仁寶 2324 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	4330	-0.62	-0.62	0.77	16.67	40.0	0.73	17.74	35.19	1.86	69.09	37.78	2443.17	3.0	-2.94	5.01	0.8	12.33	1.91	11.7	31.72	1.54	10.79	36.28	46.77	15.17	28.21	33.34	15.72	39.09	1.99	11.17	34.46	1.54	10.79	36.28	10.93	35.08	34.48
24Q2 (19)	4357	0.0	0.0	0.66	53.49	37.5	0.62	51.22	58.97	1.10	155.81	37.5	2372.09	18.86	-2.73	4.97	1.22	14.25	1.71	20.42	51.33	1.39	20.87	39.0	40.61	43.09	47.14	28.81	52.35	37.72	1.79	20.13	37.69	1.39	20.87	39.0	0.72	29.19	12.88
24Q1 (18)	4357	0.0	0.0	0.43	4.88	34.37	0.41	-25.45	24.24	0.43	-75.57	34.37	1995.71	-17.42	-4.72	4.91	5.82	10.09	1.42	1.43	31.48	1.15	27.78	43.75	28.38	-16.16	25.91	18.91	5.88	35.75	1.49	29.57	40.57	1.15	27.78	43.75	-10.71	-10.29	-11.80
23Q4 (17)	4357	0.0	0.0	0.41	-25.45	64.0	0.55	1.85	61.76	1.76	30.37	5.39	2416.71	-3.99	-2.83	4.64	4.04	15.71	1.40	-3.45	59.09	0.90	-20.35	55.17	33.85	-7.21	54.78	17.86	-25.49	66.29	1.15	-22.3	59.72	0.90	-20.35	55.17	-0.39	-5.43	20.16
23Q3 (16)	4357	0.0	0.0	0.55	14.58	17.02	0.54	38.46	100.0	1.35	68.75	-5.59	2517.14	3.22	-13.51	4.46	2.53	18.3	1.45	28.32	88.31	1.13	13.0	36.14	36.48	32.17	62.49	23.97	14.58	17.5	1.48	13.85	39.62	1.13	13.0	36.14	9.82	32.29	28.32
23Q2 (15)	4357	0.0	0.0	0.48	50.0	4.35	0.39	18.18	39.29	0.80	150.0	-16.67	2438.71	16.43	-8.2	4.35	-2.47	19.83	1.13	4.63	52.7	1.00	25.0	16.28	27.6	22.45	39.61	20.92	50.18	3.72	1.30	22.64	23.81	1.00	25.0	16.28	0.33	39.00	7.62
23Q1 (14)	4357	0.0	0.0	0.32	28.0	-36.0	0.33	-2.94	-26.67	0.32	-80.84	-36.0	2094.59	-15.78	-21.8	4.46	11.22	22.19	1.08	22.73	2.86	0.80	37.93	-11.11	22.54	3.06	-19.79	13.93	29.7	-35.42	1.06	47.22	-6.19	0.80	37.93	-11.11	-15.16	-9.41	11.49
22Q4 (13)	4357	0.0	0.0	0.25	-46.81	-65.75	0.34	25.93	-42.37	1.67	16.78	-42.41	2487.06	-14.54	-32.39	4.01	6.37	18.64	0.88	14.29	-17.76	0.58	-30.12	-38.95	21.87	-2.58	-44.21	10.74	-47.35	-66.37	0.72	-32.08	-41.94	0.58	-30.12	-38.95	-2.49	-22.32	11.18
22Q3 (12)	4357	0.0	0.0	0.47	2.17	-53.0	0.27	-3.57	-46.0	1.43	48.96	-34.1	2910.32	9.55	-13.6	3.77	3.86	18.93	0.77	4.05	-28.04	0.83	-3.49	-39.42	22.45	13.56	-37.71	20.4	1.14	-53.12	1.06	0.95	-38.01	0.83	-3.49	-39.42	4.37	-2.92	-20.68
22Q2 (11)	4357	0.0	0.0	0.46	-8.0	-19.3	0.28	-37.78	-22.22	0.96	92.0	-17.95	2656.5	-0.82	1.78	3.63	-0.55	8.04	0.74	-29.52	-24.49	0.86	-4.44	-17.31	19.77	-29.64	-22.44	20.17	-6.49	-18.24	1.05	-7.08	-20.45	0.86	-4.44	-17.31	-14.00	-19.76	-30.76
22Q1 (10)	4357	0.0	0.0	0.50	-31.51	-16.67	0.45	-23.73	-11.76	0.50	-82.76	-16.67	2678.58	-27.18	-0.79	3.65	7.99	2.53	1.05	-1.87	-13.22	0.90	-5.26	-16.67	28.1	-28.32	-14.2	21.57	-32.47	-17.67	1.13	-8.87	-16.91	0.90	-5.26	-16.67	-9.00	-29.26	-2.87
21Q4 (9)	4357	0.0	0.0	0.73	-27.0	-30.48	0.59	18.0	-32.18	2.90	33.64	34.88	3678.35	9.19	10.13	3.38	6.62	-7.9	1.07	0.0	-30.52	0.95	-30.66	-35.37	39.2	8.77	-23.94	31.94	-26.61	-30.29	1.24	-27.49	-30.73	0.95	-30.66	-35.37	19.13	24.22	28.45
21Q3 (8)	4357	0.0	0.0	1.00	75.44	100.0	0.50	38.89	6.38	2.17	85.47	97.27	3368.61	29.07	25.11	3.17	-5.65	-5.09	1.07	9.18	-5.31	1.37	31.73	44.21	36.04	41.39	18.09	43.52	76.41	98.9	1.71	29.55	43.7	1.37	31.73	44.21	12.87	35.22	4.74
21Q2 (7)	4357	0.0	0.88	0.57	-5.0	23.91	0.36	-29.41	2.86	1.17	95.0	98.31	2609.94	-3.33	-1.01	3.36	-5.62	7.01	0.98	-19.01	8.89	1.04	-3.7	25.3	25.49	-22.17	7.01	24.67	-5.84	24.16	1.32	-2.94	22.22	1.04	-3.7	25.3	-11.25	-23.93	-35.40
21Q1 (6)	4357	0.0	0.0	0.60	-42.86	328.57	0.51	-41.38	410.0	0.60	-72.09	328.57	2699.92	-19.16	48.31	3.56	-3.0	8.87	1.21	-21.43	142.0	1.08	-26.53	157.14	32.75	-36.46	261.48	26.2	-42.82	333.06	1.36	-24.02	126.67	1.08	-26.53	157.14	2.45	33.57	21.86
20Q4 (5)	4357	0.0	0.0	1.05	110.0	128.26	0.87	85.11	61.11	2.15	95.45	34.37	3339.87	24.05	24.84	3.67	9.88	3.09	1.54	36.28	33.91	1.47	54.74	81.48	51.54	68.87	67.01	45.82	109.41	127.51	1.79	50.42	73.79	1.47	54.74	81.48	-	-	0.00
20Q3 (4)	4357	0.88	0.0	0.50	8.7	0.0	0.47	34.29	0.0	1.10	86.44	0.0	2692.42	2.12	0.0	3.34	6.37	0.0	1.13	25.56	0.0	0.95	14.46	0.0	30.52	28.13	0.0	21.88	10.12	0.0	1.19	10.19	0.0	0.95	14.46	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	4319	-0.87	0.0	0.46	228.57	0.0	0.35	250.0	0.0	0.59	321.43	0.0	2636.54	44.83	0.0	3.14	-3.98	0.0	0.90	80.0	0.0	0.83	97.62	0.0	23.82	162.91	0.0	19.87	228.43	0.0	1.08	80.0	0.0	0.83	97.62	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	4357	0.0	0.0	0.14	-69.57	0.0	0.10	-81.48	0.0	0.14	-91.25	0.0	1820.47	-31.95	0.0	3.27	-8.15	0.0	0.50	-56.52	0.0	0.42	-48.15	0.0	9.06	-70.64	0.0	6.05	-69.96	0.0	0.60	-41.75	0.0	0.42	-48.15	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	4357	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.54	0.0	0.0	1.60	0.0	0.0	2675.23	0.0	0.0	3.56	0.0	0.0	1.15	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	30.86	0.0	0.0	20.14	0.0	0.0	1.03	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	796.66	-6.77	-5.87	8462.16	-3.52	2488.84	N/A	無
2024/10	854.52	2.01	-2.33	7665.5	-3.27	2533.3	N/A	無
2024/9	837.66	-0.41	-1.6	6810.98	-3.39	2443.17	0.37	無
2024/8	841.11	10.03	2.9	5973.32	-3.64	2432.08	0.37	無
2024/7	764.4	-7.52	-9.9	5132.2	-4.63	2363.84	0.39	無
2024/6	826.57	6.94	1.27	4367.8	-3.65	2372.09	0.36	無
2024/5	772.87	0.02	-7.15	3541.23	-4.73	2325.42	0.37	無
2024/4	772.65	-0.92	-2.2	2768.36	-4.03	2127.77	0.4	無
2024/3	779.9	35.58	-2.2	1995.71	-4.72	1995.71	0.51	無
2024/2	575.22	-10.2	-14.12	1215.81	-6.26	1911.19	0.54	無
2024/1	640.59	-7.87	2.13	640.59	2.13	2182.36	0.47	無
2023/12	695.38	-17.84	-4.11	9467.15	-11.78	2416.71	0.39	無
2023/11	846.4	-3.26	4.06	8771.77	-12.34	2572.64	0.37	無
2023/10	874.94	2.77	-7.75	7925.38	-13.79	2543.62	0.37	無
2023/9	851.31	4.15	-18.58	7050.44	-14.49	2517.14	0.45	無
2023/8	817.37	-3.66	-7.99	6199.13	-13.89	2482.03	0.46	無
2023/7	848.47	3.95	-13.09	5381.76	-14.72	2497.09	0.45	無
2023/6	816.2	-1.94	-33.35	4533.29	-15.02	2438.71	0.42	無
2023/5	832.43	5.35	-6.74	3717.1	-9.57	2420.03	0.42	無
2023/4	790.08	-0.93	46.52	2884.67	-10.35	2257.44	0.45	無
2023/3	797.52	19.06	-22.39	2094.59	-21.8	2094.59	0.56	無
2023/2	669.83	6.79	-18.75	1297.07	-21.43	2022.3	0.58	無
2023/1	627.23	-13.51	-24.11	627.23	-24.11	2165.83	0.54	無
2022/12	725.23	-10.83	-43.21	10732.47	-13.14	2487.07	0.45	無
2022/11	813.37	-14.24	-34.02	10007.24	-9.67	2807.43	0.4	無
2022/10	948.47	-9.28	-18.81	9193.87	-6.63	2882.49	0.39	無
2022/9	1045.59	17.69	-17.33	8245.4	-4.99	2910.32	0.46	無
2022/8	888.42	-9.0	-13.22	7199.8	-2.88	3089.34	0.43	無
2022/7	976.31	-20.27	-9.59	6311.38	-1.22	3093.59	0.43	無
2022/6	1224.61	37.18	33.92	5335.08	0.47	2656.5	0.56	無
2022/5	892.68	65.55	11.3	4110.47	-6.48	2459.53	0.6	無
2022/4	539.21	-47.52	-39.65	3217.79	-10.45	2391.28	0.62	無
2022/3	1027.64	24.64	-4.97	2678.58	-0.79	2678.58	0.51	無
2022/2	824.44	-0.25	16.66	1650.94	2.0	2928.03	0.47	無
2022/1	826.5	-35.28	-9.35	826.5	-9.35	3336.51	0.41	無
2021/12	1277.09	3.58	11.65	12356.82	17.8	3678.35	0.31	無
2021/11	1232.92	5.52	15.36	11079.73	18.55	3666.15	0.31	無
2021/10	1168.35	-7.63	3.63	9846.81	18.96	3457.1	0.33	無
2021/9	1264.89	23.54	32.42	8678.47	21.38	3368.63	0.39	無
2021/8	1023.86	-5.18	21.95	7413.58	19.68	3018.15	0.43	無
2021/7	1079.88	18.09	20.29	6389.72	19.32	2796.3	0.47	-
2021/6	914.4	14.01	11.92	5309.84	19.13	2609.92	0.45	無
2021/5	802.02	-10.23	-8.49	4395.43	20.75	2777.0	0.43	無
2021/4	893.5	-17.38	-5.25	3593.42	30.03	2681.64	0.44	無
2021/3	1081.48	53.04	33.89	2699.92	48.3	2699.92	0.34	-
2021/2	706.66	-22.49	78.85	1618.43	59.8	2762.25	0.33	去年同期受COVID 19疫情影響，材料與人力短缺，致使產能利用率偏低，導致營收基期較低。
2021/1	911.78	-20.28	47.61	911.78	47.61	3124.3	0.29	-
2020/12	1143.81	7.02	39.25	10489.29	6.98	3339.87	0.29	-
2020/11	1068.71	-5.2	23.6	9345.48	4.03	3151.23	0.31	-
2020/10	1127.35	18.02	13.96	8276.77	1.95	2922.05	0.33	-
2020/9	955.17	13.77	-1.33	7149.42	0.28	2692.41	0.39	-
2020/8	839.53	-6.48	12.52	6194.25	0.53	2554.22	0.41	-
2020/7	897.71	9.88	14.34	5354.72	-1.11	2591.2	0.4	無
2020/6	816.98	-6.79	-4.97	4457.01	-3.73	2636.53	0.33	無
2020/5	876.5	-7.05	3.6	3640.03	-3.45	2627.26	0.33	-
2020/4	943.05	16.75	15.25	2763.52	-5.49	2145.86	0.4	-
2020/3	807.71	104.43	-6.21	1820.47	-13.55	1820.47	0.48	-
2020/2	395.1	-36.03	-27.3	1012.76	-18.63	1834.12	0.48	-
2020/1	617.66	-24.79	-11.91	617.66	-11.91	0.0	N/A	-
2019/12	821.35	-5.0	-4.16	9804.4	1.31	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	4357	0.0	1.75	5.42	1.81	35.07	9467.15	-11.79	4.48	19.15	1.27	47.67	0.96	20.0	120.48	30.69	118.9	10.87	76.68	5.21
2022 (9)	4357	0.0	1.66	-41.96	1.34	-31.98	10732.5	-13.14	3.76	11.9	0.86	-20.37	0.80	-27.93	92.19	-30.94	107.24	-38.61	72.88	-42.31
2021 (8)	4357	0.0	2.86	34.91	1.97	10.06	12356.8	17.8	3.36	-0.59	1.08	-1.82	1.11	12.12	133.49	16.15	174.68	33.11	126.33	34.94
2020 (7)	4357	0.0	2.12	34.18	1.79	2.87	10489.3	6.99	3.38	-2.31	1.10	1.85	0.99	22.22	114.93	8.57	131.23	31.13	93.62	34.59
2019 (6)	4357	0.02	1.58	-21.78	1.74	18.37	9804.42	1.32	3.46	9.49	1.08	12.5	0.81	-18.18	105.86	14.29	100.08	-15.11	69.56	-21.96
2018 (5)	4356	0.25	2.02	54.2	1.47	-6.96	9677.06	9.02	3.16	-12.22	0.96	-7.69	0.99	43.48	92.62	0.59	117.9	45.3	89.13	55.01
2017 (4)	4345	0.37	1.31	-28.8	1.58	-7.06	8876.57	15.76	3.60	-15.89	1.04	-27.78	0.69	-41.03	92.08	-16.78	81.14	-31.31	57.5	-29.28
2016 (3)	4329	0.0	1.84	-6.6	1.70	-10.05	7668.1	-9.5	4.28	8.63	1.44	7.46	1.17	10.38	110.64	-2.19	118.13	0.18	81.31	-6.38
2015 (2)	4329	0.37	1.97	22.36	1.89	-8.7	8473.06	0.19	3.94	2.87	1.34	-2.9	1.06	19.1	113.12	-3.03	117.92	21.23	86.85	23.65
2014 (1)	4313	-0.25	1.61	182.46	2.07	21.76	8457.01	22.08	3.83	0	1.38	0	0.89	0	116.65	26.33	97.27	123.1	70.24	184.72

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