明泰 3380 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	561	3.51	3.51	-0.05	-110.2	-133.33	0.06	117.14	-50.0	0.56	-8.2	-39.13	49.51	-12.9	-15.53	19.51	19.91	-3.61	0.94	156.29	-47.49	-0.17	-103.31	-113.39	0.46	148.42	-56.19	-0.28	-110.65	-133.73	-0.29	-104.49	-113.81	-0.17	-103.31	-113.39	-1.58	99.06	-150.52
24Q2 (19)	542	0.0	0.0	0.49	308.33	11.36	-0.35	-418.18	-185.37	0.61	408.33	-19.74	56.84	9.73	-26.61	16.27	-16.39	-7.5	-1.67	-189.3	-146.13	5.13	233.12	42.9	-0.95	-197.94	-133.93	2.63	292.54	10.04	6.46	224.62	71.81	5.13	233.12	42.9	-7.03	164.16	-209.09
24Q1 (18)	542	0.0	0.0	0.12	20.0	-62.5	0.11	0.0	-71.05	0.12	-88.12	-62.5	51.8	-23.78	-34.17	19.46	4.79	9.39	1.87	-3.11	-53.02	1.54	4.05	-35.02	0.97	-25.95	-69.01	0.67	28.85	-61.49	1.99	13.07	-42.65	1.54	4.05	-35.02	-3.92	-6.66	-4.17
23Q4 (17)	542	0.0	0.0	0.10	-33.33	-76.19	0.11	-8.33	-83.08	1.01	9.78	-40.24	67.96	15.95	-26.46	18.57	-8.25	-2.93	1.93	7.82	-66.67	1.48	16.54	-57.1	1.31	24.76	-75.51	0.52	-37.35	-76.89	1.76	-16.19	-58.97	1.48	16.54	-57.1	-4.19	-49.62	-39.53
23Q3 (16)	542	0.0	0.0	0.15	-65.91	-74.14	0.12	-70.73	-79.66	0.92	21.05	-28.12	58.61	-24.33	-36.51	20.24	15.07	17.06	1.79	-50.55	-64.62	1.27	-64.62	-67.27	1.05	-62.5	-77.52	0.83	-65.27	-73.65	2.10	-44.15	-57.14	1.27	-64.62	-67.27	-12.95	-14.20	-31.42
23Q2 (15)	542	0.0	0.0	0.44	37.5	-2.22	0.41	7.89	-12.77	0.76	137.5	8.57	77.45	-1.58	-6.54	17.59	-1.12	-8.19	3.62	-9.05	-32.21	3.59	51.48	-6.99	2.8	-10.54	-36.65	2.39	37.36	-1.65	3.76	8.36	-25.69	3.59	51.48	-6.99	-8.21	6.85	-16.82
23Q1 (14)	542	0.0	0.0	0.32	-23.81	28.0	0.38	-41.54	58.33	0.32	-81.07	28.0	78.69	-14.85	14.46	17.79	-7.0	-6.02	3.98	-31.26	1.27	2.37	-31.3	1.28	3.13	-41.5	15.93	1.74	-22.67	29.85	3.47	-19.11	-10.57	2.37	-31.3	1.28	-7.37	-25.70	-15.68
22Q4 (13)	542	0.0	0.0	0.42	-27.59	147.06	0.65	10.17	261.11	1.69	32.03	111.25	92.41	0.11	44.21	19.13	10.64	1.22	5.79	14.43	81.5	3.45	-11.08	51.98	5.35	14.56	162.25	2.25	-28.57	141.94	4.29	-12.45	40.66	3.45	-11.08	51.98	5.75	0.65	17.85
22Q3 (12)	542	0.0	0.0	0.58	28.89	176.19	0.59	25.53	268.75	1.28	82.86	103.17	92.31	11.39	37.65	17.29	-9.76	1.17	5.06	-5.24	91.67	3.88	0.52	85.65	4.67	5.66	163.84	3.15	29.63	181.25	4.90	-3.16	66.67	3.88	0.52	85.65	15.96	54.45	60.68
22Q2 (11)	542	0.0	0.0	0.45	80.0	114.29	0.47	95.83	193.75	0.70	180.0	66.67	82.87	20.54	9.69	19.16	1.22	25.31	5.34	35.88	127.23	3.86	64.96	113.26	4.42	63.7	148.31	2.43	81.34	109.48	5.06	30.41	84.67	3.86	64.96	113.26	13.91	63.53	64.58
22Q1 (10)	542	0.0	0.0	0.25	47.06	19.05	0.24	33.33	26.32	0.25	-68.75	19.05	68.75	7.29	-4.42	18.93	0.16	26.79	3.93	23.2	87.14	2.34	3.08	43.56	2.7	32.35	78.81	1.34	44.09	18.58	3.88	27.21	79.63	2.34	3.08	43.56	1.42	14.01	22.91
21Q4 (9)	542	0.0	0.37	0.17	-19.05	-60.47	0.18	12.5	-48.57	0.80	26.98	-22.33	64.08	-4.44	-34.55	18.90	10.59	28.83	3.19	20.83	-12.12	2.27	8.61	-31.0	2.04	15.25	-42.54	0.93	-16.96	-60.43	3.05	3.74	-23.94	2.27	8.61	-31.0	-7.84	-9.53	6.25
21Q3 (8)	542	0.0	0.37	0.21	0.0	-52.27	0.16	0.0	-69.23	0.63	50.0	5.0	67.06	-11.24	-30.66	17.09	11.77	13.33	2.64	12.34	-32.31	2.09	15.47	-23.44	1.77	-0.56	-53.05	1.12	-3.45	-53.33	2.94	7.3	-13.02	2.09	15.47	-23.44	-3.10	0.00	-7.89
21Q2 (7)	542	0.0	0.56	0.21	0.0	-46.15	0.16	-15.79	-42.86	0.42	100.0	180.0	75.55	5.03	-2.2	15.29	2.41	-6.71	2.35	11.9	-27.24	1.81	11.04	-49.58	1.78	17.88	-28.8	1.16	2.65	-45.02	2.74	26.85	-30.63	1.81	11.04	-49.58	-10.75	-25.58	-30.75
21Q1 (6)	542	0.37	0.56	0.21	-51.16	187.5	0.19	-45.71	200.0	0.21	-79.61	187.5	71.93	-26.53	44.32	14.93	1.77	-11.97	2.10	-42.15	223.53	1.63	-50.46	158.84	1.51	-57.46	277.65	1.13	-51.91	187.6	2.16	-46.13	202.86	1.63	-50.46	158.84	-12.65	-26.71	-39.20
20Q4 (5)	540	0.0	0.37	0.43	-2.27	258.33	0.35	-32.69	150.0	1.03	71.67	134.09	97.9	1.23	109.28	14.67	-2.72	-2.27	3.63	-6.92	71.23	3.29	20.51	133.33	3.55	-5.84	258.59	2.35	-2.08	256.06	4.01	18.64	109.95	3.29	20.51	133.33	-	-	0.00
20Q3 (4)	540	0.19	0.0	0.44	12.82	0.0	0.52	85.71	0.0	0.60	300.0	0.0	96.71	25.19	0.0	15.08	-7.99	0.0	3.90	20.74	0.0	2.73	-23.96	0.0	3.77	50.8	0.0	2.4	13.74	0.0	3.38	-14.43	0.0	2.73	-23.96	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	539	0.0	0.0	0.39	262.5	0.0	0.28	247.37	0.0	0.15	162.5	0.0	77.25	55.0	0.0	16.39	-3.36	0.0	3.23	290.0	0.0	3.59	229.6	0.0	2.5	394.12	0.0	2.11	263.57	0.0	3.95	288.1	0.0	3.59	229.6	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	539	0.19	0.0	-0.24	-300.0	0.0	-0.19	-235.71	0.0	-0.24	-154.55	0.0	49.84	6.54	0.0	16.96	12.99	0.0	-1.70	-180.19	0.0	-2.77	-296.45	0.0	-0.85	-185.86	0.0	-1.29	-295.45	0.0	-2.10	-209.95	0.0	-2.77	-296.45	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	538	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	46.78	0.0	0.0	15.01	0.0	0.0	2.12	0.0	0.0	1.41	0.0	0.0	0.99	0.0	0.0	0.66	0.0	0.0	1.91	0.0	0.0	1.41	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	17.7	-7.29	12.57	175.86	-23.7	51.85	N/A	-
2024/9	19.1	26.83	-18.98	158.16	-26.35	49.51	1.46	-
2024/8	15.06	-1.97	-19.78	139.06	-27.26	51.13	1.41	-
2024/7	15.36	-25.85	-5.62	124.01	-28.07	53.92	1.34	-
2024/6	20.72	16.07	-24.26	108.65	-30.42	56.84	1.22	-
2024/5	17.85	-2.37	-27.32	87.93	-31.72	58.03	1.19	-
2024/4	18.28	-16.51	-28.42	70.08	-32.76	53.75	1.29	-
2024/3	21.9	61.43	-34.77	51.8	-34.17	51.8	1.41	-
2024/2	13.57	-16.96	-43.22	29.9	-33.72	61.88	1.18	-
2024/1	16.34	-48.9	-23.03	16.34	-23.03	68.48	1.07	-
2023/12	31.97	58.49	-12.31	282.63	-15.96	67.87	1.1	-
2023/11	20.17	28.29	-33.82	250.66	-16.41	59.47	1.25	-
2023/10	15.72	-33.29	-38.25	230.48	-14.44	58.06	1.28	-
2023/9	23.57	25.57	-31.0	214.76	-11.95	58.61	1.37	-
2023/8	18.77	15.33	-38.62	191.19	-8.85	62.4	1.29	-
2023/7	16.27	-40.5	-40.95	172.42	-3.77	68.19	1.18	-
2023/6	27.35	11.38	-28.89	156.15	2.98	77.45	0.96	-
2023/5	24.56	-3.84	4.3	128.79	13.82	83.67	0.89	-
2023/4	25.54	-23.92	22.43	104.23	16.32	83.01	0.89	-
2023/3	33.57	40.52	16.7	78.69	14.46	78.69	1.2	-
2023/2	23.89	12.55	14.8	45.12	12.85	81.58	1.16	-
2023/1	21.23	-41.78	10.73	21.23	10.73	88.17	1.07	-
2022/12	36.46	19.61	31.41	336.34	20.71	92.41	1.02	-
2022/11	30.48	19.7	70.39	299.88	19.53	90.11	1.05	主係缺料情況緩解, 出貨增加所致
2022/10	25.47	-25.46	38.07	269.39	15.62	90.21	1.04	-
2022/9	34.16	11.7	27.26	243.93	13.69	92.31	1.18	-
2022/8	30.58	10.95	56.15	209.77	11.75	96.61	1.13	主係缺料情況緩解, 出貨增加所致
2022/7	27.56	-28.35	33.6	179.18	6.58	89.57	1.22	-
2022/6	38.47	63.39	41.17	151.62	2.8	82.87	1.37	-
2022/5	23.54	12.86	-12.38	113.15	-5.89	73.17	1.55	-
2022/4	20.86	-27.48	-2.66	89.61	-4.02	70.44	1.61	-
2022/3	28.77	38.22	15.65	68.75	-4.42	68.75	1.67	-
2022/2	20.81	8.56	-9.97	39.98	-15.04	67.73	1.7	-
2022/1	19.17	-30.91	-19.92	19.17	-19.92	64.81	1.78	-
2021/12	27.75	55.09	-22.93	278.62	-13.39	64.08	1.44	-
2021/11	17.89	-2.99	-49.31	250.88	-12.18	63.18	1.46	-
2021/10	18.44	-31.29	-30.64	232.99	-6.95	64.87	1.42	-
2021/9	26.84	37.07	-22.71	214.54	-4.13	67.06	1.3	-
2021/8	19.58	-5.06	-38.35	187.7	-0.72	67.46	1.3	-
2021/7	20.63	-24.28	-31.7	168.11	6.87	74.75	1.17	-
2021/6	27.25	1.39	-8.29	147.48	16.04	75.55	1.0	-
2021/5	26.87	25.38	1.35	120.24	23.47	73.18	1.03	-
2021/4	21.43	-13.84	1.93	93.36	31.74	69.42	1.09	-
2021/3	24.87	7.59	8.39	71.93	44.32	71.93	1.01	-
2021/2	23.12	-3.43	121.09	47.06	74.98	83.06	0.88	主要疫情趨緩，市場需求逐漸回溫，帶動公司營收成長
2021/1	23.94	-33.5	45.65	23.94	45.65	95.24	0.77	-
2020/12	36.0	1.98	104.93	321.71	103.27	97.9	0.72	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/11	35.3	32.74	126.92	285.7	103.07	96.63	0.73	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/10	26.59	-23.45	94.68	250.4	100.1	93.1	0.75	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/9	34.74	9.34	141.43	223.81	100.77	96.71	0.7	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/8	31.77	5.19	144.22	189.07	94.74	91.73	0.74	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/7	30.2	1.51	143.1	157.3	87.09	86.47	0.79	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/6	29.75	12.22	99.47	127.13	77.42	77.29	0.86	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/5	26.51	26.09	103.54	97.38	71.62	70.45	0.95	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/4	21.03	-8.24	81.97	70.87	62.12	54.4	1.23	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/3	22.91	119.13	87.7	49.81	54.87	49.81	1.27	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2020/2	10.46	-36.38	15.81	26.89	34.79	44.46	1.42	-
2020/1	16.44	-6.44	50.47	16.44	50.47	49.56	1.27	主係因新增合併子公司仲琦增加營收，使本月營收年增率達50%以上
2019/12	17.57	12.93	15.81	158.26	1.39	0.0	N/A	-
2019/11	15.56	13.88	10.03	140.69	-0.15	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	542	0.0	1.01	-39.88	1.02	-47.96	282.72	-15.94	18.43	-0.86	2.93	-42.55	2.26	-34.3	8.29	-51.66	8.07	-47.39	5.48	-40.24
2022 (9)	542	0.0	1.68	110.0	1.96	184.06	336.34	20.72	18.59	12.94	5.10	100.0	3.44	77.32	17.15	141.55	15.34	103.18	9.17	111.29
2021 (8)	542	0.37	0.80	-22.33	0.69	-27.37	278.62	-13.39	16.46	5.78	2.55	-8.6	1.94	-13.78	7.1	-20.94	7.55	-17.93	4.34	-22.08
2020 (7)	540	0.37	1.03	134.09	0.95	313.04	321.71	103.28	15.56	-5.81	2.79	89.8	2.25	49.01	8.98	287.07	9.2	170.59	5.57	133.05
2019 (6)	538	4.67	0.44	0	0.23	0	158.26	1.4	16.52	22.55	1.47	0	1.51	0	2.32	0	3.4	0	2.39	0
2018 (5)	514	18.43	-0.17	0	-0.36	0	156.08	-18.1	13.48	-11.2	-1.28	0	-0.56	0	-2.0	0	-0.84	0	-0.88	0
2017 (4)	434	0.0	1.25	-9.42	0.83	2.47	190.57	-12.71	15.18	4.12	3.21	8.08	2.88	3.23	6.12	-5.7	6.96	-13.43	5.49	-9.7
2016 (3)	434	-6.26	1.38	0	0.81	1925.0	218.31	-5.06	14.58	15.62	2.97	590.7	2.79	0	6.49	562.24	8.04	0	6.08	0
2015 (2)	463	-5.12	-0.74	0	0.04	-93.55	229.95	-1.22	12.61	-10.12	0.43	-78.71	-1.48	0	0.98	-79.1	-2.61	0	-3.4	0
2014 (1)	488	0.21	1.08	-30.32	0.62	-46.55	232.78	-3.43	14.03	0	2.02	0	2.30	0	4.69	-43.76	6.58	-31.81	5.36	-31.28

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