錼創科技-KY創 6854 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	108	0.93	0.93	0.55	289.66	167.07	0.44	210.0	143.14	-0.54	50.46	84.96	5.25	62.54	48.73	36.17	10.92	123.96	8.95	167.7	128.47	11.29	217.85	145.54	0.47	209.3	142.34	0.59	290.32	167.82	11.29	217.85	145.54	11.29	217.85	145.54	59.67	176.71	133.50
24Q2 (19)	107	0.0	0.0	-0.29	63.75	78.52	-0.40	56.99	73.68	-1.09	-36.25	60.65	3.23	56.8	30.24	32.61	6.33	330.78	-13.22	72.84	80.02	-9.58	77.05	83.53	-0.43	57.0	73.78	-0.31	63.95	78.47	-9.58	77.05	83.53	-9.58	77.05	83.53	20.44	48.54	39.09
24Q1 (18)	107	0.0	0.0	-0.80	33.33	43.66	-0.93	21.19	37.16	-0.80	83.26	43.66	2.06	-15.92	112.37	30.67	123.71	412.32	-48.68	6.24	70.45	-41.75	20.39	73.44	-1.0	21.26	37.5	-0.86	32.81	43.79	-41.75	20.39	73.44	-41.75	20.39	73.44	-23.25	-6.51	2.75
23Q4 (17)	107	0.0	3.88	-1.20	-46.34	46.9	-1.18	-15.69	42.72	-4.78	-33.15	12.61	2.45	-30.59	126.85	13.71	-15.11	505.62	-51.92	-65.14	74.81	-52.44	-111.54	75.86	-1.27	-14.41	42.79	-1.28	-47.13	45.3	-52.44	-111.54	75.86	-52.44	-111.54	75.86	5.88	-3.54	8.60
23Q3 (16)	107	0.0	2.88	-0.82	39.26	19.61	-1.02	32.89	39.64	-3.59	-29.6	-10.46	3.53	42.34	212.39	16.15	113.34	349.23	-31.44	52.48	80.53	-24.79	57.37	73.43	-1.11	32.32	39.34	-0.87	39.58	17.92	-24.79	57.37	73.43	-24.79	57.37	73.43	99.00	22.09	15.10
23Q2 (15)	107	0.0	5.94	-1.35	4.93	-27.36	-1.52	-2.7	15.56	-2.77	-95.07	-24.22	2.48	155.67	145.54	7.57	177.09	303.49	-66.16	59.84	65.8	-58.15	63.01	45.48	-1.64	-2.5	15.9	-1.44	5.88	-34.58	-58.15	63.01	45.48	-58.15	63.01	45.48	72.74	21.05	12.73
23Q1 (14)	107	3.88	5.94	-1.42	37.17	-21.37	-1.48	28.16	6.92	-1.42	74.04	-21.37	0.97	-10.19	18.29	-9.82	-190.53	64.47	-164.75	20.06	20.89	-157.19	27.63	-9.88	-1.6	27.93	6.43	-1.53	34.62	-29.66	-157.19	27.63	-9.88	-157.19	27.63	-9.88	-7.30	-42.20	3.13
22Q4 (13)	103	-0.96	635.71	-2.26	-121.57	97.08	-2.06	-21.89	52.09	-5.47	-68.31	93.56	1.08	-4.42	11.34	-3.38	47.84	93.9	-206.08	-27.63	56.75	-217.21	-132.83	53.75	-2.22	-21.31	52.05	-2.34	-120.75	48.8	-217.21	-132.83	53.75	-217.21	-132.83	53.75	3.73	-58.90	-7.89
22Q3 (12)	104	2.97	766.67	-1.02	3.77	64.46	-1.69	6.11	25.22	-3.25	-45.74	63.57	1.13	11.88	73.85	-6.48	-74.19	86.39	-161.47	16.54	56.83	-93.29	12.54	75.25	-1.83	6.15	25.0	-1.06	0.93	56.91	-93.29	12.54	75.25	-93.29	12.54	75.25	17.53	6.58	-3.55
22Q2 (11)	101	0.0	741.67	-1.06	9.4	95.08	-1.80	-13.21	22.08	-2.23	-90.6	94.81	1.01	23.17	260.71	-3.72	86.54	97.79	-193.46	7.11	77.94	-106.66	25.44	88.66	-1.95	-14.04	21.69	-1.07	9.32	59.93	-106.66	25.44	88.66	-106.66	25.44	88.66	3.86	53.95	24.91
22Q1 (10)	101	621.43	741.67	-1.17	98.49	94.54	-1.59	63.02	33.19	-1.17	98.62	94.54	0.82	-15.46	485.71	-27.64	50.1	92.38	-208.26	56.29	88.59	-143.06	69.54	91.87	-1.71	63.07	33.72	-1.18	74.18	52.42	-143.06	69.54	91.87	-143.06	69.54	91.87	16.88	-1249.89	-13.62
21Q4 (9)	14	16.67	0	-77.44	-2598.26	0	-4.30	-90.27	0	-85.00	-852.91	59.48	0.97	49.23	0	-55.39	-16.37	0	-476.50	-27.39	0	-469.68	-24.6	0	-4.63	-89.75	0	-4.57	-85.77	0	-469.68	-24.6	0	-469.68	-24.6	0	90.68	-1255.79	-44.05
21Q3 (8)	12	0.0	0	-2.87	86.68	0	-2.26	2.16	0	-8.92	79.25	0	0.65	132.14	0	-47.60	71.77	0	-374.06	57.34	0	-376.96	59.9	0	-2.44	2.01	0	-2.46	7.87	0	-376.96	59.9	0	-376.96	59.9	0	116.07	43.09	2.55
21Q2 (7)	12	0.0	0	-21.55	-0.51	0	-2.31	2.94	0	-42.98	-100.47	0	0.28	100.0	0	-168.59	53.55	0	-876.78	51.97	0	-940.15	46.55	0	-2.49	3.49	0	-2.67	-7.66	0	-940.15	46.55	0	-940.15	46.55	0	50.00	-0.26	1.47
21Q1 (6)	12	0	0	-21.44	0	0	-2.38	0	0	-21.44	89.78	0	0.14	0	0	-362.94	0	0	-1825.33	0	0	-1758.96	0	0	-2.58	0	0	-2.48	0	0	-1758.96	0	0	-1758.96	0	0	0.00	0.00	0.00
20Q4 (5)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	-209.77	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.34	6.31	176.43	12.88	64.6	6.39	N/A	本月及本年累計營收增加主要係因客戶需求增加所致。
2024/9	2.2	19.44	180.47	10.54	51.03	5.25	0.67	本月及本年營收增加主要係因客戶需求增加所致。
2024/8	1.84	52.48	18.05	8.34	34.63	4.58	0.77	-
2024/7	1.21	-20.7	2.39	6.5	40.22	3.66	0.96	-
2024/6	1.52	65.04	80.64	5.29	53.15	3.23	1.01	本月及本年營收增加除因客戶因應終端產品銷售對COC產品需求增加外，對於MicroLED應用之技術服務需求增加所致。
2024/5	0.92	17.98	-21.19	3.76	44.25	2.58	1.27	-
2024/4	0.78	-9.94	67.7	2.84	97.63	2.16	1.51	本月及本年營收增加主要係因客戶對COC產品需求增加及技術服務收入增加所致。
2024/3	0.87	71.95	93.16	2.06	112.02	2.06	1.38	本月營收增加主係認列技術服務收入增加所致；本年營收增加主要係因客戶對COC產品需求增加及認列技術服務收入增加所致。
2024/2	0.51	-25.98	69.96	1.19	128.33	1.95	1.46	本月營收增加主係認列技術服務收入增加所致；本年營收增加主要係因客戶對COC產品需求增加及認列技術服務收入增加所致。
2024/1	0.68	-10.23	206.14	0.68	206.14	2.29	1.25	本月及本年營收增加主要係因主要客戶對COC產品需求增加所致。
2023/12	0.76	-9.56	74.8	9.43	133.52	2.45	0.87	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/11	0.84	-0.64	94.58	8.67	140.61	2.47	0.87	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/10	0.85	7.87	305.84	7.83	146.89	3.19	0.67	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/9	0.79	-49.72	107.44	6.98	135.7	3.53	0.43	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/8	1.56	32.25	311.15	6.2	139.84	3.59	0.43	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/7	1.18	39.89	215.51	4.63	110.31	3.2	0.48	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/6	0.84	-27.99	161.77	3.45	88.79	2.48	0.51	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/5	1.17	151.07	197.71	2.61	73.18	2.09	0.61	本月及本年營收增加，主係認列合作合約之工程收入所致。
2023/4	0.47	3.72	60.82	1.44	29.13	1.21	1.05	本月營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加及認列合作合約之工程收入所致。
2023/3	0.45	51.3	45.21	0.97	17.95	0.97	1.27	-
2023/2	0.3	33.31	-16.36	0.52	1.48	0.96	1.29	-
2023/1	0.22	-48.74	41.82	0.22	41.82	1.09	1.13	-
2022/12	0.44	0.66	-6.19	4.04	96.99	1.08	0.98	本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加及認列合作合約之工程收入所致。
2022/11	0.43	107.23	76.58	3.6	127.19	1.02	1.03	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加及認列合作合約之工程收入所致。
2022/10	0.21	-44.86	-20.73	3.17	136.44	0.97	1.09	本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
2022/9	0.38	-0.35	40.92	2.96	174.84	1.13	1.14	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
2022/8	0.38	1.49	100.24	2.58	219.28	1.08	1.2	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
2022/7	0.37	16.06	93.02	2.2	255.74	1.09	1.18	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
2022/6	0.32	-18.11	121.88	1.83	329.86	0.0	N/A	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
2022/5	0.39	0.0	388.97	1.51	437.69	0.0	N/A	本月及本年營收增加，主係客戶對 MicroLED 產品需求增加所致。
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
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N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
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N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
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N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY	本業EPS YoY	營收 YoY		毛利率(%) YoY	營業利益率 YoY	稅後淨利率 YoY	營業利益 YoY	稅前淨利 YoY	稅後淨利 YoY
2023 (10)	107	3.88	-4.78	-5.20	9.43	133.42	10.58	-59.62	-54.38	-5.62	-5.13	-5.13
2022 (9)	103	635.71	-5.47	-7.14	4.04	97.07	-9.28	-190.87	-139.80	-7.71	-5.65	-5.65
2021 (8)	14	100.0	-85.00	-11.24	2.05	68.03	-89.80	-592.35	-594.25	-12.14	-12.18	-12.18
2020 (7)	7	0	-209.77	-7.33	1.22	0	-129.25	-646.99	-1220.47	-7.92	-14.94	-14.94

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