零壹 3029 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	155	0.65	1.31	1.29	17.27	10.26	1.18	31.11	10.28	1.29	-71.33	10.26	40.05	23.73	7.66	12.95	-3.14	17.19	6.43	15.65	14.21	5.56	4.32	16.32	2.58	43.33	23.44	2.0	19.05	11.73	6.86	6.19	14.91	5.56	4.32	16.32	4.54	2.29	5.03
23Q4 (19)	154	0.0	1.32	1.10	-12.7	23.6	0.90	-21.05	13.92	4.50	31.96	11.66	32.37	-14.64	10.18	13.37	21.77	1.36	5.56	-12.3	0.18	5.33	2.5	16.12	1.8	-25.0	10.43	1.68	-13.4	23.53	6.46	-5.0	7.31	5.33	2.5	16.12	2.47	7.94	2.81
23Q3 (18)	154	0.65	0.65	1.26	28.57	0.8	1.14	26.67	8.57	3.41	58.6	8.6	37.92	19.58	0.99	10.98	-9.03	8.18	6.34	24.31	20.3	5.20	7.66	2.97	2.4	48.15	21.21	1.94	28.48	2.11	6.80	23.86	13.14	5.20	7.66	2.97	2.41	6.17	5.39
23Q2 (17)	153	0.0	0.66	0.98	-16.24	6.52	0.90	-15.89	5.88	2.15	83.76	13.76	31.71	-14.76	6.84	12.07	9.23	-0.49	5.10	-9.41	-9.73	4.83	1.05	1.26	1.62	-22.49	-3.57	1.51	-15.64	7.86	5.49	-8.04	-7.73	4.83	1.05	1.26	5.93	7.61	9.77
23Q1 (16)	153	0.66	0.66	1.17	31.46	20.62	1.07	35.44	13.83	1.17	-70.97	20.62	37.2	26.62	21.05	11.05	-16.22	-5.47	5.63	1.44	-4.41	4.78	4.14	0.42	2.09	28.22	15.47	1.79	31.62	21.77	5.97	-0.83	0.0	4.78	4.14	0.42	2.43	1.33	5.34
22Q4 (15)	152	-0.65	19.69	0.89	-28.8	-10.1	0.79	-24.76	-1.25	4.03	28.34	-4.95	29.38	-21.76	-3.29	13.19	29.95	8.03	5.55	5.31	7.14	4.59	-9.11	11.41	1.63	-17.68	3.82	1.36	-28.42	8.8	6.02	0.17	15.77	4.59	-9.11	11.41	2.38	3.53	-0.62
22Q3 (14)	153	0.66	21.43	1.25	35.87	-11.97	1.05	23.53	0.0	3.14	66.14	-4.27	37.55	26.52	-12.1	10.15	-16.32	20.4	5.27	-6.73	10.95	5.05	5.87	20.53	1.98	17.86	-2.46	1.9	35.71	5.56	6.01	1.01	16.02	5.05	5.87	20.53	11.55	15.36	6.98
22Q2 (13)	152	0.0	20.63	0.92	-5.15	-1.08	0.85	-9.57	28.79	1.89	94.85	2.16	29.68	-3.42	11.08	12.13	3.76	13.9	5.65	-4.07	13.0	4.77	0.21	9.4	1.68	-7.18	25.37	1.4	-4.76	19.66	5.95	-0.34	7.21	4.77	0.21	9.4	-1.14	-3.58	3.96
22Q1 (12)	152	19.69	21.6	0.97	-2.02	5.43	0.94	17.5	42.42	0.97	-77.12	5.43	30.73	1.15	6.15	11.69	-4.26	21.01	5.89	13.71	29.17	4.76	15.53	19.6	1.81	15.29	37.12	1.47	17.6	26.72	5.97	14.81	18.69	4.76	15.53	19.6	-13.87	-16.15	-3.15
21Q4 (11)	127	0.79	2.42	0.99	-30.28	33.78	0.80	-23.81	73.91	4.24	29.27	19.44	30.38	-28.89	35.87	12.21	44.84	10.2	5.18	9.05	20.75	4.12	-1.67	0.0	1.57	-22.66	63.54	1.25	-30.56	35.87	5.20	0.39	0.58	4.12	-1.67	0.0	15.50	11.20	17.64
21Q3 (10)	126	0.0	0.8	1.42	52.69	54.35	1.05	59.09	66.67	3.28	77.3	16.31	42.72	59.88	73.17	8.43	-20.85	-20.02	4.75	-5.0	-5.38	4.19	-3.9	-9.89	2.03	51.49	63.71	1.8	53.85	56.52	5.18	-6.67	-9.6	4.19	-3.9	-9.89	26.09	26.89	29.55
21Q2 (9)	126	0.8	1.61	0.93	1.09	-19.13	0.66	0.0	-20.48	1.85	101.09	-2.12	26.72	-7.7	2.77	10.65	10.25	-8.51	5.00	9.65	-22.48	4.36	9.55	-20.15	1.34	1.52	-20.24	1.17	0.86	-17.61	5.55	10.34	-20.03	4.36	9.55	-20.15	10.88	12.71	21.74
21Q1 (8)	125	0.81	0.81	0.92	24.32	22.67	0.66	43.48	8.2	0.92	-74.08	22.67	28.95	29.47	14.34	9.66	-12.82	3.65	4.56	6.29	-1.3	3.98	-3.4	9.94	1.32	37.5	12.82	1.16	26.09	24.73	5.03	-2.71	9.35	3.98	-3.4	9.94	10.05	2.38	8.25
20Q4 (7)	124	-0.8	0.81	0.74	-19.57	-20.43	0.46	-26.98	-32.35	3.55	25.89	24.56	22.36	-9.36	-8.17	11.08	5.12	3.36	4.29	-14.54	-22.98	4.12	-11.4	-11.59	0.96	-22.58	-29.41	0.92	-20.0	-19.3	5.17	-9.77	-12.96	4.12	-11.4	-11.59	-7.24	-19.79	-25.54
20Q3 (6)	125	0.81	1.63	0.92	-20.0	119.05	0.63	-24.1	152.0	2.82	49.21	46.87	24.67	-5.12	3.52	10.54	-9.45	21.15	5.02	-22.17	130.28	4.65	-14.84	114.29	1.24	-26.19	138.46	1.15	-19.01	121.15	5.73	-17.44	111.44	4.65	-14.84	114.29	-1.22	16.66	5.98
20Q2 (5)	124	0.0	0.81	1.15	53.33	43.75	0.83	36.07	48.21	1.89	152.0	26.0	26.0	2.69	30.0	11.64	24.89	9.19	6.45	39.61	12.37	5.46	50.83	10.98	1.68	43.59	46.09	1.42	52.69	43.43	6.94	50.87	9.46	5.46	50.83	10.98	-	-	0.00
20Q1 (4)	124	0.81	0.0	0.75	-19.35	0.0	0.61	-10.29	0.0	0.75	-73.68	0.0	25.32	3.98	0.0	9.32	-13.06	0.0	4.62	-17.06	0.0	3.62	-22.32	0.0	1.17	-13.97	0.0	0.93	-18.42	0.0	4.60	-22.56	0.0	3.62	-22.32	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	123	0.0	0.0	0.93	121.43	0.0	0.68	172.0	0.0	2.85	48.44	0.0	24.35	2.18	0.0	10.72	23.22	0.0	5.57	155.5	0.0	4.66	114.75	0.0	1.36	161.54	0.0	1.14	119.23	0.0	5.94	119.19	0.0	4.66	114.75	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	123	0.0	0.0	0.42	-47.5	0.0	0.25	-55.36	0.0	1.92	28.0	0.0	23.83	19.15	0.0	8.70	-18.39	0.0	2.18	-62.02	0.0	2.17	-55.89	0.0	0.52	-54.78	0.0	0.52	-47.47	0.0	2.71	-57.26	0.0	2.17	-55.89	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	123	0.0	0.0	0.80	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	1.50	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	10.66	0.0	0.0	5.74	0.0	0.0	4.92	0.0	0.0	1.15	0.0	0.0	0.99	0.0	0.0	6.34	0.0	0.0	4.92	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/6	15.94	-2.12	49.41	83.34	20.93	43.29	N/A	-
2024/5	16.28	47.14	61.13	67.4	15.71	41.83	N/A	本月營收成長主要來自大數據應用與雲平台應用產品有大型專案挹注。
2024/4	11.07	-23.56	1.14	51.12	6.18	37.87	N/A	-
2024/3	14.48	17.49	26.13	40.05	7.66	40.05	0.27	-
2024/2	12.32	-7.02	-7.72	25.57	-0.57	35.32	0.3	-
2024/1	13.25	36.04	7.13	13.25	7.13	33.77	0.32	-
2023/12	9.74	-9.61	0.14	139.22	9.32	32.38	0.39	-
2023/11	10.78	-9.13	7.78	129.47	10.08	35.85	0.36	-
2023/10	11.86	-10.24	22.86	118.7	10.29	39.24	0.32	-
2023/9	13.21	-6.72	12.05	106.83	9.05	37.92	0.27	-
2023/8	14.17	34.43	-12.73	93.62	8.64	35.37	0.29	-
2023/7	10.54	-1.19	10.63	79.45	13.6	31.31	0.33	-
2023/6	10.67	5.54	-0.68	68.91	14.07	31.71	0.5	-
2023/5	10.11	-7.63	4.52	58.25	17.27	32.52	0.49	-
2023/4	10.94	-4.67	18.0	48.14	20.35	35.77	0.44	-
2023/3	11.48	-14.04	3.26	37.2	21.06	37.2	0.33	-
2023/2	13.35	7.93	25.96	25.72	31.14	35.45	0.35	-
2023/1	12.37	27.16	37.22	12.37	37.22	32.1	0.39	-
2022/12	9.73	-2.71	1.72	127.34	-1.11	29.38	0.67	-
2022/11	10.0	3.58	6.16	117.62	-1.34	31.45	0.62	-
2022/10	9.65	-18.14	-15.31	107.62	-1.98	37.68	0.52	-
2022/9	11.79	-27.35	-26.57	97.96	-0.44	37.55	0.37	-
2022/8	16.23	70.43	-6.71	86.17	4.65	36.5	0.38	-
2022/7	9.53	-11.3	2.9	69.94	7.7	29.93	0.46	-
2022/6	10.74	11.08	18.58	60.41	8.49	29.68	0.53	-
2022/5	9.67	4.27	14.12	49.67	6.53	30.05	0.53	-
2022/4	9.27	-16.58	0.84	40.0	4.85	30.99	0.51	-
2022/3	11.11	4.85	-1.34	30.73	6.12	30.73	0.44	-
2022/2	10.6	17.58	37.4	19.61	10.89	29.18	0.46	-
2022/1	9.01	-5.73	-9.61	9.01	-9.61	28.0	0.48	-
2021/12	9.56	1.52	28.14	128.78	30.95	30.38	0.54	-
2021/11	9.42	-17.37	39.28	119.22	31.18	36.88	0.45	-
2021/10	11.4	-29.03	40.16	109.8	30.53	44.87	0.37	-
2021/9	16.06	-7.7	104.15	98.4	29.49	42.72	0.38	110年9月營收成長主要來自IT基礎架構系列產品有大型專案挹注。
2021/8	17.4	88.01	106.06	82.34	20.87	35.72	0.46	110年8月營收成長主要來自IT基礎架構系列產品有大型專案挹注。
2021/7	9.26	2.21	10.77	64.93	8.81	26.78	0.61	-
2021/6	9.06	6.9	-4.45	55.68	8.49	26.72	0.54	-
2021/5	8.47	-7.85	-8.36	46.62	11.43	28.93	0.5	-
2021/4	9.19	-18.39	26.39	38.15	17.04	28.17	0.51	-
2021/3	11.27	46.04	23.81	28.95	14.36	28.95	0.36	-
2021/2	7.71	-22.65	-6.26	17.69	9.06	25.15	0.41	-
2021/1	9.97	33.65	24.84	9.97	24.84	24.2	0.43	-
2020/12	7.46	10.35	-6.54	98.34	10.3	22.36	0.56	-
2020/11	6.76	-16.85	5.96	90.88	11.96	22.76	0.55	-
2020/10	8.13	3.36	-18.49	84.12	12.48	24.45	0.51	-
2020/9	7.87	-6.84	-0.96	75.99	17.25	24.67	0.37	-
2020/8	8.45	1.07	12.52	68.12	19.79	26.28	0.35	-
2020/7	8.36	-11.83	-0.26	59.67	20.9	27.08	0.34	-
2020/6	9.48	2.51	47.8	51.32	25.22	26.0	0.36	-
2020/5	9.25	27.09	47.99	41.84	21.04	25.62	0.36	-
2020/4	7.27	-20.05	-0.95	32.59	15.09	24.6	0.38	-
2020/3	9.1	10.56	12.15	25.32	20.71	25.32	0.45	-
2020/2	8.23	3.01	50.72	16.22	26.11	24.2	0.47	去年同期 2 月遇春節假期，本年度2月營運天數正常故帶動營收成長。
2020/1	7.99	0.04	7.94	7.99	7.94	22.36	0.51	-
2019/12	7.99	25.13	32.53	89.15	34.11	24.35	0.54	-
2019/11	6.38	-36.05	9.95	81.17	34.27	24.3	0.54	-
2019/10	9.98	25.6	75.23	74.78	36.85	25.43	0.52	雲端、資安產品專案需求增加
2019/9	7.94	5.84	21.58	64.81	32.39	23.83	0.31	-
2019/8	7.51	-10.4	30.4	56.86	34.05	0.0	N/A	-
2019/7	8.38	30.64	39.89	49.36	34.63	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	154	1.32	4.46	12.63	4.00	10.5	139.21	9.32	11.80	0.94	5.68	1.97	5.04	4.78	7.91	11.41	8.63	13.11	6.92	12.7
2022 (9)	152	19.69	3.96	-4.12	3.62	14.56	127.34	-1.12	11.69	16.2	5.57	14.61	4.81	15.62	7.1	13.42	7.63	13.37	6.14	14.34
2021 (8)	127	2.42	4.13	20.06	3.16	24.41	128.78	30.95	10.06	-5.45	4.86	-5.26	4.16	-7.14	6.26	23.96	6.73	21.48	5.37	21.49
2020 (7)	124	0.81	3.44	24.19	2.54	27.64	98.34	10.31	10.64	5.87	5.13	14.51	4.48	14.29	5.05	26.25	5.54	25.06	4.42	25.93
2019 (6)	123	0.0	2.77	36.45	1.99	41.13	89.15	34.12	10.05	-2.05	4.48	6.16	3.92	3.43	4.0	42.35	4.43	40.63	3.51	38.74
2018 (5)	123	0.82	2.03	28.48	1.41	17.5	66.47	11.38	10.26	4.06	4.22	7.38	3.79	15.9	2.81	19.57	3.15	28.57	2.53	29.08
2017 (4)	122	0.83	1.58	-13.19	1.20	-13.67	59.68	0.61	9.86	1.02	3.93	-9.66	3.27	-13.95	2.35	-8.91	2.45	-7.89	1.96	-12.5
2016 (3)	121	9.01	1.82	22.15	1.39	28.7	59.32	9.77	9.76	-2.2	4.35	13.58	3.80	13.1	2.58	24.64	2.66	19.28	2.24	22.4
2015 (2)	111	16.84	1.49	39.25	1.08	52.11	54.04	8.71	9.98	13.54	3.83	43.45	3.36	50.0	2.07	56.82	2.23	65.19	1.83	63.39
2014 (1)	95	0.0	1.07	22.99	0.71	57.78	49.71	15.42	8.79	0	2.67	0	2.24	0	1.32	55.29	1.35	37.76	1.12	36.59

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