東陽 1319 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	592	0.17	0.17	1.49	-15.34	-9.7	1.59	16.06	25.2	5.23	39.84	39.1	63.15	2.09	2.62	32.57	0.9	7.88	18.67	6.2	12.88	14.18	-17.65	-11.65	11.79	8.46	15.82	8.83	-15.18	-9.34	17.77	-16.61	-11.81	14.18	-17.65	-11.65	1.14	-13.22	4.00
24Q2 (19)	591	0.0	0.0	1.76	-11.11	37.5	1.37	-8.05	34.31	3.74	88.89	77.25	61.86	0.19	11.44	32.28	-4.55	11.23	17.58	-10.35	22.51	17.22	-11.1	25.88	10.87	-10.24	36.39	10.41	-11.18	37.34	21.31	-12.16	24.62	17.22	-11.1	25.88	-2.81	17.78	-10.20
24Q1 (18)	591	0.0	0.0	1.98	46.67	138.55	1.49	-12.35	50.51	1.98	-61.18	138.55	61.74	-5.81	10.29	33.82	1.9	27.19	19.61	6.29	52.49	19.37	57.48	119.61	12.11	0.08	68.19	11.72	47.05	139.18	24.26	59.5	117.19	19.37	57.48	119.61	0.35	14.25	10.75
23Q4 (17)	591	0.0	0.0	1.35	-18.18	132.76	1.70	33.86	75.26	5.10	35.64	40.11	65.55	6.52	23.38	33.19	9.94	24.45	18.45	11.55	54.26	12.30	-23.36	94.31	12.1	18.86	90.55	7.97	-18.17	131.69	15.21	-24.52	98.56	12.30	-23.36	94.31	8.69	5.37	29.19
23Q3 (16)	591	0.0	0.0	1.65	28.91	39.83	1.27	24.51	92.42	3.76	78.2	22.88	61.54	10.86	11.34	30.19	4.03	22.67	16.54	15.26	63.76	16.05	17.32	30.06	10.18	27.73	82.44	9.74	28.5	39.34	20.15	17.84	28.92	16.05	17.32	30.06	5.01	41.56	13.77
23Q2 (15)	591	0.0	0.0	1.28	54.22	-5.88	1.02	3.03	78.95	2.11	154.22	12.83	55.51	-0.84	2.44	29.02	9.14	24.98	14.35	11.59	63.81	13.68	55.1	3.25	7.97	10.69	67.79	7.58	54.69	-6.07	17.10	53.09	-1.72	13.68	55.1	3.25	2.26	48.66	2.54
23Q1 (14)	591	0.0	0.0	0.83	43.1	62.75	0.99	2.06	230.0	0.83	-77.2	62.75	55.98	5.36	11.43	26.59	-0.3	34.63	12.86	7.53	142.64	8.82	39.34	47.49	7.2	13.39	170.68	4.9	42.44	62.79	11.17	45.82	45.06	8.82	39.34	47.49	0.75	-3.88	24.52
22Q4 (13)	591	0.0	0.0	0.58	-50.85	87.1	0.97	46.97	470.59	3.64	18.95	213.79	53.13	-3.87	7.64	26.67	8.37	49.66	11.96	18.42	475.0	6.33	-48.7	78.81	6.35	13.8	516.5	3.44	-50.79	86.96	7.66	-50.99	101.58	6.33	-48.7	78.81	-0.94	-32.05	31.38
22Q3 (12)	591	0.0	0.0	1.18	-13.24	521.05	0.66	15.79	340.0	3.06	63.64	260.0	55.27	1.99	23.7	24.61	5.99	30.21	10.10	15.3	357.01	12.34	-6.87	490.43	5.58	17.47	463.64	6.99	-13.38	529.73	15.63	-10.17	487.59	12.34	-6.87	490.43	4.92	76.71	52.89
22Q2 (11)	591	0.0	0.0	1.36	166.67	466.67	0.57	90.0	235.29	1.87	266.67	183.33	54.19	7.86	21.56	23.22	17.57	24.04	8.76	65.28	250.4	13.25	121.57	374.91	4.75	78.57	324.11	8.07	168.11	472.34	17.40	125.97	407.29	13.25	121.57	374.91	4.82	115.59	83.23
22Q1 (10)	591	0.0	0.0	0.51	64.52	21.43	0.30	76.47	3.45	0.51	-56.03	21.43	50.24	1.78	11.2	19.75	10.83	-3.89	5.30	154.81	4.13	5.98	68.93	10.33	2.66	158.25	15.65	3.01	63.59	19.92	7.70	102.63	13.24	5.98	68.93	10.33	6.12	63.84	44.90
21Q4 (9)	591	0.0	0.0	0.31	63.16	-3.13	0.17	13.33	-46.88	1.16	36.47	-16.55	49.36	10.47	5.11	17.82	-5.71	-13.12	2.08	-5.88	-56.3	3.54	69.38	-4.84	1.03	4.04	-54.02	1.84	65.77	-2.65	3.80	42.86	-20.83	3.54	69.38	-4.84	5.35	21.16	0.79
21Q3 (8)	591	0.0	0.0	0.19	-20.83	-57.78	0.15	-11.76	-28.57	0.85	28.79	-20.56	44.68	0.22	-1.28	18.90	0.96	-10.13	2.21	-11.6	-48.48	2.09	-25.09	-63.97	0.99	-11.61	-48.97	1.11	-21.28	-58.11	2.66	-22.45	-63.81	2.09	-25.09	-63.97	-0.56	-31.84	-26.57
21Q2 (7)	591	0.0	23.64	0.24	-42.86	1300.0	0.17	-41.38	139.53	0.66	57.14	6.45	44.58	-1.33	34.89	18.72	-8.91	116.92	2.50	-50.88	127.14	2.79	-48.52	581.03	1.12	-51.3	136.84	1.41	-43.82	1510.0	3.43	-49.56	293.79	2.79	-48.52	581.03	-2.56	-5.80	-25.38
21Q1 (6)	591	0.0	0.0	0.42	31.25	-33.33	0.29	-9.38	-58.57	0.42	-69.78	-33.33	45.18	-3.79	-5.8	20.55	0.2	-20.66	5.09	6.93	-42.74	5.42	45.7	-19.82	2.3	2.68	-46.01	2.51	32.8	-33.07	6.80	41.67	-15.32	5.42	45.7	-19.82	-0.02	1.18	21.50
20Q4 (5)	591	0.0	0.0	0.32	-28.89	-62.35	0.32	52.38	-66.32	1.39	29.91	-58.63	46.96	3.76	-19.64	20.51	-2.47	-19.28	4.76	10.96	-56.09	3.72	-35.86	-53.5	2.24	15.46	-64.61	1.89	-28.68	-62.43	4.80	-34.69	-51.22	3.72	-35.86	-53.5	-	-	0.00
20Q3 (4)	591	23.64	0.0	0.45	2350.0	0.0	0.21	148.84	0.0	1.07	72.58	0.0	45.26	36.94	0.0	21.03	143.68	0.0	4.29	146.58	0.0	5.80	1100.0	0.0	1.94	163.82	0.0	2.65	2750.0	0.0	7.35	515.25	0.0	5.80	1100.0	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	478	-19.12	0.0	-0.02	-103.17	0.0	-0.43	-161.43	0.0	0.62	-1.59	0.0	33.05	-31.09	0.0	8.63	-66.68	0.0	-9.21	-203.6	0.0	-0.58	-108.58	0.0	-3.04	-171.36	0.0	-0.1	-102.67	0.0	-1.77	-122.04	0.0	-0.58	-108.58	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	591	0.0	0.0	0.63	-25.88	0.0	0.70	-26.32	0.0	0.63	-81.25	0.0	47.96	-17.93	0.0	25.90	1.93	0.0	8.89	-17.99	0.0	6.76	-15.5	0.0	4.26	-32.7	0.0	3.75	-25.45	0.0	8.03	-18.39	0.0	6.76	-15.5	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	591	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	0.95	0.0	0.0	3.36	0.0	0.0	58.44	0.0	0.0	25.41	0.0	0.0	10.84	0.0	0.0	8.00	0.0	0.0	6.33	0.0	0.0	5.03	0.0	0.0	9.84	0.0	0.0	8.00	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	自結稅前EPS	自結稅前累計EPS	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	22.61	4.11	6.33	209.36	7.75	65.59	N/A	0.84	7.5	-
2024/9	21.71	2.06	0.68	186.75	7.92	63.15	0.48	0.64	6.65	-
2024/8	21.27	5.46	2.39	165.04	8.95	60.78	0.5	0.54	6.01	-
2024/7	20.17	4.32	5.04	143.77	10.0	60.97	0.5	0.71	5.47	-
2024/6	19.34	-9.91	0.36	123.6	10.85	61.86	0.49	0.56	4.76	-
2024/5	21.46	1.91	14.8	104.27	13.05	65.34	0.46	0.75	4.21	-
2024/4	21.06	-7.69	19.98	82.8	12.6	59.92	0.5	0.93	3.46	-
2024/3	22.82	42.22	5.19	61.74	10.28	61.74	0.47	1.0	2.53	-
2024/2	16.04	-29.89	-16.93	38.93	13.5	60.28	0.48	0.61	1.54	-
2024/1	22.88	7.15	52.74	22.88	52.74	67.18	0.43	0.93	0.93	增加52.75%，主因近期北美暴風雪事件推升碰撞件需求增加，及去年1月遇春節連假工作天數較少所致。
2023/12	21.36	-6.9	23.62	238.59	12.1	65.55	0.41	0.53	6.45	-
2023/11	22.94	7.9	28.03	217.23	11.08	65.76	0.41	0.48	5.92	-
2023/10	21.26	-1.4	18.52	194.29	9.37	63.6	0.42	0.68	5.44	-
2023/9	21.56	3.78	13.49	173.04	8.34	61.54	0.44	0.78	4.76	-
2023/8	20.78	8.19	17.53	151.47	7.65	59.24	0.45	0.72	3.98	-
2023/7	19.2	-0.32	3.27	130.7	6.23	57.16	0.47	0.6	3.26	-
2023/6	19.27	3.05	-0.86	111.49	6.76	55.51	0.5	0.62	2.66	-
2023/5	18.69	6.51	11.15	92.23	8.5	57.94	0.48	0.47	2.04	-
2023/4	17.55	-19.07	-2.14	73.53	7.85	58.55	0.48	0.51	1.57	-
2023/3	21.69	12.3	14.74	55.98	11.42	55.98	0.51	0.56	1.06	-
2023/2	19.31	28.9	38.93	34.29	9.42	51.54	0.56	0.43	0.5	-
2023/1	14.98	-13.13	-14.09	14.98	-14.09	50.14	0.57	0.07	0.07	-
2022/12	17.25	-3.73	1.67	212.8	15.77	53.1	0.58	0.14	4.39	-
2022/11	17.92	-0.1	7.35	195.55	17.2	54.85	0.56	0.16	4.25	-
2022/10	17.94	-5.59	14.16	177.64	18.3	54.61	0.56	0.39	4.09	-
2022/9	19.0	7.48	26.55	159.7	18.78	55.27	0.54	0.61	3.71	-
2022/8	17.68	-4.92	18.75	140.7	17.81	55.7	0.54	0.46	3.09	-
2022/7	18.59	-4.32	25.82	123.02	17.67	54.85	0.54	0.39	2.64	-
2022/6	19.43	15.54	20.56	104.43	16.33	54.19	0.51	0.54	2.25	-
2022/5	16.82	-6.23	21.61	85.0	15.41	53.66	0.51	0.71	1.71	-
2022/4	17.94	-5.1	22.55	68.18	13.97	50.74	0.54	0.35	1.0	-
2022/3	18.9	35.99	11.91	50.24	11.19	50.24	0.57	0.35	0.65	-
2022/2	13.9	-20.29	3.51	31.34	10.77	48.27	0.59	0.1	0.31	-
2022/1	17.44	3.01	17.32	17.44	17.32	51.06	0.56	0.2	0.2	-
2021/12	16.93	1.44	6.04	183.77	6.08	49.33	0.62	0.06	1.28	-
2021/11	16.69	6.23	3.6	166.84	6.08	47.41	0.64	0.13	1.22	-
2021/10	15.71	4.64	5.53	150.15	6.37	45.61	0.67	0.11	1.09	-
2021/9	15.01	0.85	-7.73	134.44	6.46	44.67	0.69	0.04	0.98	-
2021/8	14.88	0.72	4.04	119.43	8.56	45.78	0.67	0.05	0.94	-
2021/7	14.78	-8.31	0.63	104.54	9.24	44.72	0.69	0.11	0.89	-
2021/6	16.12	16.54	27.42	89.77	10.8	44.58	0.65	0.18	0.78	-
2021/5	13.83	-5.51	35.11	73.65	7.73	45.36	0.64	0.02	0.6	-
2021/4	14.64	-13.34	43.94	59.82	2.91	44.96	0.64	0.06	0.58	-
2021/3	16.89	25.78	4.8	45.18	-5.78	45.18	0.61	0.27	0.52	-
2021/2	13.43	-9.66	-17.36	28.29	-11.15	44.23	0.62	0.05	0.25	-
2021/1	14.86	-6.71	-4.67	14.86	-4.67	46.91	0.58	0.2	0.2	-
2020/12	15.93	-1.07	-17.25	173.2	-19.86	46.93	0.57	0.1	1.56	-
2020/11	16.11	8.21	-23.67	157.27	-20.12	47.26	0.56	0.18	1.46	-
2020/10	14.89	-8.51	-17.64	141.16	-19.69	45.46	0.59	0.16	1.28	-
2020/9	16.27	13.72	-2.62	126.27	-19.92	45.26	0.6	0.19	1.14	-
2020/8	14.31	-2.57	-14.51	110.0	-21.97	41.64	0.65	0.23	0.95	-
2020/7	14.68	16.08	-19.94	95.7	-22.98	37.57	0.72	0.17	0.73	-
2020/6	12.65	23.57	-23.08	81.01	-23.5	33.05	0.81	0.08	0.55	-
2020/5	10.24	0.66	-43.72	68.36	-23.58	36.52	0.73	0.0	0.46	-
2020/4	10.17	-36.9	-44.06	58.13	-18.44	42.53	0.63	-0.19	0.46	-
2020/3	16.12	-0.82	-18.31	47.96	-9.67	47.96	0.55	0.15	0.65	-
2020/2	16.25	4.21	14.83	31.84	-4.57	51.08	0.52	0.26	0.5	-
2020/1	15.59	-18.94	-18.86	15.59	-18.86	55.94	0.48	0.24	0.24	-
2019/12	19.24	-8.84	9.79	216.12	-6.06	0.0	N/A	0.22	4.05	-
2019/11	21.11	16.76	7.66	196.88	-7.37	0.0	N/A	0.55	3.83	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	591	0.0	5.10	40.11	4.98	98.41	238.59	12.1	29.90	26.53	15.69	72.61	12.77	33.44	37.44	93.49	38.12	46.62	30.19	40.35
2022 (9)	591	0.0	3.64	213.79	2.51	221.79	212.83	15.79	23.63	24.57	9.09	208.14	9.57	175.79	19.35	256.35	26.0	238.98	21.51	212.65
2021 (8)	591	0.0	1.16	-16.55	0.78	-2.5	183.8	6.1	18.97	-4.53	2.95	-5.45	3.47	-19.11	5.43	0.56	7.67	-13.33	6.88	-16.1
2020 (7)	591	0.0	1.39	-58.51	0.80	-73.6	173.23	-19.85	19.87	-20.52	3.12	-68.83	4.29	-50.0	5.4	-75.05	8.85	-62.47	8.2	-58.67
2019 (6)	591	0.0	3.35	2.76	3.03	31.74	216.14	-6.05	25.00	9.31	10.01	24.5	8.58	2.14	21.64	16.97	23.58	-2.4	19.84	3.01
2018 (5)	591	0.0	3.26	-17.68	2.30	-25.81	230.07	-5.91	22.87	-5.61	8.04	-21.33	8.40	-14.29	18.5	-25.97	24.16	-19.6	19.26	-17.73
2017 (4)	591	0.0	3.96	-2.94	3.10	-14.13	244.53	1.12	24.23	-4.0	10.22	-11.67	9.80	-4.39	24.99	-10.65	30.05	-2.31	23.41	-3.06
2016 (3)	591	0.0	4.08	42.16	3.61	46.75	241.81	7.68	25.24	9.41	11.57	40.07	10.25	32.94	27.97	50.86	30.76	47.11	24.15	42.39
2015 (2)	591	0.0	2.87	90.07	2.46	82.22	224.56	6.22	23.07	3.18	8.26	60.39	7.71	70.95	18.54	70.4	20.91	74.25	16.96	86.37
2014 (1)	591	0.17	1.51	-32.29	1.35	-23.3	211.42	7.78	22.36	0	5.15	0	4.51	0	10.88	-21.84	12.0	-29.33	9.1	-32.44

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