泰銘 9927 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	168	0.6	0.6	1.12	-40.11	-45.1	1.06	-25.87	-3.64	4.91	29.55	-0.41	21.89	-0.77	-5.85	13.45	-23.1	-7.31	10.53	-27.53	-10.0	8.65	-39.13	-41.16	2.31	-27.81	-15.07	1.88	-39.94	-44.87	11.00	-38.17	-40.44	8.65	-39.13	-41.16	1.99	-21.36	13.94
24Q2 (19)	167	0.0	0.0	1.87	-2.6	1.63	1.43	53.76	12.6	3.79	97.4	31.14	22.06	4.75	-7.31	17.49	20.12	10.0	14.53	27.46	10.16	14.21	-6.88	9.39	3.2	33.33	1.91	3.13	-2.49	1.62	17.79	-7.39	3.85	14.21	-6.88	9.39	-4.15	43.75	4.07
24Q1 (18)	167	0.0	0.0	1.92	90.1	82.86	0.93	-45.61	-7.92	1.92	-67.68	82.86	21.06	-13.05	0.81	14.56	-14.55	13.13	11.40	-18.45	12.32	15.26	118.0	80.59	2.4	-28.99	13.21	3.21	89.94	82.39	19.21	111.33	83.65	15.26	118.0	80.59	-4.44	19.80	4.92
23Q4 (17)	167	0.0	0.0	1.01	-50.49	13.48	1.71	55.45	64.42	5.94	20.49	45.95	24.22	4.17	32.49	17.04	17.44	12.92	13.98	19.49	17.58	7.00	-52.38	-14.43	3.38	24.26	55.76	1.69	-50.44	12.67	9.09	-50.79	-14.08	7.00	-52.38	-14.43	0.93	-19.81	21.03
23Q3 (16)	167	0.0	0.0	2.04	10.87	119.35	1.10	-13.39	423.81	4.93	70.59	55.52	23.25	-2.31	4.82	14.51	-8.74	146.35	11.70	-11.3	258.9	14.70	13.16	107.04	2.72	-13.38	277.78	3.41	10.71	118.59	18.47	7.82	113.03	14.70	13.16	107.04	5.81	43.05	6.17
23Q2 (15)	167	0.0	0.0	1.84	75.24	93.68	1.27	25.74	58.75	2.89	175.24	29.02	23.8	13.93	-8.21	15.90	23.54	57.74	13.19	29.95	69.97	12.99	53.73	111.22	3.14	48.11	56.22	3.08	75.0	93.71	17.13	63.77	97.35	12.99	53.73	111.22	14.11	46.61	11.43
23Q1 (14)	167	0.0	0.0	1.05	17.98	-18.6	1.01	-2.88	-13.68	1.05	-74.2	-18.6	20.89	14.28	-13.86	12.87	-14.71	-5.16	10.15	-14.63	-6.11	8.45	3.3	-5.59	2.12	-2.3	-19.08	1.76	17.33	-18.52	10.46	-1.13	-10.14	8.45	3.3	-5.59	-1.65	6.84	196.18
22Q4 (13)	167	0.0	-15.23	0.89	-4.3	-16.82	1.04	395.24	-21.21	4.07	28.39	1.75	18.28	-17.58	-20.45	15.09	156.2	1.07	11.89	264.72	-5.78	8.18	15.21	-10.6	2.17	201.39	-25.17	1.5	-3.85	-28.57	10.58	22.03	-12.56	8.18	15.21	-10.6	-16.02	-3.21	160.75
22Q3 (12)	167	0.0	-16.92	0.93	-2.11	-14.68	0.21	-73.75	-82.79	3.17	41.52	13.62	22.18	-14.46	6.07	5.89	-41.57	-63.26	3.26	-57.99	-75.23	7.10	15.45	-32.45	0.72	-64.18	-73.82	1.56	-1.89	-28.77	8.67	-0.12	-37.22	7.10	15.45	-32.45	-3.77	-14.23	-52.69
22Q2 (11)	167	0.0	-20.1	0.95	-26.36	11.76	0.80	-31.62	-29.82	2.24	73.64	30.99	25.93	6.93	7.42	10.08	-25.72	-22.22	7.76	-28.21	-25.02	6.15	-31.28	-16.89	2.01	-23.28	-19.6	1.59	-26.39	-10.67	8.68	-25.43	-11.25	6.15	-31.28	-16.89	6.23	-2.90	-21.49
22Q1 (10)	167	-15.23	-20.1	1.29	20.56	51.76	1.17	-11.36	5.41	1.29	-67.75	51.76	24.25	5.53	18.87	13.57	-9.11	-9.41	10.81	-14.34	-11.39	8.95	-2.19	1.82	2.62	-9.66	5.22	2.16	2.86	20.67	11.64	-3.8	-1.52	8.95	-2.19	1.82	7.71	9.36	-1.58
21Q4 (9)	197	-1.99	-5.74	1.07	-1.83	35.44	1.32	8.2	33.33	4.00	43.37	138.1	22.98	9.9	2.86	14.93	-6.86	22.78	12.62	-4.1	34.83	9.15	-12.94	23.65	2.9	5.45	38.76	2.1	-4.11	27.27	12.10	-12.38	29.83	9.15	-12.94	23.65	-1.74	13.20	7.61
21Q3 (8)	201	-3.83	-3.83	1.09	28.24	15.96	1.22	7.02	10.91	2.79	63.16	213.48	20.91	-13.38	-6.15	16.03	23.69	19.54	13.16	27.15	21.74	10.51	42.03	19.16	2.75	10.0	14.11	2.19	23.03	11.73	13.81	41.21	21.67	10.51	42.03	19.16	2.47	14.12	4.86
21Q2 (7)	209	0.0	0.48	0.85	0.0	269.57	1.14	2.7	850.0	1.71	101.18	3520.0	24.14	18.33	29.37	12.96	-13.48	278.95	10.35	-15.16	885.71	7.40	-15.81	183.52	2.5	0.4	1150.0	1.78	-0.56	270.83	9.78	-17.26	282.03	7.40	-15.81	183.52	4.82	3.79	7.41
21Q1 (6)	209	0.0	0.0	0.85	7.59	414.81	1.11	12.12	1485.71	0.85	-49.4	414.81	20.4	-8.68	-7.65	14.98	23.19	504.03	12.20	30.34	3110.53	8.79	18.78	443.36	2.49	19.14	3012.5	1.79	8.48	414.04	11.82	26.82	541.04	8.79	18.78	443.36	-4.21	-4.19	1.06
20Q4 (5)	209	0.0	0.0	0.79	-15.96	71.74	0.99	-10.0	30.26	1.68	88.76	-31.43	22.34	0.27	-14.41	12.16	-9.32	44.59	9.36	-13.41	59.18	7.40	-16.1	98.92	2.09	-13.28	35.71	1.65	-15.82	70.1	9.32	-17.89	96.62	7.40	-16.1	98.92	-	-	0.00
20Q3 (4)	209	0.48	0.0	0.94	308.7	0.0	1.10	816.67	0.0	0.89	1880.0	0.0	22.28	19.4	0.0	13.41	292.11	0.0	10.81	929.52	0.0	8.82	237.93	0.0	2.41	1105.0	0.0	1.96	308.33	0.0	11.35	343.36	0.0	8.82	237.93	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	208	-0.48	0.0	0.23	185.19	0.0	0.12	71.43	0.0	-0.05	81.48	0.0	18.66	-15.53	0.0	3.42	37.9	0.0	1.05	176.32	0.0	2.61	201.95	0.0	0.2	150.0	0.0	0.48	184.21	0.0	2.56	195.52	0.0	2.61	201.95	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	209	0.0	0.0	-0.27	-158.7	0.0	0.07	-90.79	0.0	-0.27	-111.02	0.0	22.09	-15.36	0.0	2.48	-70.51	0.0	0.38	-93.54	0.0	-2.56	-168.82	0.0	0.08	-94.81	0.0	-0.57	-158.76	0.0	-2.68	-156.54	0.0	-2.56	-168.82	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	209	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.76	0.0	0.0	2.45	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	8.41	0.0	0.0	5.88	0.0	0.0	3.72	0.0	0.0	1.54	0.0	0.0	0.97	0.0	0.0	4.74	0.0	0.0	3.72	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	7.19	9.1	-20.01	78.79	-7.54	20.92	N/A	-
2024/10	6.59	-7.56	-20.44	71.6	-6.07	20.68	N/A	-
2024/9	7.13	2.56	-6.02	65.01	-4.31	21.89	0.59	-
2024/8	6.95	-10.92	-12.67	57.87	-4.1	22.3	0.58	-
2024/7	7.81	3.55	1.44	50.92	-2.8	22.22	0.58	-
2024/6	7.54	9.6	-2.88	43.11	-3.53	22.06	0.67	-
2024/5	6.88	-9.96	-10.1	35.57	-3.67	21.69	0.69	-
2024/4	7.64	6.5	-8.86	28.69	-1.98	20.0	0.74	-
2024/3	7.17	38.17	-27.14	21.05	0.76	21.05	0.71	-
2024/2	5.19	-40.27	-5.77	13.88	25.64	20.82	0.72	-
2024/1	8.69	25.3	56.89	8.69	56.89	24.62	0.61	營收較去年同期增加56.89%，主因係112年1月上班天數僅16天(春節連假)，較113年1月上班天數22天減少6天所致。
2023/12	6.94	-22.87	8.97	92.16	1.67	24.22	0.72	-
2023/11	8.99	8.52	41.7	85.22	1.12	24.87	0.7	-
2023/10	8.29	9.17	48.84	76.23	-2.18	23.84	0.74	-
2023/9	7.59	-4.68	17.69	67.94	-6.1	23.25	0.92	-
2023/8	7.96	3.47	0.7	60.35	-8.43	23.42	0.91	-
2023/7	7.7	-0.86	-1.57	52.39	-9.68	23.11	0.93	-
2023/6	7.76	1.45	0.69	44.69	-10.94	23.8	1.02	-
2023/5	7.65	-8.71	-11.12	36.93	-13.05	25.88	0.93	-
2023/4	8.38	-14.86	-12.79	29.28	-13.54	23.74	1.02	-
2023/3	9.85	78.72	2.43	20.89	-13.84	20.89	1.36	-
2023/2	5.51	-0.54	-14.25	11.05	-24.53	17.41	1.63	-
2023/1	5.54	-12.96	-32.57	5.54	-32.57	18.25	1.56	-
2022/12	6.36	0.29	-30.91	90.64	2.5	18.28	1.6	-
2022/11	6.35	13.98	-20.19	84.27	6.38	18.36	1.6	-
2022/10	5.57	-13.67	-4.17	77.93	9.35	19.92	1.47	-
2022/9	6.45	-18.43	0.89	72.36	10.55	22.18	1.38	-
2022/8	7.91	1.13	19.62	65.91	11.6	23.44	1.31	-
2022/7	7.82	1.41	-1.15	58.0	10.58	24.14	1.27	-
2022/6	7.71	-10.45	-11.28	50.18	12.67	25.93	1.24	-
2022/5	8.61	-10.43	8.44	42.47	18.48	27.83	1.15	-
2022/4	9.61	0.0	27.98	33.86	21.34	25.65	1.25	-
2022/3	9.61	49.61	37.35	24.25	18.89	24.25	1.39	-
2022/2	6.42	-21.8	18.78	14.64	9.25	23.85	1.42	-
2022/1	8.22	-10.81	2.8	8.22	2.8	25.38	1.33	-
2021/12	9.21	15.84	6.58	88.43	3.57	22.98	1.18	-
2021/11	7.95	36.87	13.55	79.21	3.24	20.15	1.34	-
2021/10	5.81	-9.1	-13.2	71.26	2.2	18.81	1.44	-
2021/9	6.39	-3.3	-19.34	65.45	3.84	20.91	1.06	-
2021/8	6.61	-16.43	-3.81	59.06	7.17	23.21	0.96	-
2021/7	7.91	-8.97	5.78	52.45	8.74	24.54	0.91	-
2021/6	8.69	9.46	51.31	44.54	9.28	24.14	0.81	去年同期受疫情影響營收基期較低，近期LME鉛價上漲，售價及銷量均較去年同期增加。
2021/5	7.94	5.71	29.32	35.85	2.39	22.45	0.87	-
2021/4	7.51	7.31	10.78	27.91	-3.33	19.92	0.98	-
2021/3	7.0	29.39	-11.06	20.4	-7.66	20.4	1.1	-
2021/2	5.41	-32.32	-30.34	13.4	-5.78	22.04	1.02	-
2021/1	7.99	-7.54	23.73	7.99	23.73	23.64	0.95	-
2020/12	8.64	23.42	14.02	85.37	-13.24	22.34	1.05	-
2020/11	7.0	4.62	-26.15	76.73	-15.52	21.62	1.09	-
2020/10	6.69	-15.53	-25.93	69.72	-14.28	21.49	1.09	-
2020/9	7.93	15.31	-12.38	63.03	-12.82	22.28	1.2	-
2020/8	6.87	-8.08	-18.45	55.1	-12.89	20.09	1.33	-
2020/7	7.48	30.19	-17.01	48.23	-12.03	19.36	1.39	-
2020/6	5.74	-6.44	-32.72	40.75	-11.05	18.66	1.42	-
2020/5	6.14	-9.44	-26.87	35.01	-6.09	20.79	1.27	-
2020/4	6.78	-13.85	-12.12	28.87	-0.05	22.41	1.18	-
2020/3	7.87	1.33	8.13	22.09	4.34	22.09	1.1	-
2020/2	7.77	20.22	28.65	14.22	2.36	21.8	1.12	-
2020/1	6.46	-14.8	-17.82	6.46	-17.82	0.0	N/A	-
2019/12	7.58	-20.06	-5.56	98.41	-7.08	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	167	0.0	5.93	46.06	5.09	58.07	92.16	1.68	15.16	37.82	12.33	48.38	10.82	43.5	11.36	50.86	12.76	42.89	9.94	45.96
2022 (9)	167	-15.23	4.06	1.75	3.22	-32.92	90.64	2.5	11.00	-24.97	8.31	-30.92	7.54	-15.38	7.53	-29.23	8.93	-14.46	6.81	-13.36
2021 (8)	197	-5.74	3.99	137.5	4.80	112.39	88.43	3.58	14.66	81.66	12.03	114.82	8.91	114.7	10.64	122.59	10.44	132.0	7.86	123.3
2020 (7)	209	0.0	1.68	-31.15	2.26	-16.3	85.37	-13.25	8.07	-3.93	5.60	-6.51	4.15	-20.8	4.78	-18.98	4.5	-30.66	3.52	-31.25
2019 (6)	209	0.0	2.44	39.43	2.70	27.36	98.41	-7.08	8.40	24.26	5.99	27.18	5.24	50.57	5.9	18.24	6.49	27.76	5.12	40.27
2018 (5)	209	0.0	1.75	-63.39	2.12	-63.07	105.91	-2.38	6.76	-48.08	4.71	-56.59	3.48	-62.46	4.99	-57.6	5.08	-58.12	3.65	-63.54
2017 (4)	209	0.0	4.78	26.12	5.74	30.75	108.49	16.53	13.02	8.5	10.85	11.97	9.27	8.17	11.77	30.34	12.13	26.35	10.01	25.91
2016 (3)	209	0.0	3.79	57.92	4.39	41.61	93.1	-11.2	12.00	46.52	9.69	55.79	8.57	77.8	9.03	38.28	9.6	51.42	7.95	58.37
2015 (2)	209	0.0	2.40	-32.39	3.10	-22.11	104.84	0.53	8.19	-19.15	6.22	-24.24	4.82	-32.68	6.53	-23.8	6.34	-31.9	5.02	-32.53
2014 (1)	209	0.0	3.55	4.72	3.98	-4.78	104.29	17.3	10.13	0	8.21	0	7.16	0	8.57	-1.38	9.31	6.04	7.44	4.64

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