.85	450.0	14.59	29.46	25.24	13.37	10.31	58.22	9.48	45.62	108.81	12.22	-12.15	379.0	1.38	89.04	160.38	1.78	13.38	449.02	14.80	-8.92	694.38	12.22	-12.15	379.0	16.76	-13.14	37.91
20Q4 (5)	316	0.0	0.0	0.50	-38.27	354.55	0.15	-37.5	650.0	1.64	43.86	156.25	11.27	4.06	27.92	12.12	-6.98	74.14	6.51	-3.56	294.55	13.91	-41.26	259.43	0.73	0.0	386.67	1.57	-38.67	361.76	16.25	-30.5	229.61	13.91	-41.26	259.43	-	-	0.00
20Q3 (4)	316	0.0	0.0	0.81	65.31	0.0	0.24	-4.0	0.0	1.14	245.45	0.0	10.83	-9.14	0.0	13.03	-6.26	0.0	6.75	-26.79	0.0	23.68	82.15	0.0	0.73	-33.64	0.0	2.56	65.16	0.0	23.38	50.64	0.0	23.68	82.15	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	316	0.0	0.0	0.49	406.25	0.0	0.25	150.0	0.0	0.33	306.25	0.0	11.92	2.32	0.0	13.90	64.5	0.0	9.22	103.08	0.0	13.00	396.8	0.0	1.1	107.55	0.0	1.55	403.92	0.0	15.52	723.29	0.0	13.00	396.8	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	316	0.0	0.0	-0.16	-245.45	0.0	0.10	400.0	0.0	-0.16	-125.0	0.0	11.65	32.24	0.0	8.45	21.41	0.0	4.54	175.15	0.0	-4.38	-213.18	0.0	0.53	253.33	0.0	-0.51	-250.0	0.0	-2.49	-150.51	0.0	-4.38	-213.18	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	316	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	8.81	0.0	0.0	6.96	0.0	0.0	1.65	0.0	0.0	3.87	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	4.93	0.0	0.0	3.87	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	7.44	27.4	43.4	61.51	13.05	18.03	N/A	-
2024/10	5.84	22.66	23.37	54.07	9.85	15.64	N/A	-
2024/9	4.76	-5.67	3.6	48.23	8.42	15.38	1.5	-
2024/8	5.04	-9.53	-25.59	43.47	8.97	17.37	1.33	-
2024/7	5.58	-17.35	11.69	38.43	16.05	17.08	1.35	-
2024/6	6.75	41.88	19.9	32.85	16.82	18.28	1.05	-
2024/5	4.76	-29.77	3.71	26.1	16.05	17.95	1.07	-
2024/4	6.77	5.42	57.13	21.35	19.21	17.29	1.11	本月因銅價及原物料上漲，及配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2024/3	6.42	56.79	26.03	14.58	7.19	14.58	1.24	-
2024/2	4.1	1.01	-1.44	8.15	-4.09	15.7	1.15	-
2024/1	4.06	-46.26	-6.63	4.06	-6.63	16.79	1.08	-
2023/12	7.55	45.54	13.65	61.95	-2.98	17.46	0.99	-
2023/11	5.19	9.61	-15.2	54.4	-4.92	14.51	1.2	-
2023/10	4.73	3.01	-11.2	49.22	-3.69	16.1	1.08	-
2023/9	4.59	-32.25	-13.75	44.49	-2.81	16.37	1.14	-
2023/8	6.78	35.79	44.22	39.89	-1.37	17.4	1.07	-
2023/7	4.99	-11.28	-0.84	33.11	-7.37	15.21	1.22	-
2023/6	5.63	22.73	20.07	28.12	-8.44	14.52	1.28	-
2023/5	4.59	6.39	-1.72	22.49	-13.57	13.99	1.33	-
2023/4	4.31	-15.44	-10.13	17.91	-16.16	13.56	1.37	-
2023/3	5.1	22.61	-12.04	13.6	-17.91	13.6	1.33	-
2023/2	4.16	-4.3	-12.33	8.5	-21.07	15.14	1.2	-
2023/1	4.34	-34.59	-27.93	4.34	-27.93	17.1	1.06	-
2022/12	6.64	8.59	59.34	63.86	1.24	18.09	1.02	本月因配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2022/11	6.12	14.77	-2.31	57.22	-2.86	16.77	1.1	-
2022/10	5.33	0.05	15.58	51.1	-2.92	15.35	1.2	-
2022/9	5.33	13.28	-7.52	45.77	-4.7	15.06	1.39	-
2022/8	4.7	-6.63	-25.58	40.45	-4.32	14.42	1.45	-
2022/7	5.03	7.43	-3.28	35.75	-0.58	14.39	1.46	-
2022/6	4.69	0.44	-18.96	30.71	-0.12	14.15	1.59	-
2022/5	4.67	-2.7	-13.82	26.03	4.23	15.26	1.47	-
2022/4	4.8	-17.24	-3.37	21.36	9.23	15.33	1.46	-
2022/3	5.8	22.2	-5.54	16.57	13.52	16.57	1.18	-
2022/2	4.74	-21.33	14.2	10.77	27.36	14.94	1.3	-
2022/1	6.03	44.64	40.06	6.03	40.06	16.46	1.18	-
2021/12	4.17	-33.43	11.79	63.07	38.1	15.04	1.3	-
2021/11	6.26	35.8	52.81	58.91	40.43	16.63	1.18	本月因銅價及原物料上漲，及配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2021/10	4.61	-19.94	33.76	52.64	39.09	16.69	1.18	-
2021/9	5.76	-8.84	70.98	48.03	39.63	17.28	1.2	本月因銅價及原物料上漲，及配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2021/8	6.32	21.34	47.64	42.28	36.23	17.31	1.2	-
2021/7	5.21	-9.98	63.63	35.96	34.4	16.4	1.27	本月因銅價及原物料上漲，及配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2021/6	5.78	6.81	34.62	30.75	30.46	16.16	1.21	-
2021/5	5.41	9.08	24.31	24.97	29.53	16.51	1.18	-
2021/4	4.96	-19.1	51.75	19.55	31.05	15.25	1.28	本月因銅價及原物料上漲，及配合客戶交期落點，高壓電纜出貨量增加，致營收較去年同期成長。
2021/3	6.14	47.75	38.04	14.59	25.24	14.59	1.1	-
2021/2	4.15	-3.52	-4.04	8.46	17.35	12.18	1.32	-
2021/1	4.3	15.44	49.52	4.3	49.52	12.13	1.32	-
2020/12	3.73	-9.0	19.94	45.67	30.32	11.27	1.3	-
2020/11	4.1	18.87	71.19	41.94	31.34	10.91	1.34	本月配合客戶交期中高壓電纜出貨量落點增加，致營收較去年同期成長。
2020/10	3.45	2.33	4.32	37.85	28.11	11.09	1.32	-
2020/9	3.37	-21.28	23.61	34.4	31.1	10.83	1.18	-
2020/8	4.28	34.48	44.38	31.03	31.97	11.76	1.08	-
2020/7	3.18	-25.94	11.76	26.75	30.18	11.83	1.08	-
2020/6	4.3	-1.35	65.43	23.57	33.14	11.92	0.98	本月配合客戶交期中高壓電纜出貨量落點增加，致營收較去年同期成長。
2020/5	4.36	33.15	41.48	19.28	27.59	12.07	0.97	-
2020/4	3.27	-26.41	12.22	14.92	24.04	12.04	0.97	-
2020/3	4.44	2.71	16.37	11.65	27.82	11.65	1.0	-
2020/2	4.33	50.32	86.54	7.21	36.08	10.31	1.13	主因為去年同期適逢春節基期較低，及受客戶訂單落點及轉單效應之影響。
2020/1	2.88	-7.39	-3.25	2.88	-3.25	0.0	N/A	-
2019/12	3.11	29.87	21.46	35.04	-9.51	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	316	0.0	1.98	76.79	1.52	47.57	61.95	-2.99	14.07	17.05	9.78	19.41	10.15	82.88	6.06	15.87	7.57	36.89	6.28	77.4
2022 (9)	316	0.0	1.12	-86.89	1.03	19.77	63.86	1.25	12.02	1.18	8.19	33.39	5.55	-87.03	5.23	35.14	5.53	-80.36	3.54	-86.88
2021 (8)	316	0.0	8.54	420.73	0.86	14.67	63.07	38.1	11.88	0.08	6.14	-9.31	42.78	277.92	3.87	25.24	28.16	375.68	26.98	421.86
2020 (7)	316	0.0	1.64	156.25	0.75	0	45.67	30.34	11.87	93.64	6.77	756.96	11.32	96.87	3.09	1003.57	5.92	158.52	5.17	155.94
2019 (6)	316	0.0	0.64	64.1	0.00	0	35.04	-9.53	6.13	-35.34	0.79	-83.05	5.75	81.96	0.28	-84.53	2.29	45.86	2.02	64.23
2018 (5)	316	0.0	0.39	-40.0	0.46	228.57	38.73	8.43	9.48	33.15	4.66	177.38	3.16	-45.04	1.81	201.67	1.57	-28.96	1.23	-40.0
2017 (4)	316	0.0	0.65	116.67	0.14	133.33	35.72	11.31	7.12	9.04	1.68	86.67	5.75	94.92	0.6	106.9	2.21	114.56	2.05	115.79
2016 (3)	316	-2.17	0.30	130.77	0.06	0	32.09	1.65	6.53	142.75	0.90	0	2.95	136.0	0.29	0	1.03	123.91	0.95	131.71
2015 (2)	323	-0.31	0.13	-83.12	-0.30	0	31.57	-17.05	2.69	-40.22	-2.83	0	1.25	-81.75	-0.89	0	0.46	-83.21	0.41	-83.67
2014 (1)	324	0.0	0.77	381.25	-0.15	0	38.06	-11.16	4.50	0	-0.64	0	6.85	0	-0.25	0	2.74	682.86	2.51	392.16

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