寶隆 1906 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	151	-0.19	-58.33	-218.75	0.07	177.78	75.0	-0.02	-111.76	-105.13	7.56	-3.82	-7.47	9.44	28.26	37.41	0.84	145.65	-11.58	-3.77	-58.4	-223.61	0.06	142.86	-25.0	-0.29	-52.63	-216.0	-4.48	-80.65	-237.42	-3.77	-58.4	-223.61	-9.93	-99.16	-186.11
24Q2 (19)	151	-0.12	-140.0	-123.53	-0.09	-550.0	-28.57	0.17	-43.33	-26.09	7.86	-16.03	-13.34	7.36	7.76	-0.27	-1.84	-411.86	-345.33	-2.38	-149.79	-127.93	-0.14	-333.33	-300.0	-0.19	-142.22	-124.68	-2.48	-148.92	-123.78	-2.38	-149.79	-127.93	-3.66	55.00	-313.89
24Q1 (18)	151	0.30	250.0	207.14	0.02	-77.78	115.38	0.30	50.0	207.14	9.36	8.71	15.99	6.83	-0.87	-24.45	0.59	-45.87	123.79	4.78	239.77	190.53	0.06	-33.33	130.0	0.45	255.17	204.65	5.07	231.35	194.24	4.78	239.77	190.53	7.05	12.50	23.61
23Q4 (17)	151	-0.20	-225.0	4.76	0.09	125.0	200.0	0.20	-48.72	-92.93	8.61	5.39	-13.81	6.89	0.29	-19.88	1.09	14.74	118.0	-3.42	-212.13	-10.32	0.09	12.5	80.0	-0.29	-216.0	6.45	-3.86	-218.4	-27.39	-3.42	-212.13	-10.32	-2.27	-146.81	141.07
23Q3 (16)	151	0.16	-68.63	-57.89	0.04	157.14	300.0	0.39	69.57	-87.13	8.17	-9.92	-17.14	6.87	-6.91	-23.41	0.95	26.67	35.71	3.05	-64.2	-47.95	0.08	14.29	14.29	0.25	-67.53	-56.9	3.26	-68.74	-52.62	3.05	-64.2	-47.95	1.24	106.75	101.64
23Q2 (15)	151	0.51	282.14	-78.66	-0.07	46.15	58.82	0.23	182.14	-91.32	9.07	12.39	-39.93	7.38	-18.36	-33.45	0.75	130.24	192.59	8.52	261.36	-64.41	0.07	135.0	158.33	0.77	279.07	-78.73	10.43	293.87	-57.96	8.52	261.36	-64.41	-3.41	124.41	-243.59
23Q1 (14)	151	-0.28	-33.33	-207.69	-0.13	-533.33	-533.33	-0.28	-109.89	-207.69	8.07	-19.22	-26.9	9.04	5.12	-5.74	-2.48	-596.0	-343.14	-5.28	-70.32	-250.86	-0.2	-500.0	-281.82	-0.43	-38.71	-210.26	-5.38	-77.56	-228.4	-5.28	-70.32	-250.86	-8.95	-94.29	-141.67
22Q4 (13)	151	-0.21	-155.26	-210.53	0.03	250.0	-50.0	2.83	-6.6	131.97	9.99	1.32	-4.68	8.60	-4.12	-14.6	0.50	-28.57	-65.52	-3.10	-152.9	-214.81	0.05	-28.57	-66.67	-0.31	-153.45	-210.71	-3.03	-144.04	-193.81	-3.10	-152.9	-214.81	-16.69	-119.68	169.12
22Q3 (12)	151	0.38	-84.1	392.31	-0.02	88.24	71.43	3.03	14.34	191.35	9.86	-34.7	55.52	8.97	-19.12	-26.66	0.70	186.42	136.27	5.86	-75.52	285.44	0.07	158.33	158.33	0.58	-83.98	390.0	6.88	-72.27	292.72	5.86	-75.52	285.44	1.04	367.56	-289.21
22Q2 (11)	151	2.39	819.23	106.03	-0.17	-666.67	-240.0	2.65	919.23	126.5	15.1	36.78	1787.5	11.09	15.64	-47.71	-0.81	-179.41	44.52	23.94	584.0	-89.14	-0.12	-209.09	-1100.0	3.62	828.21	105.68	24.81	492.12	-89.16	23.94	584.0	-89.14	21.06	428.04	-358.33
22Q1 (10)	151	0.26	36.84	0	0.03	-50.0	0	0.26	-78.69	0	11.04	5.34	1262.96	9.59	-4.77	-66.48	1.02	-29.66	1175.0	3.50	29.63	525.0	0.11	-26.67	0	0.39	39.29	0	4.19	29.72	648.21	3.50	29.63	525.0	35.32	141.50	67.86
21Q4 (9)	151	0.19	246.15	0	0.06	185.71	700.0	1.22	17.31	96.77	10.48	65.3	355.65	10.07	-17.66	-15.66	1.45	175.13	1215.38	2.70	185.44	2900.0	0.15	225.0	0	0.28	240.0	0	3.23	190.48	1918.75	2.70	185.44	2900.0	378.90	67.47	72.86
21Q3 (8)	151	-0.13	-111.21	-285.71	-0.07	-40.0	-450.0	1.04	-11.11	67.74	6.34	692.5	93.29	12.23	-42.34	9.39	-1.93	-32.19	-287.38	-3.16	-101.43	-199.37	-0.12	-1100.0	-500.0	-0.2	-111.36	-300.0	-3.57	-101.56	-212.26	-3.16	-101.43	-199.37	345.63	-55.60	-20.00
21Q2 (7)	151	1.16	0	96.61	-0.05	0	-600.0	1.17	0	112.73	0.8	-1.23	-74.03	21.21	-25.87	107.74	-1.46	-1925.0	-212.31	220.42	39260.71	663.23	-0.01	0	-125.0	1.76	0	97.75	228.88	40771.43	677.97	220.42	39260.71	663.23	-33.01	0.00	50.00
21Q1 (6)	151	0.00	0	100.0	0.00	100.0	-100.0	0.00	-100.0	100.0	0.81	-64.78	-78.63	28.61	139.61	178.58	0.08	161.54	-86.44	0.56	522.22	132.75	0	0	-100.0	0	0	100.0	0.56	250.0	132.75	0.56	522.22	132.75	-47.33	-50.00	-25.00
20Q4 (5)	151	0.00	-100.0	100.0	-0.01	-150.0	87.5	0.62	0.0	-22.5	2.3	-29.88	-33.91	11.94	6.8	23.35	-0.13	-112.62	97.82	0.09	-97.17	101.86	0	-100.0	100.0	0	-100.0	100.0	0.16	-94.97	102.14	0.09	-97.17	101.86	-	-	0.00
20Q3 (4)	151	0.07	-88.14	0.0	0.02	100.0	0.0	0.62	12.73	0.0	3.28	6.49	0.0	11.18	9.5	0.0	1.03	-20.77	0.0	3.18	-88.99	0.0	0.03	-25.0	0.0	0.1	-88.76	0.0	3.18	-89.19	0.0	3.18	-88.99	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	151	0.59	1575.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	0.55	1475.0	0.0	3.08	-18.73	0.0	10.21	-0.58	0.0	1.30	120.34	0.0	28.88	1788.89	0.0	0.04	100.0	0.0	0.89	1583.33	0.0	29.42	1820.47	0.0	28.88	1788.89	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	151	-0.04	63.64	0.0	0.02	125.0	0.0	-0.04	-105.0	0.0	3.79	8.91	0.0	10.27	6.1	0.0	0.59	109.9	0.0	-1.71	64.6	0.0	0.02	109.52	0.0	-0.06	64.71	0.0	-1.71	77.17	0.0	-1.71	64.6	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	151	-0.11	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.80	0.0	0.0	3.48	0.0	0.0	9.68	0.0	0.0	-5.96	0.0	0.0	-4.83	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	-7.49	0.0	0.0	-4.83	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.65	-10.2	-3.56	30.37	-3.56	8.04	N/A	-
2024/10	2.95	20.99	-14.28	27.72	-3.56	7.57	N/A	-
2024/9	2.44	11.76	-2.91	24.77	-2.1	7.56	0.05	-
2024/8	2.18	-25.72	-23.55	22.34	-2.01	7.36	0.05	-
2024/7	2.94	31.28	4.72	20.15	1.06	8.13	0.05	-
2024/6	2.24	-24.28	-34.17	17.22	0.46	7.86	0.07	-
2024/5	2.95	10.77	-19.85	14.98	9.03	8.98	0.06	-
2024/4	2.67	-20.56	34.4	12.03	19.62	9.66	0.06	-
2024/3	3.36	-7.5	3.18	9.36	15.99	9.36	0.04	-
2024/2	3.63	53.18	16.14	6.0	24.65	8.42	0.04	-
2024/1	2.37	-2.24	40.4	2.37	40.4	7.54	0.05	-
2023/12	2.42	-11.73	-4.33	33.92	-26.24	8.61	0.04	-
2023/11	2.75	-20.18	-29.75	31.49	-27.52	8.7	0.04	-
2023/10	3.44	37.03	-3.06	28.75	-27.3	8.81	0.04	-
2023/9	2.51	-11.99	5.08	25.31	-29.69	8.17	0.09	-
2023/8	2.85	1.74	-17.33	22.8	-32.16	9.06	0.08	-
2023/7	2.8	-17.48	-30.15	19.94	-33.86	9.89	0.07	-
2023/6	3.4	-7.82	-28.6	17.14	-34.43	9.07	0.02	-
2023/5	3.69	85.77	-25.85	13.74	-35.73	8.93	0.02	-
2023/4	1.98	-39.01	-63.02	10.05	-38.73	8.36	0.03	代理銷售工業用紙之噸數減少
2023/3	3.25	4.11	-37.43	8.07	-26.92	8.07	0.01	-
2023/2	3.13	85.18	2.11	4.81	-17.55	7.35	0.02	-
2023/1	1.69	-33.39	-39.22	1.69	-39.22	8.13	0.01	代理銷售工業用紙之噸數減少
2022/12	2.53	-35.18	1.3	45.99	149.5	9.99	0.07	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/11	3.91	10.14	1.42	43.46	172.77	9.85	0.07	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/10	3.55	48.56	-13.93	39.55	227.48	9.39	0.07	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/9	2.39	-30.76	-32.14	36.0	352.71	9.86	0.06	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/8	3.45	-14.03	44.95	33.61	658.71	12.23	0.05	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/7	4.02	-15.64	810.99	30.15	1372.31	13.75	0.05	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/6	4.76	-4.27	1375.8	26.14	1526.23	15.1	0.03	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/5	4.97	-7.34	1383.02	21.38	1564.0	15.54	0.03	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/4	5.37	3.17	3734.35	16.41	1627.91	13.63	0.03	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/3	5.2	69.94	3674.76	11.04	1263.71	11.04	0.02	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/2	3.06	10.2	647.62	5.84	769.11	8.34	0.02	代理銷售工業用紙之噸數增加
2022/1	2.78	11.02	958.72	2.78	958.72	9.13	0.02	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/12	2.5	-35.11	251.76	18.43	47.99	10.48	0.04	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/11	3.86	-6.53	580.47	15.93	35.65	11.5	0.03	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/10	4.12	17.12	304.66	12.08	8.04	10.03	0.04	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/9	3.52	47.89	310.43	7.95	-21.72	6.34	0.07	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/8	2.38	440.27	154.34	4.43	-52.37	3.14	0.14	代理銷售工業用紙之噸數增加
2021/7	0.44	36.65	-70.31	2.05	-75.51	1.1	0.4	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/6	0.32	-3.81	-72.0	1.61	-76.63	0.8	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/5	0.34	139.55	-61.33	1.28	-77.56	0.61	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/4	0.14	1.57	-86.86	0.95	-80.46	0.69	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/3	0.14	-66.34	-87.54	0.81	-78.66	0.81	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/2	0.41	56.06	-77.19	0.67	-75.0	1.38	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2021/1	0.26	-63.11	-70.58	0.26	-70.58	1.54	0.0	代理銷售工業用紙之噸數減少
2020/12	0.71	25.52	-35.37	12.45	-2.18	2.3	0.0	-
2020/11	0.57	-44.41	-53.13	11.74	0.95	2.44	0.0	工業用紙銷售噸數減少
2020/10	1.02	18.79	-13.11	11.18	7.22	2.81	0.0	-
2020/9	0.86	-8.35	-0.42	10.16	9.8	3.28	0.08	-
2020/8	0.94	-36.93	-7.25	9.3	10.85	3.57	0.07	-
2020/7	1.48	28.88	87.89	8.36	13.32	3.5	0.07	代理銷售工業用紙之噸數增加
2020/6	1.15	32.81	26.01	6.88	4.38	3.08	0.09	-
2020/5	0.87	-18.61	-25.16	5.73	0.9	3.04	0.09	-
2020/4	1.07	-3.69	34.94	4.86	7.59	3.97	0.07	-
2020/3	1.11	-38.37	21.21	3.79	1.79	3.79	0.04	-
2020/2	1.8	101.28	20.12	2.69	-4.49	3.79	0.04	-
2020/1	0.89	-18.94	-32.39	0.89	-32.39	0.0	N/A	-
2019/12	1.1	-8.96	-20.89	12.73	-35.71	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY	營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	151	0.0	0.20	-92.93	-0.07	33.92	-26.24	7.53	-22.61	0.12	-50.0	0.89	-90.41	0.04	-63.64	0.45	-90.17	0.3	-92.97
2022 (9)	151	0.0	2.83	131.97	-0.13	45.99	149.54	9.73	-19.65	0.24	140.0	9.28	-7.29	0.11	450.0	4.58	136.08	4.27	130.81
2021 (8)	151	0.0	1.22	96.77	-0.05	18.43	48.03	12.11	12.13	0.10	-86.67	10.01	33.64	0.02	-77.78	1.94	104.21	1.85	98.92
2020 (7)	151	0.0	0.62	-22.5	0.05	12.45	-2.2	10.80	73.63	0.75	0	7.49	-21.41	0.09	0	0.95	-28.03	0.93	-23.14
2019 (6)	151	0.0	0.80	-75.98	-0.17	12.73	-35.74	6.22	166.95	-1.20	0	9.53	-62.41	-0.15	0	1.32	-74.86	1.21	-75.9
2018 (5)	151	0.0	3.33	20.22	-0.05	19.81	9.09	2.33	-52.45	0.81	22.73	25.35	12.77	0.16	33.33	5.25	6.28	5.02	19.81
2017 (4)	151	0.67	2.77	-57.71	-0.42	18.16	34.32	4.90	-56.64	0.66	200.0	22.48	-69.36	0.12	300.0	4.94	-54.97	4.19	-57.38
2016 (3)	150	0.0	6.55	1135.85	-0.74	13.52	321.18	11.30	-44.63	0.22	0	73.36	169.41	0.03	0	10.97	965.05	9.83	1144.3
2015 (2)	150	0.0	0.53	-54.7	-0.17	3.21	-26.04	20.41	13.45	-0.10	0	27.23	-38.55	0	0	1.03	-49.26	0.79	-55.11
2014 (1)	150	2.04	1.17	0	-0.18	4.34	-13.89	17.99	0	-0.05	0	44.31	0	0	0	2.03	4975.0	1.76	0

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