晶宏 3141 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	76	1.33	1.33	-0.08	-118.6	-106.78	0.29	20.83	-49.12	0.84	-8.7	-60.19	3.66	-11.59	-17.01	39.83	7.13	-4.99	1.77	-60.49	-77.31	-4.38	-172.28	-123.78	0.06	-68.42	-82.35	-0.06	-118.75	-106.82	-5.80	-174.94	-132.2	-4.38	-172.28	-123.78	5.45	-66.30	231.84
24Q2 (19)	75	0.0	5.63	0.43	-14.0	-42.67	0.24	442.86	-33.33	0.92	84.0	-1.08	4.14	22.49	-6.55	37.18	-2.57	-14.53	4.48	342.16	-65.96	6.06	-27.51	-59.6	0.19	416.67	-67.24	0.32	-13.51	-39.62	7.74	-26.15	-59.16	6.06	-27.51	-59.6	5.14	68.51	261.71
24Q1 (18)	75	0.0	0.0	0.50	151.02	127.27	-0.07	80.56	-123.33	0.50	-55.75	127.27	3.38	-12.21	-42.12	38.16	79.75	23.46	-1.85	84.26	-121.22	8.36	137.54	27.83	-0.06	86.67	-111.76	0.37	150.0	131.25	10.48	143.59	38.62	8.36	137.54	27.83	-12.46	-16.02	-41.30
23Q4 (17)	75	0.0	1.35	-0.98	-183.05	-38.03	-0.36	-163.16	-63.64	1.13	-46.45	-83.88	3.85	-12.7	-3.27	21.23	-49.36	-28.73	-11.75	-250.64	-3.34	-22.27	-220.9	-47.39	-0.45	-232.35	0.0	-0.74	-184.09	-42.31	-24.04	-233.48	-19.72	-22.27	-220.9	-47.39	-6.57	-62.86	-52.41
23Q3 (16)	75	5.63	1.35	1.18	57.33	-8.53	0.57	58.33	338.46	2.11	126.88	-72.67	4.41	-0.45	-28.76	41.92	-3.63	52.05	7.80	-40.73	227.73	18.42	22.8	34.75	0.34	-41.38	126.67	0.88	66.04	-7.37	18.01	-4.96	11.79	18.42	22.8	34.75	-12.29	149.12	39.16
23Q2 (15)	71	-5.33	-4.05	0.75	240.91	-76.56	0.36	20.0	-85.99	0.93	322.73	-85.54	4.43	-24.14	-42.17	43.50	40.73	-16.49	13.16	50.92	-58.14	15.00	129.36	-49.07	0.58	13.73	-75.93	0.53	231.25	-77.54	18.95	150.66	-48.49	15.00	129.36	-49.07	11.29	185.95	128.18
23Q1 (14)	75	1.35	1.35	0.22	130.99	-93.19	0.30	236.36	-88.51	0.22	-96.86	-93.19	5.84	46.73	-20.33	30.91	3.76	-42.46	8.72	176.69	-72.89	6.54	143.28	-79.21	0.51	213.33	-78.39	0.16	130.77	-93.28	7.56	137.65	-79.91	6.54	143.28	-79.21	5.51	-12.02	-16.44
22Q4 (13)	74	0.0	7.25	-0.71	-155.04	-121.19	-0.22	-269.23	-107.12	7.01	-9.2	-28.47	3.98	-35.7	-49.94	29.79	8.05	-48.84	-11.37	-577.73	-130.96	-15.11	-210.53	-153.34	-0.45	-400.0	-115.41	-0.52	-154.74	-122.41	-20.08	-224.64	-155.21	-15.11	-210.53	-153.34	-27.45	-107.36	-182.09
22Q3 (12)	74	0.0	1.37	1.29	-59.69	-64.27	0.13	-94.94	-96.24	7.72	20.06	17.15	6.19	-19.19	-24.6	27.57	-47.07	-51.5	2.38	-92.43	-93.5	13.67	-53.58	-56.99	0.15	-93.78	-95.02	0.95	-59.75	-64.02	16.11	-56.21	-56.18	13.67	-53.58	-56.99	-7.35	-30.31	-48.23
22Q2 (11)	74	0.0	13.85	3.20	-0.93	90.48	2.57	-1.53	58.64	6.43	99.07	129.64	7.66	4.5	34.15	52.09	-3.03	11.45	31.44	-2.24	34.02	29.45	-6.39	57.99	2.41	2.12	79.85	2.36	-0.84	114.55	36.79	-2.23	73.29	29.45	-6.39	57.99	-1.65	-2.25	-8.53
22Q1 (10)	74	7.25	15.62	3.23	-3.58	188.39	2.61	-15.53	183.7	3.23	-67.04	188.39	7.33	-7.8	46.02	53.72	-7.75	29.35	32.16	-12.44	103.8	31.46	11.05	131.83	2.36	-19.18	198.73	2.38	2.59	230.56	37.63	3.46	131.71	31.46	11.05	131.83	-5.48	-5.39	-13.11
21Q4 (9)	69	-5.48	6.15	3.35	-7.2	335.06	3.09	-10.69	442.11	9.80	48.71	463.22	7.95	-3.17	79.86	58.23	2.45	34.2	36.73	0.25	146.51	28.33	-10.86	110.48	2.92	-2.99	342.42	2.32	-12.12	364.0	36.37	-1.06	119.76	28.33	-10.86	110.48	20.30	53.84	51.45
21Q3 (8)	73	12.31	12.31	3.61	114.88	684.78	3.46	113.58	704.65	6.59	135.36	572.45	8.21	43.78	129.97	56.84	21.61	49.93	36.64	56.18	252.99	31.78	70.49	299.25	3.01	124.63	713.51	2.64	140.0	780.0	36.76	73.15	288.58	31.78	70.49	299.25	28.77	82.44	94.84
21Q2 (7)	65	1.56	3.17	1.68	50.0	522.22	1.62	76.09	671.43	2.80	150.0	428.3	5.71	13.75	120.46	46.74	12.55	23.45	23.46	48.67	267.71	18.64	37.36	184.15	1.34	69.62	688.24	1.1	52.78	547.06	21.23	30.73	218.77	18.64	37.36	184.15	13.66	47.73	68.75
21Q1 (6)	64	-1.54	0.0	1.12	45.45	330.77	0.92	61.4	217.24	1.12	-35.63	330.77	5.02	13.57	78.65	41.53	-4.29	4.74	15.78	5.91	84.78	13.57	0.82	133.97	0.79	19.7	229.17	0.72	44.0	350.0	16.24	-1.87	154.55	13.57	0.82	133.97	18.69	56.42	46.98
20Q4 (5)	65	0.0	1.56	0.77	67.39	327.78	0.57	32.56	119.23	1.74	77.55	41.46	4.42	23.81	46.36	43.39	14.46	19.6	14.90	43.55	158.23	13.46	69.1	258.93	0.66	78.38	288.24	0.5	66.67	354.55	16.55	74.95	461.02	13.46	69.1	258.93	-	-	0.00
20Q3 (4)	65	3.17	0.0	0.46	70.37	0.0	0.43	104.76	0.0	0.98	84.91	0.0	3.57	37.84	0.0	37.91	0.13	0.0	10.38	62.7	0.0	7.96	21.34	0.0	0.37	117.65	0.0	0.3	76.47	0.0	9.46	42.04	0.0	7.96	21.34	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	63	-1.56	0.0	0.27	3.85	0.0	0.21	-27.59	0.0	0.53	103.85	0.0	2.59	-7.83	0.0	37.86	-4.51	0.0	6.38	-25.29	0.0	6.56	13.1	0.0	0.17	-29.17	0.0	0.17	6.25	0.0	6.66	4.39	0.0	6.56	13.1	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	64	0.0	0.0	0.26	44.44	0.0	0.29	11.54	0.0	0.26	-78.86	0.0	2.81	-6.95	0.0	39.65	9.29	0.0	8.54	48.01	0.0	5.80	54.67	0.0	0.24	41.18	0.0	0.16	45.45	0.0	6.38	116.27	0.0	5.80	54.67	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	64	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	1.23	0.0	0.0	3.02	0.0	0.0	36.28	0.0	0.0	5.77	0.0	0.0	3.75	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	2.95	0.0	0.0	3.75	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.3	1.84	1.31	13.75	-20.3	3.74	N/A	-
2024/10	1.27	8.53	-1.82	12.46	-22.03	3.74	N/A	-
2024/9	1.17	-9.53	-11.04	11.18	-23.81	3.66	1.9	-
2024/8	1.3	8.24	-14.06	10.01	-25.07	3.93	1.77	-
2024/7	1.2	-16.8	-24.67	8.72	-26.47	3.88	1.79	-
2024/6	1.44	15.09	-22.1	7.52	-26.75	4.14	1.81	-
2024/5	1.25	-14.0	-5.62	6.08	-27.76	3.95	1.9	-
2024/4	1.45	16.06	15.61	4.83	-31.89	3.7	2.03	-
2024/3	1.25	26.25	-41.13	3.38	-42.12	3.38	2.64	-
2024/2	0.99	-12.71	-44.86	2.13	-42.69	3.4	2.62	-
2024/1	1.14	-10.88	-40.65	1.14	-40.65	3.69	2.42	-
2023/12	1.27	-0.26	-32.97	18.53	-26.35	3.85	2.37	-
2023/11	1.28	-1.31	22.96	17.25	-25.81	3.89	2.34	-
2023/10	1.3	-1.65	24.5	15.98	-28.1	4.12	2.21	-
2023/9	1.32	-12.6	-27.57	14.68	-30.68	4.41	2.23	-
2023/8	1.51	-5.12	-27.8	13.36	-30.97	4.94	1.99	-
2023/7	1.59	-13.96	-30.43	11.86	-31.36	4.76	2.07	-
2023/6	1.85	39.43	-27.95	10.27	-31.5	4.43	2.44	-
2023/5	1.32	5.34	-48.85	8.42	-32.23	4.71	2.29	-
2023/4	1.26	-40.9	-49.91	7.1	-27.85	5.18	2.08	-
2023/3	2.13	18.26	-14.66	5.84	-20.3	5.84	2.02	-
2023/2	1.8	-6.05	-19.38	3.71	-23.2	5.62	2.1	-
2023/1	1.91	0.63	-26.48	1.91	-26.48	4.86	2.43	-
2022/12	1.9	82.98	-23.66	25.16	-6.4	3.98	3.57	-
2022/11	1.04	-0.07	-61.73	23.26	-4.64	3.9	3.64	單月營收減少係訂單需求減緩所致
2022/10	1.04	-42.79	-62.08	22.22	2.51	4.95	2.87	單月營收減少係訂單需求減緩所致
2022/9	1.82	-12.87	-37.26	21.18	11.87	6.19	2.23	-
2022/8	2.09	-8.58	-21.0	19.36	20.76	6.93	1.99	-
2022/7	2.28	-10.89	-14.34	17.27	29.0	7.44	1.86	-
2022/6	2.56	-1.02	32.43	14.99	39.78	7.66	1.54	-
2022/5	2.59	3.16	36.08	12.43	41.39	7.59	1.56	-
2022/4	2.51	0.69	34.22	9.84	42.86	7.23	1.64	-
2022/3	2.49	11.72	35.06	7.33	46.08	7.33	1.08	-
2022/2	2.23	-14.32	41.58	4.83	52.5	7.33	1.08	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致
2022/1	2.6	4.49	63.28	2.6	63.28	7.81	1.01	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致
2021/12	2.49	-8.28	63.65	26.88	100.79	7.95	0.69	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/11	2.72	-0.97	72.19	24.39	105.55	8.36	0.66	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/10	2.74	-5.36	108.44	21.67	110.67	8.29	0.66	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/9	2.9	9.69	109.47	18.93	111.0	8.21	0.47	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/8	2.64	-0.86	124.15	16.03	111.28	7.24	0.53	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/7	2.67	37.76	164.78	13.39	108.91	6.5	0.59	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/6	1.94	1.7	102.4	10.72	98.5	5.71	0.53	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/5	1.9	1.75	111.94	8.79	97.66	5.62	0.54	單月及全年累計營收增加係訂單需求成長所致。
2021/4	1.87	1.32	152.61	6.89	94.04	5.29	0.57	本月營收較去年同期增加係訂單需求成長所致。
2021/3	1.85	17.11	41.41	5.02	78.6	5.02	0.47	因新冠肺炎疫情趨於穩定且訂單需求成長所致。
2021/2	1.58	-1.19	95.59	3.17	110.89	4.69	0.5	因新冠肺炎疫情趨於穩定且訂單需求成長，故單月及全年累計營收較去年同期增加。
2021/1	1.59	4.73	128.55	1.59	128.55	4.7	0.5	係2020年新冠肺炎延後至2021年出貨所致。
2020/12	1.52	-3.5	32.63	13.39	11.95	4.42	0.63	-
2020/11	1.58	19.87	56.06	11.87	9.75	4.28	0.65	係新冠肺炎上半年延後出貨及合併主體較去年增加所致。
2020/10	1.32	-4.89	52.61	10.29	4.97	3.88	0.72	係新冠肺炎上半年延後出貨所致。
2020/9	1.38	17.39	22.58	8.97	0.38	3.57	0.89	-
2020/8	1.18	17.1	23.24	7.59	-2.82	3.14	1.02	-
2020/7	1.01	5.3	19.38	6.41	-6.46	2.86	1.12	-
2020/6	0.96	6.49	7.07	5.4	-10.09	2.59	1.51	-
2020/5	0.9	21.27	-8.25	4.45	-13.09	2.94	1.33	-
2020/4	0.74	-43.27	-15.59	3.55	-14.23	2.85	1.37	-
2020/3	1.3	61.98	22.32	2.81	-13.87	2.81	1.41	-
2020/2	0.81	15.45	-13.91	1.5	-31.47	2.65	1.49	-
2020/1	0.7	-39.22	-44.53	0.7	-44.53	0.0	N/A	-
2019/12	1.15	13.55	4.17	11.96	-7.62	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	75	1.35	1.12	-83.36	0.88	-82.68	18.53	-26.35	34.53	-19.7	5.31	-70.03	5.41	-71.68	0.98	-78.03	1.15	-80.07	0.84	-83.75
2022 (9)	74	7.25	6.73	-25.8	5.08	-43.99	25.16	-6.4	43.00	-17.7	17.72	-40.87	19.10	-22.26	4.46	-44.67	5.77	-27.33	5.17	-23.63
2021 (8)	69	6.15	9.07	433.53	9.07	504.67	26.88	100.75	52.25	30.4	29.97	179.83	24.57	171.49	8.06	463.64	7.94	459.15	6.77	499.12
2020 (7)	65	1.56	1.70	40.5	1.50	22.95	13.39	11.96	40.07	5.23	10.71	31.73	9.05	38.59	1.43	47.42	1.42	73.17	1.13	44.87
2019 (6)	64	1.59	1.21	-56.32	1.22	-48.31	11.96	-7.64	38.08	-14.47	8.13	-40.0	6.53	-52.23	0.97	-44.57	0.82	-52.6	0.78	-55.93
2018 (5)	63	1.61	2.77	95.07	2.36	50.32	12.95	7.29	44.52	2.94	13.55	20.66	13.67	82.51	1.75	28.68	1.73	61.68	1.77	96.67
2017 (4)	62	0.0	1.42	-35.45	1.57	-11.8	12.07	-3.59	43.25	-7.13	11.23	-12.81	7.49	-33.54	1.36	-15.53	1.07	-35.93	0.9	-36.17
2016 (3)	62	-34.74	2.20	155.81	1.78	102.27	12.52	14.65	46.57	4.02	12.88	80.39	11.27	48.29	1.61	106.41	1.67	77.66	1.41	69.88
2015 (2)	95	-3.06	0.86	-18.87	0.88	-19.27	10.92	8.55	44.77	-2.99	7.14	-19.05	7.60	-27.76	0.78	-12.36	0.94	-16.07	0.83	-21.7
2014 (1)	98	11.36	1.06	70.97	1.09	101.85	10.06	11.28	46.15	0	8.82	0	10.52	0	0.89	58.93	1.12	60.0	1.06	92.73

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