中化 1701 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q2 (20)	297	0.0	0.0	0.27	-25.0	50.0	0.19	-42.42	111.11	0.63	75.0	21.15	22.16	-2.98	5.17	37.44	-0.95	1.91	3.27	-39.44	104.38	3.64	-22.06	42.19	0.73	-40.65	114.71	0.8	-24.53	50.94	4.30	-25.61	47.77	3.64	-22.06	42.19	-1.31	-15.13	15.63
24Q1 (19)	297	0.0	0.0	0.36	-5.26	5.88	0.33	73.68	83.33	0.36	-66.67	5.88	22.84	0.35	8.97	37.80	7.75	-0.34	5.40	47.54	70.35	4.67	-5.27	-2.3	1.23	48.19	86.36	1.06	-5.36	6.0	5.78	-5.4	7.84	4.67	-5.27	-2.3	4.47	47.37	92.40
23Q4 (18)	297	0.0	0.0	0.38	100.0	5.56	0.19	111.11	-13.64	1.08	52.11	-32.92	22.76	8.59	-1.9	35.08	-4.8	-5.93	3.66	60.53	1.67	4.93	79.93	6.94	0.83	72.92	0.0	1.12	96.49	4.67	6.11	62.5	12.32	4.93	79.93	6.94	4.04	52.78	55.55
23Q3 (17)	297	0.0	0.0	0.19	5.56	-55.81	0.09	0.0	-66.67	0.71	36.54	-43.2	20.96	-0.52	0.96	36.85	0.3	-4.39	2.28	42.5	-58.39	2.74	7.03	-55.16	0.48	41.18	-57.89	0.57	7.55	-55.12	3.76	29.21	-51.61	2.74	7.03	-55.16	0.00	-20.75	-25.00
23Q2 (16)	297	0.0	0.0	0.18	-47.06	-65.38	0.09	-50.0	-64.0	0.52	52.94	-36.59	21.07	0.52	1.3	36.74	-3.14	2.77	1.60	-49.53	-76.15	2.56	-46.44	-65.96	0.34	-48.48	-75.71	0.53	-47.0	-65.81	2.91	-45.71	-72.57	2.56	-46.44	-65.96	-4.57	-26.31	-34.09
23Q1 (15)	297	0.0	0.0	0.34	-5.56	13.33	0.18	-18.18	5.88	0.34	-78.88	13.33	20.96	-9.66	5.86	37.93	1.72	10.62	3.17	-11.94	48.13	4.78	3.69	5.99	0.66	-20.48	57.14	1.0	-6.54	12.36	5.36	-1.47	32.35	4.78	3.69	5.99	1.04	-10.92	-18.35
22Q4 (14)	297	0.0	-0.34	0.36	-16.28	-30.77	0.22	-18.52	-21.43	1.61	28.8	-7.47	23.2	11.75	15.37	37.29	-3.24	12.45	3.60	-34.31	-38.14	4.61	-24.55	-39.58	0.83	-27.19	-29.06	1.07	-15.75	-30.97	5.44	-29.99	-42.0	4.61	-24.55	-39.58	5.78	-16.80	-5.26
22Q3 (13)	297	0.0	0.0	0.43	-17.31	0.0	0.27	8.0	107.69	1.25	52.44	2.46	20.76	-0.19	8.69	38.54	7.8	8.2	5.48	-18.33	46.92	6.11	-18.75	-9.88	1.14	-18.57	60.56	1.27	-18.06	-1.55	7.77	-26.77	-7.83	6.11	-18.75	-9.88	2.43	28.01	27.53
22Q2 (12)	297	0.0	0.0	0.52	73.33	48.57	0.25	47.06	13.64	0.82	173.33	3.8	20.8	5.05	2.16	35.75	4.26	-4.08	6.71	213.55	26.13	7.52	66.74	46.59	1.4	233.33	29.63	1.55	74.16	47.62	10.61	161.98	44.55	7.52	66.74	46.59	1.75	15.51	3.89
22Q1 (11)	297	-0.34	0.0	0.30	-42.31	-30.23	0.17	-39.29	-46.88	0.30	-82.76	-30.23	19.8	-1.54	-0.65	34.29	3.41	-9.98	2.14	-63.23	-66.51	4.51	-40.89	-30.4	0.42	-64.1	-66.93	0.89	-42.58	-31.01	4.05	-56.82	-49.69	4.51	-40.89	-30.4	1.88	-10.69	38.05
21Q4 (10)	298	0.34	0.34	0.52	20.93	62.5	0.28	115.38	154.55	1.74	42.62	-7.45	20.11	5.29	-7.03	33.16	-6.91	-3.66	5.82	56.03	164.55	7.63	12.54	74.6	1.17	64.79	143.75	1.55	20.16	61.46	9.38	11.27	83.92	7.63	12.54	74.6	-0.45	21.89	37.23
21Q3 (9)	297	0.0	0.0	0.43	22.86	7.5	0.13	-40.91	-48.0	1.22	54.43	-21.29	19.1	-6.19	-5.4	35.62	-4.43	-2.7	3.73	-29.89	-28.27	6.78	32.16	15.5	0.71	-34.26	-32.38	1.29	22.86	10.26	8.43	14.85	15.32	6.78	32.16	15.5	-2.02	2.13	-36.08
21Q2 (8)	297	0.0	0.0	0.35	-18.6	-55.13	0.22	-31.25	-46.34	0.79	83.72	-31.9	20.36	2.16	6.43	37.27	-2.15	-0.35	5.32	-16.74	-30.18	5.13	-20.83	-57.88	1.08	-14.96	-26.03	1.05	-18.6	-54.74	7.34	-8.82	-44.94	5.13	-20.83	-57.88	-2.85	7.88	79.83
21Q1 (7)	297	0.0	0.0	0.43	34.37	13.16	0.32	190.91	6.67	0.43	-77.13	13.16	19.93	-7.86	-4.46	38.09	10.66	3.22	6.39	190.45	8.49	6.48	48.28	19.12	1.27	164.58	3.25	1.29	34.38	15.18	8.05	57.84	15.99	6.48	48.28	19.12	-0.37	7.18	67.45
20Q4 (6)	297	0.0	0.0	0.32	-20.0	33.33	0.11	-56.0	-26.67	1.88	21.29	45.74	21.63	7.13	5.87	34.42	-5.98	-2.38	2.20	-57.69	-18.52	4.37	-25.55	27.03	0.48	-54.29	-12.73	0.96	-17.95	37.14	5.10	-30.23	30.77	4.37	-25.55	27.03	6.33	-34.36	-47.51
20Q3 (5)	297	0.0	0.0	0.40	-48.72	21.21	0.25	-39.02	-10.71	1.55	33.62	46.23	20.19	5.54	2.8	36.61	-2.11	-2.37	5.20	-31.76	-12.61	5.87	-51.81	17.4	1.05	-28.08	-10.26	1.17	-49.57	19.39	7.31	-45.16	9.76	5.87	-51.81	17.4	-	-	0.00
20Q2 (4)	297	0.0	0.0	0.78	105.26	0.0	0.41	36.67	0.0	1.16	205.26	0.0	19.13	-8.29	0.0	37.40	1.36	0.0	7.62	29.37	0.0	12.18	123.9	0.0	1.46	18.7	0.0	2.32	107.14	0.0	13.33	92.07	0.0	12.18	123.9	0.0	-	-	0.00
20Q1 (3)	297	0.0	0.0	0.38	58.33	0.0	0.30	100.0	0.0	0.38	-70.54	0.0	20.86	2.1	0.0	36.90	4.65	0.0	5.89	118.15	0.0	5.44	58.14	0.0	1.23	123.64	0.0	1.12	60.0	0.0	6.94	77.95	0.0	5.44	58.14	0.0	-	-	0.00
19Q4 (2)	297	0.0	0.0	0.24	-27.27	0.0	0.15	-46.43	0.0	1.29	21.7	0.0	20.43	4.02	0.0	35.26	-5.97	0.0	2.70	-54.62	0.0	3.44	-31.2	0.0	0.55	-52.99	0.0	0.7	-28.57	0.0	3.90	-41.44	0.0	3.44	-31.2	0.0	-	-	0.00
19Q3 (1)	297	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	1.06	0.0	0.0	19.64	0.0	0.0	37.50	0.0	0.0	5.95	0.0	0.0	5.00	0.0	0.0	1.17	0.0	0.0	0.98	0.0	0.0	6.66	0.0	0.0	5.00	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/7	6.84	-2.52	-1.15	51.66	4.93	21.34	N/A	-
2024/6	7.01	-6.38	-3.87	44.82	5.93	22.14	1.14	-
2024/5	7.49	-1.93	7.24	37.81	7.97	22.41	1.12	-
2024/4	7.64	4.94	10.09	30.32	8.16	21.4	1.18	-
2024/3	7.28	12.25	2.42	22.68	7.52	22.68	1.12	-
2024/2	6.48	-27.27	0.51	15.4	10.11	22.84	1.11	-
2024/1	8.92	19.86	18.34	8.92	18.34	23.94	1.06	-
2023/12	7.44	-1.91	-20.31	85.74	1.38	22.26	1.16	-
2023/11	7.58	4.79	4.6	78.3	4.08	21.95	1.18	-
2023/10	7.24	1.47	4.14	70.71	4.02	21.49	1.2	-
2023/9	7.13	0.19	-2.13	63.48	4.01	21.17	1.21	-
2023/8	7.12	2.93	4.89	56.34	4.84	21.33	1.2	-
2023/7	6.92	-5.21	4.87	49.23	4.84	21.2	1.21	-
2023/6	7.3	4.44	2.55	42.31	4.83	21.22	1.19	-
2023/5	6.99	0.67	0.52	35.02	5.32	21.03	1.21	-
2023/4	6.94	-2.36	2.19	28.03	6.59	20.5	1.24	-
2023/3	7.11	10.15	4.64	21.09	8.12	21.09	1.18	-
2023/2	6.45	-14.37	21.5	13.99	9.97	23.32	1.07	-
2023/1	7.53	-19.29	1.71	7.53	1.71	24.12	1.03	-
2022/12	9.34	28.76	30.8	84.56	5.97	23.53	1.05	-
2022/11	7.25	4.33	6.77	75.23	3.53	21.49	1.15	-
2022/10	6.95	-4.64	9.73	67.98	3.19	21.02	1.18	-
2022/9	7.29	7.38	11.26	61.03	2.5	20.67	1.21	-
2022/8	6.79	2.91	10.43	53.74	1.42	20.49	1.22	-
2022/7	6.59	-7.3	4.22	46.95	0.23	20.66	1.22	-
2022/6	7.11	2.37	5.01	40.36	-0.38	20.85	1.1	-
2022/5	6.95	2.35	-3.19	33.25	-1.46	20.53	1.12	-
2022/4	6.79	-0.02	4.85	26.3	-1.0	18.89	1.22	-
2022/3	6.79	27.9	9.11	19.51	-2.88	19.51	1.15	-
2022/2	5.31	-28.32	1.53	12.72	-8.27	19.85	1.13	-
2022/1	7.41	3.79	-14.21	7.41	-14.21	21.33	1.05	-
2021/12	7.14	5.1	-3.07	79.8	-2.04	20.26	1.12	-
2021/11	6.79	7.23	-7.14	72.66	-1.94	19.67	1.15	-
2021/10	6.33	-3.31	3.14	65.87	-1.37	19.03	1.19	-
2021/9	6.55	6.58	-13.06	59.54	-1.83	19.02	1.24	-
2021/8	6.15	-2.87	-1.95	52.99	-0.24	19.25	1.22	-
2021/7	6.33	-6.6	-0.34	46.84	-0.01	20.28	1.16	-
2021/6	6.77	-5.63	9.66	40.52	0.03	20.43	1.17	-
2021/5	7.18	10.86	14.76	33.74	-1.69	19.88	1.2	-
2021/4	6.47	4.03	-7.64	26.56	-5.36	17.93	1.33	-
2021/3	6.22	19.01	-14.55	20.09	-4.6	20.09	1.19	-
2021/2	5.23	-39.43	-18.29	13.86	0.66	21.23	1.13	-
2021/1	8.63	17.26	17.11	8.63	17.11	23.31	1.03	-
2020/12	7.36	0.69	9.42	81.46	2.37	20.82	1.15	-
2020/11	7.31	19.11	6.84	74.1	1.71	20.99	1.14	-
2020/10	6.14	-18.5	-8.52	66.79	1.18	19.94	1.2	-
2020/9	7.53	20.2	12.86	60.65	2.28	20.15	1.14	-
2020/8	6.27	-1.27	-5.67	53.12	0.94	18.79	1.22	-
2020/7	6.35	2.77	0.72	46.85	1.9	18.78	1.22	-
2020/6	6.18	-1.24	-3.14	40.5	2.08	19.44	1.16	-
2020/5	6.26	-10.77	-6.11	34.32	3.09	20.55	1.09	-
2020/4	7.01	-3.74	4.8	28.07	5.39	20.69	1.09	-
2020/3	7.28	13.8	14.56	21.06	5.59	21.06	1.01	-
2020/2	6.4	-13.19	34.16	13.77	1.39	20.5	1.04	-
2020/1	7.37	9.56	-16.34	7.37	-16.34	20.95	1.02	-
2019/12	6.73	-1.67	12.49	79.58	4.29	20.28	1.08	-
2019/11	6.84	1.97	8.14	72.85	3.6	20.23	1.08	-
2019/10	6.71	0.54	28.64	66.01	3.15	20.03	1.09	-
2019/9	6.68	0.46	-3.1	59.29	0.88	0.0	N/A	-
2019/8	6.64	5.41	2.01	52.62	1.41	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	297	0.0	1.08	-32.08	0.55	-38.89	85.75	1.4	36.62	0.3	2.70	-39.73	3.77	-33.51	2.31	-39.05	3.91	-33.62	3.22	-32.64
2022 (9)	297	-0.34	1.59	-7.56	0.90	-5.26	84.57	6.39	36.51	1.3	4.48	-15.95	5.67	-12.77	3.79	-10.61	5.89	-10.62	4.78	-7.72
2021 (8)	298	0.34	1.72	-7.53	0.95	-12.04	79.49	-2.84	36.04	-0.69	5.33	3.5	6.50	-4.97	4.24	0.71	6.59	0.15	5.18	-7.0
2020 (7)	297	0.0	1.86	44.19	1.08	1.89	81.81	2.65	36.29	-2.84	5.15	9.57	6.84	41.61	4.21	12.27	6.58	47.53	5.57	44.68
2019 (6)	297	0.0	1.29	4.03	1.06	23.26	79.7	5.15	37.35	-1.19	4.70	5.86	4.83	-0.21	3.75	11.61	4.46	-0.89	3.85	4.05
2018 (5)	297	0.0	1.24	18.1	0.86	14.67	75.8	21.38	37.80	22.77	4.44	0.0	4.84	-1.43	3.36	21.3	4.5	22.95	3.7	18.97
2017 (4)	297	0.0	1.05	0.0	0.75	5.63	62.45	8.03	30.79	5.41	4.44	-10.3	4.91	-10.07	2.77	-3.15	3.66	-5.43	3.11	-0.64
2016 (3)	297	0.0	1.05	-11.76	0.71	39.22	57.81	2.72	29.21	1.95	4.95	13.27	5.46	-14.69	2.86	16.26	3.87	-14.0	3.13	-11.58
2015 (2)	297	0.0	1.19	1.71	0.51	-21.54	56.28	6.25	28.65	-6.46	4.37	-16.92	6.40	-3.32	2.46	-11.83	4.5	3.93	3.54	1.72
2014 (1)	297	0.0	1.17	44.44	0.65	30.0	52.97	2.38	30.63	0	5.26	0	6.62	0	2.79	18.72	4.33	32.42	3.48	45.0

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