東和 1414 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	218	-0.91	-0.91	0.10	25.0	42.86	-0.01	50.0	75.0	0.26	62.5	160.0	1.22	-14.69	-15.86	11.75	-5.55	67.62	-3.75	-63.04	43.52	17.80	51.88	75.2	-0.05	-66.67	50.0	0.22	29.41	46.67	16.97	29.74	73.87	17.80	51.88	75.2	-6.27	12.50	25.00
24Q2 (19)	220	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	-0.02	0	60.0	0.16	100.0	300.0	1.43	2.14	4.38	12.44	-11.02	94.68	-2.30	-560.0	69.5	11.72	-9.5	-5.18	-0.03	-400.0	70.0	0.17	-5.56	0.0	13.08	-5.63	10.94	11.72	-9.5	-5.18	-0.66	30.00	-50.00
24Q1 (18)	220	0.0	0.0	0.08	60.0	300.0	-0.00	-100.0	100.0	0.08	-46.67	300.0	1.4	-3.45	0.72	13.98	2.72	864.14	0.50	655.56	104.06	12.95	87.14	302.34	0.01	0	105.88	0.18	80.0	300.0	13.86	159.55	268.2	12.95	87.14	302.34	-1.73	15.71	12.50
23Q4 (17)	220	0.0	0.0	0.05	-28.57	266.67	0.01	125.0	120.0	0.15	50.0	-68.09	1.45	0.0	2.84	13.61	94.15	176.06	-0.09	98.64	98.99	6.92	-31.89	227.44	0	100.0	100.0	0.1	-33.33	225.0	5.34	-45.29	175.85	6.92	-31.89	227.44	2.92	-20.54	72.50
23Q3 (16)	220	0.0	0.0	0.07	-12.5	-63.16	-0.04	20.0	-140.0	0.10	150.0	-80.39	1.45	5.84	-9.94	7.01	9.7	-77.92	-6.64	11.94	-137.9	10.16	-17.8	-61.73	-0.1	0.0	-135.71	0.15	-11.76	-65.12	9.76	-17.22	-68.33	10.16	-17.8	-61.73	2.20	143.75	24.29
23Q2 (15)	220	0.0	0.0	0.08	300.0	-61.9	-0.05	28.57	-135.71	0.04	200.0	-87.1	1.37	-1.44	-31.84	6.39	340.69	-79.39	-7.54	38.8	-139.05	12.36	293.12	-45.65	-0.1	41.18	-125.64	0.17	288.89	-63.04	11.79	243.08	-56.96	12.36	293.12	-45.65	-1.43	133.34	-5.71
23Q1 (14)	220	0.0	0.0	-0.04	-33.33	-136.36	-0.07	-40.0	-177.78	-0.04	-108.51	-136.36	1.39	-1.42	-24.86	1.45	-70.59	-94.06	-12.32	-38.12	-186.76	-6.40	-17.86	-150.63	-0.17	-30.77	-165.38	-0.09	-12.5	-139.13	-8.24	-17.05	-151.6	-6.40	-17.86	-150.63	-6.92	-74.56	-95.00
22Q4 (13)	220	0.0	0.0	-0.03	-115.79	-120.0	-0.05	-150.0	-141.67	0.47	-7.84	-27.69	1.41	-12.42	-33.18	4.93	-84.47	-81.38	-8.92	-150.91	-154.03	-5.43	-120.45	-134.39	-0.13	-146.43	-137.14	-0.08	-118.6	-124.24	-7.04	-122.84	-136.53	-5.43	-120.45	-134.39	-16.16	-62.66	-89.28
22Q3 (12)	220	0.0	0.0	0.19	-9.52	-29.63	0.10	-28.57	11.11	0.51	64.52	2.0	1.61	-19.9	-18.69	31.75	2.39	35.34	17.52	-9.27	41.18	26.55	16.75	-12.35	0.28	-28.21	12.0	0.43	-6.52	-28.33	30.82	12.52	-7.31	26.55	16.75	-12.35	-5.62	40.70	13.50
22Q2 (11)	220	0.0	0.0	0.21	90.91	50.0	0.14	55.56	40.0	0.31	181.82	40.91	2.01	8.65	2.03	31.01	27.09	40.89	19.31	35.99	62.68	22.74	79.91	42.3	0.39	50.0	69.57	0.46	100.0	43.75	27.39	71.51	63.82	22.74	79.91	42.3	-1.83	32.12	15.28
22Q1 (10)	220	0.0	0.0	0.11	-26.67	37.5	0.09	-25.0	12.5	0.11	-83.08	37.5	1.85	-12.32	-8.87	24.40	-7.82	27.08	14.20	-13.99	48.69	12.64	-19.95	45.96	0.26	-25.71	36.84	0.23	-30.3	27.78	15.97	-17.13	65.66	12.64	-19.95	45.96	-2.88	-35.55	4.16
21Q4 (9)	220	0.0	0.0	0.15	-44.44	150.0	0.12	33.33	500.0	0.65	30.0	140.74	2.11	6.57	-0.94	26.47	12.83	80.93	16.51	33.04	325.52	15.79	-47.87	175.57	0.35	40.0	337.5	0.33	-45.0	175.0	19.27	-42.05	154.56	15.79	-47.87	175.57	3.54	24.21	11.66
21Q3 (8)	220	0.0	0.0	0.27	92.86	22.73	0.09	-10.0	550.0	0.50	127.27	138.1	1.98	0.51	23.75	23.46	6.59	137.45	12.41	4.55	861.35	30.29	89.55	-0.98	0.25	8.7	933.33	0.6	87.5	22.45	33.25	98.86	6.47	30.29	89.55	-0.98	-1.23	83.93	7.50
21Q2 (7)	220	0.0	3.77	0.14	75.0	55.56	0.10	25.0	900.0	0.22	175.0	2300.0	1.97	-2.96	64.17	22.01	14.64	49.02	11.87	24.29	702.03	15.98	84.53	0.13	0.23	21.05	1050.0	0.32	77.78	68.42	16.72	73.44	6.16	15.98	84.53	0.13	-3.83	54.16	162.50
21Q1 (6)	220	0.0	0.0	0.08	33.33	180.0	0.08	300.0	188.89	0.08	-70.37	180.0	2.03	-4.69	-3.33	19.20	31.24	2441.46	9.55	146.13	202.8	8.66	51.13	184.32	0.19	137.5	195.0	0.18	50.0	181.82	9.64	27.34	190.43	8.66	51.13	184.32	14.21	-19.70	250.00
20Q4 (5)	220	0.0	0.0	0.06	-72.73	-72.73	0.02	200.0	122.22	0.27	28.57	58.82	2.13	33.12	23.12	14.63	48.08	712.78	3.88	338.04	135.21	5.73	-81.27	-79.95	0.08	366.67	142.11	0.12	-75.51	-75.51	7.57	-75.76	-73.47	5.73	-81.27	-79.95	-	-	0.00
20Q3 (4)	220	3.77	0.0	0.22	144.44	0.0	-0.02	-300.0	0.0	0.21	2200.0	0.0	1.6	33.33	0.0	9.88	-33.11	0.0	-1.63	-210.14	0.0	30.59	91.67	0.0	-0.03	-250.0	0.0	0.49	157.89	0.0	31.23	98.29	0.0	30.59	91.67	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	212	-3.64	0.0	0.09	190.0	0.0	0.01	111.11	0.0	-0.01	90.0	0.0	1.2	-42.86	0.0	14.77	1901.22	0.0	1.48	115.93	0.0	15.96	255.4	0.0	0.02	110.0	0.0	0.19	186.36	0.0	15.75	247.75	0.0	15.96	255.4	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	220	0.0	0.0	-0.10	-145.45	0.0	-0.09	0.0	0.0	-0.10	-158.82	0.0	2.1	21.39	0.0	-0.82	-145.56	0.0	-9.29	15.7	0.0	-10.27	-135.93	0.0	-0.2	-5.26	0.0	-0.22	-144.9	0.0	-10.66	-137.36	0.0	-10.27	-135.93	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	220	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	1.73	0.0	0.0	1.80	0.0	0.0	-11.02	0.0	0.0	28.58	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	28.53	0.0	0.0	28.58	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.39	3.92	-14.9	4.44	-5.0	1.16	N/A	-
2024/9	0.38	-4.42	-22.62	4.05	-3.92	1.22	2.85	-
2024/8	0.39	-12.64	-23.85	3.68	-1.48	1.26	2.78	-
2024/7	0.45	10.46	1.33	3.28	2.12	1.37	2.55	-
2024/6	0.41	-19.83	-7.27	2.83	2.25	1.43	2.63	-
2024/5	0.51	0.31	-7.0	2.42	4.06	1.56	2.4	-
2024/4	0.51	-6.55	32.23	1.91	7.48	1.44	2.6	-
2024/3	0.54	39.99	-1.42	1.4	0.64	1.4	3.0	-
2024/2	0.39	-16.96	-20.37	0.86	2.0	1.34	3.15	-
2024/1	0.47	-2.29	33.05	0.47	33.05	1.46	2.89	-
2023/12	0.48	-5.77	-1.6	5.67	-17.74	1.45	3.06	-
2023/11	0.51	10.39	11.84	5.19	-18.97	1.46	3.04	-
2023/10	0.46	-5.49	-1.66	4.68	-21.33	1.47	3.02	-
2023/9	0.49	-5.95	7.98	4.22	-23.01	1.45	3.18	-
2023/8	0.52	16.25	-6.98	3.73	-25.79	1.41	3.29	-
2023/7	0.45	1.08	-26.35	3.21	-28.14	1.44	3.22	-
2023/6	0.44	-19.6	-35.75	2.77	-28.42	1.37	3.75	-
2023/5	0.55	42.63	-21.46	2.33	-26.83	1.49	3.47	-
2023/4	0.38	-30.33	-38.5	1.78	-28.35	1.42	3.62	-
2023/3	0.55	13.08	-9.75	1.39	-24.93	1.39	3.95	-
2023/2	0.49	38.74	-26.35	0.84	-32.39	1.33	4.14	-
2023/1	0.35	-27.74	-39.3	0.35	-39.3	1.29	4.25	-
2022/12	0.49	7.09	-31.64	6.89	-14.91	1.41	3.57	-
2022/11	0.45	-2.93	-33.96	6.4	-13.3	1.37	3.67	-
2022/10	0.47	3.77	-34.19	5.95	-11.17	1.48	3.41	-
2022/9	0.45	-18.98	-30.01	5.48	-8.43	1.61	3.03	-
2022/8	0.56	-7.95	-16.55	5.03	-5.83	1.85	2.64	-
2022/7	0.61	-11.81	-9.41	4.47	-4.29	1.99	2.46	-
2022/6	0.69	-1.72	4.44	3.87	-3.44	2.01	2.43	-
2022/5	0.7	11.69	11.52	3.18	-4.99	1.94	2.53	-
2022/4	0.63	2.22	-9.33	2.48	-8.79	1.9	2.57	-
2022/3	0.61	-7.71	-14.41	1.85	-8.61	1.85	2.83	-
2022/2	0.66	14.34	6.38	1.24	-5.46	1.96	2.69	-
2022/1	0.58	-18.61	-16.14	0.58	-16.14	1.98	2.65	-
2021/12	0.71	3.45	-18.46	8.1	15.26	2.11	2.42	-
2021/11	0.69	-3.27	16.1	7.38	20.05	2.05	2.5	-
2021/10	0.71	10.37	7.51	6.7	20.47	2.02	2.52	-
2021/9	0.65	-3.4	6.07	5.98	22.23	1.98	2.27	-
2021/8	0.67	-0.08	13.32	5.34	24.52	1.99	2.26	-
2021/7	0.67	1.67	66.95	4.67	26.3	1.95	2.31	去年同期受疫情影響, 出貨量減少
2021/6	0.66	4.93	82.65	4.0	21.37	1.97	2.35	去年同期受疫情影響，出貨量減少
2021/5	0.63	-9.19	90.78	3.35	13.86	2.03	2.28	去年同期受疫情影響，出貨量減少
2021/4	0.69	-3.49	35.56	2.72	4.18	2.03	2.28	-
2021/3	0.71	14.7	5.22	2.03	-3.4	2.03	2.37	-
2021/2	0.62	-9.86	-27.91	1.31	-7.53	2.19	2.2	-
2021/1	0.69	-20.86	24.08	0.69	24.08	2.16	2.23	-
2020/12	0.87	47.31	27.26	7.02	-11.14	2.13	2.25	-
2020/11	0.59	-10.43	-1.65	6.15	-14.79	1.86	2.57	-
2020/10	0.66	8.89	52.16	5.56	-15.99	1.86	2.57	去年同期外銷量少
2020/9	0.61	3.18	28.37	4.9	-20.79	1.6	3.34	-
2020/8	0.59	47.2	-4.42	4.29	-24.87	1.35	3.95	-
2020/7	0.4	11.24	-50.54	3.7	-27.35	1.09	4.9	本月營收下滑係受疫情影響，出貨量減少所致。
2020/6	0.36	9.6	-42.25	3.3	-22.96	1.2	4.31	-
2020/5	0.33	-35.47	-63.77	2.94	-19.67	1.52	3.4	本月營收下滑係受疫情影響，出貨量減少所致。
2020/4	0.51	-25.09	-20.52	2.61	-5.15	2.05	2.51	-
2020/3	0.68	-21.42	-12.99	2.1	-0.49	2.1	2.2	-
2020/2	0.86	55.14	31.06	1.42	6.84	2.11	2.19	-
2020/1	0.56	-18.83	-16.96	0.56	-16.96	1.85	2.5	-
2019/12	0.69	13.83	20.3	7.91	-18.9	0.0	N/A	-
2019/11	0.6	38.58	-24.13	7.22	-21.34	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	220	0.15	-68.09	-0.14	0	5.67	-17.71	7.18	-70.17	-6.58	0	5.80	-61.72	-0.37	0	0.27	-78.4	0.33	-68.27
2022 (9)	220	0.47	-27.69	0.28	-28.21	6.89	-14.94	24.07	5.48	11.74	-7.05	15.15	-13.92	0.81	-20.59	1.25	-21.38	1.04	-27.27
2021 (8)	220	0.65	140.74	0.39	0	8.1	15.38	22.82	154.97	12.63	0	17.60	111.03	1.02	0	1.59	156.45	1.43	142.37
2020 (7)	220	0.27	58.82	-0.07	0	7.02	-11.25	8.95	411.43	-1.72	0	8.34	81.3	-0.12	0	0.62	113.79	0.59	63.89
2019 (6)	220	0.17	0.0	-0.27	0	7.91	-18.87	1.75	-79.82	-8.19	0	4.60	16.46	-0.65	0	0.29	-14.71	0.36	-5.26
2018 (5)	220	0.17	-58.54	0.05	0	9.75	22.95	8.67	65.77	0.65	0	3.95	-65.04	0.06	0	0.34	-62.64	0.38	-57.78
2017 (4)	220	0.41	0	-0.20	0	7.93	-21.02	5.23	-29.13	-5.34	0	11.30	0	-0.42	0	0.91	0	0.9	0
2016 (3)	220	-0.01	0	-0.08	0	10.04	-8.14	7.38	64.37	-1.52	0	-0.32	0	-0.15	0	-0.01	0	-0.03	0
2015 (2)	220	0.03	-85.71	-0.05	0	10.93	-16.76	4.49	-15.92	-1.39	0	0.66	-81.09	-0.15	0	0.03	-93.48	0.07	-84.78
2014 (1)	220	0.21	-66.13	0.03	-93.75	13.13	-2.09	5.34	0	0.41	0	3.49	0	0.05	-94.9	0.46	-64.34	0.46	-66.18

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