至興 4535 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	76	0.0	0.0	0.48	-17.24	-21.31	0.55	61.76	71.88	1.74	38.1	-1.69	7.48	5.06	3.6	19.93	4.51	6.86	12.76	21.18	24.0	8.53	-9.45	-13.66	0.95	26.67	28.38	0.36	-18.18	-21.74	12.00	-7.83	-9.71	8.53	-9.45	-13.66	4.20	-15.97	25.61
24Q2 (19)	76	0.0	0.0	0.58	-14.71	13.73	0.34	-10.53	-5.56	1.26	85.29	8.62	7.12	3.34	6.43	19.07	-0.31	4.61	10.53	-3.22	1.35	9.42	-10.54	12.28	0.75	0.0	7.14	0.44	-15.38	15.79	13.02	-8.18	8.23	9.42	-10.54	12.28	-3.65	-3.39	-24.62
24Q1 (18)	76	0.0	0.0	0.68	7.94	4.62	0.38	-38.71	-33.33	0.68	-71.67	4.62	6.89	-10.64	-1.29	19.13	-12.53	-5.58	10.88	-18.26	-12.82	10.53	7.89	4.46	0.75	-27.18	-13.79	0.52	10.64	6.12	14.18	6.14	5.9	10.53	7.89	4.46	-1.93	5.61	27.52
23Q4 (17)	76	0.0	0.0	0.63	3.28	10.53	0.62	93.75	12.73	2.40	35.59	-14.89	7.71	6.79	-3.99	21.87	17.27	10.73	13.31	29.35	24.86	9.76	-1.21	23.86	1.03	39.19	19.77	0.47	2.17	9.3	13.36	0.53	23.13	9.76	-1.21	23.86	7.36	11.45	41.32
23Q3 (16)	76	0.0	0.0	0.61	19.61	-14.08	0.32	-11.11	-30.43	1.77	52.59	-21.33	7.22	7.92	-10.86	18.65	2.3	5.25	10.29	-0.96	-5.86	9.88	17.76	1.75	0.74	5.71	-15.91	0.46	21.05	-14.81	13.29	10.47	-0.08	9.88	17.76	1.75	1.88	-0.96	-23.98
23Q2 (15)	76	0.0	0.0	0.51	-21.54	-33.77	0.36	-36.84	-43.75	1.16	78.46	-24.68	6.69	-4.15	-10.68	18.23	-10.02	-12.31	10.39	-16.75	-23.99	8.39	-16.77	-22.24	0.7	-19.54	-31.37	0.38	-22.45	-34.48	12.03	-10.16	-19.37	8.39	-16.77	-22.24	-8.62	-3.75	-16.60
23Q1 (14)	76	0.0	0.0	0.65	14.04	-14.47	0.57	3.64	-8.06	0.65	-76.95	-14.47	6.98	-13.08	-10.51	20.26	2.58	4.92	12.48	17.07	-2.88	10.08	27.92	-6.23	0.87	1.16	-13.0	0.49	13.95	-15.52	13.39	23.41	-6.56	10.08	27.92	-6.23	-6.97	-2.84	11.61
22Q4 (13)	76	0.0	0.0	0.57	-19.72	18.75	0.55	19.57	41.03	2.82	25.33	17.99	8.03	-0.86	14.71	19.75	11.46	10.46	10.66	-2.47	12.57	7.88	-18.85	5.21	0.86	-2.27	30.3	0.43	-20.37	16.22	10.85	-18.42	4.03	7.88	-18.85	5.21	3.64	-13.75	-4.28
22Q3 (12)	76	0.0	0.0	0.71	-7.79	33.96	0.46	-28.12	2.22	2.25	46.1	17.8	8.1	8.14	28.78	17.72	-14.77	1.37	10.93	-20.04	11.08	9.71	-10.01	20.02	0.88	-13.73	41.94	0.54	-6.9	35.0	13.30	-10.86	23.84	9.71	-10.01	20.02	2.08	-3.23	-12.45
22Q2 (11)	76	0.0	0.0	0.77	1.32	42.59	0.64	3.23	10.34	1.54	102.63	10.79	7.49	-3.97	9.34	20.79	7.66	2.87	13.67	6.38	8.41	10.79	0.37	23.6	1.02	2.0	18.6	0.58	0.0	41.46	14.92	4.12	22.7	10.79	0.37	23.6	3.73	29.82	31.10
22Q1 (10)	76	0.0	0.0	0.76	58.33	-9.52	0.62	58.97	-26.19	0.76	-68.2	-9.52	7.8	11.43	3.72	19.31	8.0	-12.9	12.85	35.69	-18.93	10.75	43.52	-9.97	1.0	51.52	-15.97	0.58	56.76	-9.38	14.33	37.39	-9.93	10.75	43.52	-9.97	11.36	24.45	22.82
21Q4 (9)	76	0.0	0.0	0.48	-9.43	-15.79	0.39	-13.33	-22.0	2.39	25.13	75.74	7.0	11.29	11.82	17.88	2.29	-12.61	9.47	-3.76	-16.86	7.49	-7.42	-16.5	0.66	6.45	-7.04	0.37	-7.5	-13.95	10.43	-2.89	-14.01	7.49	-7.42	-16.5	1.55	-5.64	-17.87
21Q3 (8)	76	0.0	0.0	0.53	-1.85	60.61	0.45	-22.41	104.55	1.91	37.41	138.75	6.29	-8.18	5.18	17.48	-13.51	20.05	9.84	-21.97	44.71	8.09	-7.33	31.76	0.62	-27.91	51.22	0.4	-2.44	60.0	10.74	-11.68	32.59	8.09	-7.33	31.76	-8.54	-18.78	-26.68
21Q2 (7)	76	0.0	-1.3	0.54	-35.71	285.71	0.58	-30.95	93.33	1.39	65.48	202.17	6.85	-8.91	92.42	20.21	-8.84	120.63	12.61	-20.44	166.6	8.73	-26.88	131.56	0.86	-27.73	405.88	0.41	-35.94	272.73	12.16	-23.57	744.44	8.73	-26.88	131.56	5.61	5.83	18.52
21Q1 (6)	76	0.0	0.0	0.84	47.37	162.5	0.84	68.0	300.0	0.84	-38.24	162.5	7.52	20.13	41.35	22.17	8.36	32.6	15.85	39.16	95.92	11.94	33.11	71.55	1.19	67.61	176.74	0.64	48.84	166.67	15.91	31.16	66.25	11.94	33.11	71.55	12.40	60.05	97.63
20Q4 (5)	76	0.0	0.0	0.57	72.73	5600.0	0.50	127.27	1150.0	1.36	70.0	86.3	6.26	4.68	3.13	20.46	40.52	31.07	11.39	67.5	92.4	8.97	46.09	384.86	0.71	73.17	97.22	0.43	72.0	4200.0	12.13	49.75	115.84	8.97	46.09	384.86	-	-	0.00
20Q3 (4)	76	-1.3	0.0	0.33	135.71	0.0	0.22	-26.67	0.0	0.80	73.91	0.0	5.98	67.98	0.0	14.56	58.95	0.0	6.80	43.76	0.0	6.14	62.86	0.0	0.41	141.18	0.0	0.25	127.27	0.0	8.10	462.5	0.0	6.14	62.86	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	77	1.32	0.0	0.14	-56.25	0.0	0.30	42.86	0.0	0.46	43.75	0.0	3.56	-33.08	0.0	9.16	-45.22	0.0	4.73	-41.53	0.0	3.77	-45.83	0.0	0.17	-60.47	0.0	0.11	-54.17	0.0	1.44	-84.95	0.0	3.77	-45.83	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	76	0.0	0.0	0.32	3100.0	0.0	0.21	425.0	0.0	0.32	-56.16	0.0	5.32	-12.36	0.0	16.72	7.11	0.0	8.09	36.66	0.0	6.96	276.22	0.0	0.43	19.44	0.0	0.24	2300.0	0.0	9.57	70.28	0.0	6.96	276.22	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	76	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	6.07	0.0	0.0	15.61	0.0	0.0	5.92	0.0	0.0	1.85	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	5.62	0.0	0.0	1.85	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.42	3.19	-9.06	23.92	1.51	7.36	N/A	-
2024/9	2.35	-9.04	-1.96	21.49	2.86	7.48	0.39	-
2024/8	2.58	1.33	2.08	19.14	3.49	7.4	0.39	-
2024/7	2.55	12.07	10.96	16.56	3.71	7.35	0.4	-
2024/6	2.27	-10.11	-1.14	14.01	2.5	7.12	0.43	-
2024/5	2.53	9.07	11.52	11.74	3.23	7.23	0.43	-
2024/4	2.32	-2.77	9.08	9.21	1.17	6.47	0.48	-
2024/3	2.39	35.11	-9.08	6.89	-1.23	6.89	0.49	-
2024/2	1.77	-35.54	-25.06	4.5	3.48	6.67	0.5	-
2024/1	2.74	26.46	37.17	2.74	37.17	7.78	0.43	-
2023/12	2.17	-24.68	-16.19	28.6	-9.08	7.71	0.51	-
2023/11	2.88	7.87	3.81	26.43	-8.44	7.94	0.49	-
2023/10	2.67	11.25	-1.94	23.56	-9.74	7.59	0.51	-
2023/9	2.4	-5.28	-16.1	20.89	-10.65	7.22	0.56	-
2023/8	2.53	10.14	-11.2	18.5	-9.89	7.13	0.57	-
2023/7	2.3	-0.15	-3.93	15.97	-9.68	6.87	0.59	-
2023/6	2.3	1.4	2.6	13.67	-10.58	6.69	0.6	-
2023/5	2.27	6.69	-16.7	11.37	-12.84	7.02	0.57	-
2023/4	2.13	-18.96	-15.85	9.1	-11.82	7.11	0.56	-
2023/3	2.62	11.37	4.34	6.98	-10.52	6.98	0.63	-
2023/2	2.36	17.98	4.91	4.35	-17.6	6.94	0.64	-
2023/1	2.0	-22.73	-34.25	2.0	-34.25	7.35	0.6	-
2022/12	2.58	-6.69	0.97	31.46	13.69	8.07	0.58	-
2022/11	2.77	1.88	18.19	28.87	14.99	8.34	0.56	-
2022/10	2.72	-4.8	29.38	26.1	14.66	8.42	0.56	-
2022/9	2.86	0.24	61.01	23.38	13.16	8.1	0.55	越南地區去年同期因COVID-19減少出貨，今年除原訂單回復加上汽機車座椅及碟煞盤訂單增加所致。
2022/8	2.85	19.16	37.41	20.53	8.67	7.48	0.6	-
2022/7	2.39	6.64	-2.17	17.68	5.13	7.36	0.61	-
2022/6	2.24	-17.68	-6.95	15.29	6.36	7.49	0.62	-
2022/5	2.72	7.78	20.88	13.05	9.05	7.76	0.6	-
2022/4	2.53	0.48	15.34	10.32	6.31	7.29	0.64	-
2022/3	2.51	11.97	-8.64	7.8	3.67	7.8	0.55	-
2022/2	2.25	-26.06	18.71	5.28	10.79	7.84	0.55	-
2022/1	3.04	18.66	5.58	3.04	5.58	7.94	0.54	-
2021/12	2.56	9.21	2.09	27.67	31.0	7.0	0.65	-
2021/11	2.34	11.51	18.83	25.11	34.89	6.22	0.73	-
2021/10	2.1	18.47	17.91	22.77	36.79	5.95	0.77	-
2021/9	1.77	-14.45	-19.67	20.66	39.06	6.29	0.64	-
2021/8	2.07	-15.16	4.45	18.89	49.31	6.93	0.58	-
2021/7	2.44	1.43	34.57	16.82	57.65	7.11	0.57	去年因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)造成越南地區及外銷歐美客戶訂單減少出貨，致今年較去年同期營收成長。
2021/6	2.41	6.94	78.46	14.37	62.39	6.85	0.52	去年6月因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)造成越南地區及外銷歐美客戶訂單減少出貨，致本月較去年同期營收成長。
2021/5	2.25	2.84	73.24	11.96	59.5	7.2	0.49	去年5月因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)造成越南地區及歐美客戶外銷訂單減少出貨，致本月較去年同期營收成長。
2021/4	2.19	-20.41	148.49	9.71	56.62	6.83	0.52	去年4月因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)造成越南地區當地停工及歐美客戶外銷訂單延後出貨，致本月較去年同期營收成長。
2021/3	2.75	45.5	44.34	7.52	41.39	7.52	0.42	-
2021/2	1.89	-34.24	10.35	4.77	39.75	7.27	0.44	-
2021/1	2.88	14.74	69.43	2.88	69.43	7.36	0.43	去年春節為1月減少約1週工作天致較去年同期出貨增加、GSKVN本期新增4輪座椅量產及至興本期新增重機加工生產線量產致營收增加。
2020/12	2.51	27.12	25.55	21.12	-9.88	6.26	0.5	-
2020/11	1.97	10.65	1.17	18.61	-13.18	5.96	0.52	-
2020/10	1.78	-19.29	-16.8	16.64	-14.62	5.97	0.52	-
2020/9	2.21	11.24	8.65	14.86	-14.35	6.01	0.47	-
2020/8	1.98	9.29	-0.33	12.65	-17.4	5.15	0.55	-
2020/7	1.82	34.51	-14.78	10.67	-19.95	4.47	0.64	-
2020/6	1.35	3.81	-26.92	8.85	-20.93	3.53	0.98	-
2020/5	1.3	47.52	-31.04	7.5	-19.75	4.09	0.85	-
2020/4	0.88	-53.77	-54.65	6.2	-16.9	4.5	0.77	因疫情影響，造成子公司當地及外銷訂單延後交貨，致營收大幅減少。與去年同期比較台灣-41.07%，越南-76.48%，大陸-35.46%。
2020/3	1.91	11.24	-6.09	5.32	-3.6	5.32	0.64	-
2020/2	1.71	0.96	32.34	3.41	-2.15	5.41	0.63	-
2020/1	1.7	-14.96	-22.53	1.7	-22.53	5.64	0.6	-
2019/12	2.0	2.43	3.32	23.44	-18.81	0.0	N/A	-
2019/11	1.95	-9.0	-2.46	21.44	-20.4	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	76	2.40	-14.89	1.87	-16.89	28.6	-8.95	19.81	2.27	11.66	-2.75	9.55	-2.15	3.33	-11.67	3.73	-10.77	1.81	-15.02
2022 (9)	76	2.82	17.99	2.25	0.0	31.41	13.56	19.37	-0.82	11.99	-0.66	9.76	6.78	3.77	12.87	4.18	21.51	2.13	17.68
2021 (8)	76	2.39	75.74	2.25	81.45	27.66	30.97	19.53	22.52	12.07	48.46	9.14	34.61	3.34	94.19	3.44	91.11	1.81	75.73
2020 (7)	76	1.36	86.3	1.24	313.33	21.12	-9.82	15.94	3.1	8.13	28.23	6.79	32.62	1.72	16.22	1.8	-0.55	1.03	87.27
2019 (6)	76	0.73	-42.97	0.30	-67.74	23.42	-18.88	15.46	-6.02	6.34	1.77	5.12	-3.58	1.48	-17.78	1.81	-11.71	0.55	-43.3
2018 (5)	76	1.28	-57.05	0.93	-70.38	28.87	-8.64	16.45	-15.21	6.23	-44.77	5.31	-37.68	1.8	-49.44	2.05	-40.23	0.97	-57.08
2017 (4)	76	2.98	-9.15	3.14	-0.63	31.6	-0.88	19.40	-0.26	11.28	-1.05	8.52	-6.99	3.56	-1.93	3.43	-7.8	2.26	-8.87
2016 (3)	76	3.28	-1.2	3.16	-3.07	31.88	-4.98	19.45	15.64	11.40	15.74	9.16	10.63	3.63	10.0	3.72	11.38	2.48	-1.59
2015 (2)	76	3.32	11.78	3.26	25.87	33.55	-2.73	16.82	7.82	9.85	18.96	8.28	17.11	3.3	15.79	3.34	7.05	2.52	12.5
2014 (1)	76	2.97	2.06	2.59	11.64	34.49	0.67	15.60	0	8.28	0	7.07	0	2.85	21.28	3.12	11.43	2.24	1.36

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