華祺 5015 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	60	-1.64	-1.64	-0.12	-120.0	-113.04	0.48	108.7	108.7	1.24	-8.82	-42.33	4.16	12.43	1.71	19.98	1.94	4.33	7.85	40.43	3.84	-1.75	-117.93	-112.84	0.33	57.14	6.45	-0.07	-119.44	-112.5	-0.82	-107.08	-104.62	-1.75	-117.93	-112.84	10.15	-70.53	172.00
24Q2 (19)	61	0.0	0.0	0.60	-21.05	-34.07	0.23	235.29	-28.12	1.36	78.95	10.57	3.7	7.87	-7.04	19.60	40.91	-0.91	5.59	4558.33	-36.41	9.76	-27.76	-29.28	0.21	0	-40.0	0.36	-21.74	-34.55	11.58	-29.86	-35.27	9.76	-27.76	-29.28	2.38	86.39	-38.61
24Q1 (18)	61	0.0	0.0	0.76	193.83	137.5	-0.17	-312.5	-139.53	0.76	-43.28	137.5	3.43	-3.11	-8.29	13.91	47.04	-42.87	0.12	104.58	-99.0	13.51	197.62	157.33	0	100.0	-100.0	0.46	193.88	130.0	16.51	192.86	57.84	13.51	197.62	157.33	-8.28	2.90	-188.86
23Q4 (17)	61	0.0	0.0	-0.81	-188.04	-252.83	0.08	-65.22	-93.44	1.34	-37.67	-85.84	3.54	-13.45	-40.0	9.46	-50.6	-64.19	-2.62	-134.66	-116.81	-13.84	-201.54	-352.09	-0.09	-129.03	-109.78	-0.49	-187.5	-253.12	-17.78	-200.17	-307.23	-13.84	-201.54	-352.09	-5.34	-93.47	-46.67
23Q3 (16)	61	0.0	0.0	0.92	1.1	-77.23	0.23	-28.12	-92.38	2.15	74.8	-75.92	4.09	2.76	-48.62	19.15	-3.19	-49.39	7.56	-13.99	-73.22	13.63	-1.23	-55.73	0.31	-11.43	-86.22	0.56	1.82	-77.14	17.75	-0.78	-51.12	13.63	-1.23	-55.73	4.59	92.74	-26.85
23Q2 (15)	61	0.0	0.0	0.91	184.38	-64.45	0.32	-25.58	-84.62	1.23	284.37	-74.85	3.98	6.42	-42.82	19.78	-18.77	-39.82	8.79	-26.63	-61.28	13.80	162.86	-38.12	0.35	-22.22	-77.85	0.55	175.0	-64.52	17.89	71.03	-33.91	13.80	162.86	-38.12	-15.09	72.38	-45.16
23Q1 (14)	61	0.0	0.0	0.32	-39.62	-86.27	0.43	-64.75	-76.5	0.32	-96.62	-86.27	3.74	-36.61	-42.37	24.35	-7.83	-25.1	11.98	-23.16	-44.07	5.25	-4.37	-75.84	0.45	-51.09	-67.63	0.2	-37.5	-85.82	10.46	21.91	-60.05	5.25	-4.37	-75.84	-31.24	-63.25	-62.17
22Q4 (13)	61	0.0	0.0	0.53	-86.88	-59.85	1.22	-59.6	-17.01	9.46	5.94	130.73	5.9	-25.88	-13.36	26.42	-30.18	1.62	15.59	-44.78	-2.2	5.49	-82.17	-53.12	0.92	-59.11	-15.6	0.32	-86.94	-60.0	8.58	-76.37	-42.11	5.49	-82.17	-53.12	-5.75	-14.53	-7.21
22Q3 (12)	61	0.0	0.0	4.04	57.81	158.97	3.02	45.19	92.36	8.93	82.62	220.07	7.96	14.37	23.03	37.84	15.12	27.62	28.23	24.36	58.95	30.79	38.07	110.6	2.25	42.41	95.65	2.45	58.06	157.89	36.31	34.13	101.95	30.79	38.07	110.6	10.80	33.84	29.42
22Q2 (11)	61	0.0	0.0	2.56	9.87	232.47	2.08	13.66	94.39	4.89	109.87	297.56	6.96	7.24	18.97	32.87	1.11	41.68	22.70	5.98	68.77	22.30	2.62	178.4	1.58	13.67	100.0	1.55	9.93	229.79	27.07	3.4	158.06	22.30	2.62	178.4	1.27	43.20	19.07
22Q1 (10)	61	0.0	0.0	2.33	76.52	417.78	1.83	24.49	251.92	2.33	-43.17	417.78	6.49	-4.7	26.02	32.51	25.04	76.78	21.42	34.38	204.26	21.73	85.57	306.17	1.39	27.52	286.11	1.41	76.25	403.57	26.18	76.65	308.42	21.73	85.57	306.17	0.28	30.57	9.06
21Q4 (9)	61	0.0	0.0	1.32	-15.38	131.58	1.47	-6.37	101.37	4.10	46.95	111.34	6.81	5.26	19.47	26.00	-12.31	54.21	15.94	-10.25	99.75	11.71	-19.9	91.97	1.09	-5.22	142.22	0.8	-15.79	128.57	14.82	-17.58	128.7	11.71	-19.9	91.97	7.93	43.61	20.18
21Q3 (8)	61	0.0	0.0	1.56	102.6	578.26	1.57	46.73	196.23	2.79	126.83	105.15	6.47	10.6	17.64	29.65	27.8	108.95	17.76	32.04	172.39	14.62	82.52	466.67	1.15	45.57	219.44	0.95	102.13	578.57	17.98	71.4	451.53	14.62	82.52	466.67	12.09	86.85	76.25
21Q2 (7)	61	0.0	1.67	0.77	71.11	54.0	1.07	105.77	154.76	1.23	173.33	8.85	5.85	13.59	30.58	23.20	26.16	35.75	13.45	91.05	90.51	8.01	49.72	19.02	0.79	119.44	146.88	0.47	67.86	56.67	10.49	63.65	27.77	8.01	49.72	19.02	1.97	25.03	38.50
21Q1 (6)	61	0.0	0.0	0.45	-21.05	-28.57	0.52	-28.77	-30.67	0.45	-76.8	-28.57	5.15	-9.65	-8.04	18.39	9.07	2.79	7.04	-11.78	-24.14	5.35	-12.3	-21.9	0.36	-20.0	-30.77	0.28	-20.0	-26.32	6.41	-1.08	-20.07	5.35	-12.3	-21.9	-3.00	63.39	4.49
20Q4 (5)	61	0.0	0.0	0.57	147.83	171.43	0.73	37.74	15.87	1.94	42.65	-18.49	5.7	3.64	-0.87	16.86	18.82	12.78	7.98	22.39	13.19	6.10	136.43	177.27	0.45	25.0	9.76	0.35	150.0	169.23	6.48	98.77	134.78	6.10	136.43	177.27	-	-	0.00
20Q3 (4)	61	1.67	0.0	0.23	-54.0	0.0	0.53	26.19	0.0	1.36	20.35	0.0	5.5	22.77	0.0	14.19	-16.97	0.0	6.52	-7.65	0.0	2.58	-61.66	0.0	0.36	12.5	0.0	0.14	-53.33	0.0	3.26	-60.29	0.0	2.58	-61.66	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	60	-1.64	0.0	0.50	-20.63	0.0	0.42	-44.0	0.0	1.13	79.37	0.0	4.48	-20.0	0.0	17.09	-4.47	0.0	7.06	-23.92	0.0	6.73	-1.75	0.0	0.32	-38.46	0.0	0.3	-21.05	0.0	8.21	2.37	0.0	6.73	-1.75	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	61	0.0	0.0	0.63	200.0	0.0	0.75	19.05	0.0	0.63	-73.53	0.0	5.6	-2.61	0.0	17.89	19.67	0.0	9.28	31.63	0.0	6.85	211.36	0.0	0.52	26.83	0.0	0.38	192.31	0.0	8.02	190.58	0.0	6.85	211.36	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	61	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	2.38	0.0	0.0	5.75	0.0	0.0	14.95	0.0	0.0	7.05	0.0	0.0	2.20	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	2.76	0.0	0.0	2.20	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.47	8.56	18.66	12.73	-2.04	4.3	N/A	-
2024/9	1.35	-8.33	6.01	11.26	-4.22	4.1	1.58	-
2024/8	1.48	16.32	-5.87	9.91	-5.47	3.9	1.66	-
2024/7	1.27	9.98	4.75	8.43	-5.4	3.86	1.67	-
2024/6	1.15	-19.79	-8.12	7.16	-6.99	3.71	1.64	-
2024/5	1.44	29.05	0.88	6.01	-6.77	3.88	1.57	-
2024/4	1.12	-15.73	-12.22	4.57	-8.95	3.45	1.77	-
2024/3	1.32	31.12	-1.99	3.45	-7.85	3.45	1.79	-
2024/2	1.01	-9.73	-28.44	2.13	-11.15	3.25	1.9	-
2024/1	1.12	-0.5	13.63	1.12	13.63	3.44	1.8	-
2023/12	1.12	-6.13	-33.61	15.32	-43.69	3.56	1.58	-
2023/11	1.2	-3.33	-30.66	14.19	-44.36	3.71	1.52	-
2023/10	1.24	-3.0	-49.32	13.0	-45.35	4.09	1.38	-
2023/9	1.28	-18.61	-49.47	11.76	-44.9	4.06	1.6	通貨澎脹所導致的需求下滑,客戶庫存上升，致訂單及出貨減少
2023/8	1.57	29.45	-37.26	10.48	-44.28	4.04	1.6	-
2023/7	1.21	-3.53	-58.65	8.91	-45.36	3.9	1.66	通貨澎脹所導致的需求下滑,客戶庫存上升，致出貨減少
2023/6	1.26	-11.94	-47.94	7.7	-42.44	3.95	1.69	-
2023/5	1.43	12.29	-37.09	6.44	-41.24	4.05	1.66	-
2023/4	1.27	-5.91	-43.04	5.02	-42.32	4.03	1.66	-
2023/3	1.35	-4.26	-39.2	3.75	-42.07	3.75	1.96	-
2023/2	1.41	43.35	-30.17	2.39	-43.57	4.09	1.8	-
2023/1	0.98	-41.87	-55.74	0.98	-55.74	4.4	1.67	通貨澎脹所導致的需求下滑,客戶庫存上升，致訂單及出貨減少
2022/12	1.69	-1.95	-26.18	27.2	11.25	5.86	1.24	-
2022/11	1.73	-29.36	-23.27	25.51	15.13	6.7	1.09	-
2022/10	2.44	-3.27	5.51	23.78	19.47	7.47	0.98	-
2022/9	2.53	1.04	17.91	21.34	21.31	7.96	1.07	-
2022/8	2.5	-14.68	16.57	18.81	21.78	7.85	1.08	-
2022/7	2.93	21.47	30.69	16.31	22.62	7.61	1.11	-
2022/6	2.41	6.41	18.54	13.38	20.98	6.91	1.48	-
2022/5	2.27	1.66	23.89	10.96	21.53	6.72	1.53	-
2022/4	2.23	0.43	9.9	8.7	20.94	6.47	1.58	-
2022/3	2.22	9.94	7.66	6.47	25.27	6.47	1.47	-
2022/2	2.02	-9.15	39.02	4.24	37.01	6.54	1.46	-
2022/1	2.22	-3.03	35.23	2.22	35.23	6.77	1.41	-
2021/12	2.29	1.9	-2.73	24.45	14.55	6.86	1.42	-
2021/11	2.25	-2.85	36.49	22.16	16.7	6.71	1.45	-
2021/10	2.32	8.09	36.13	19.91	14.82	6.61	1.48	-
2021/9	2.14	-0.1	12.03	17.59	12.5	6.53	1.31	-
2021/8	2.15	-4.34	24.3	15.45	12.57	6.42	1.33	-
2021/7	2.24	10.17	19.23	13.3	10.88	6.11	1.4	-
2021/6	2.04	11.21	35.88	11.06	9.33	5.9	1.26	-
2021/5	1.83	-9.81	30.6	9.02	4.71	5.92	1.25	-
2021/4	2.03	-1.62	26.56	7.19	-0.31	5.55	1.34	-
2021/3	2.06	41.97	6.8	5.16	-8.0	5.16	1.4	-
2021/2	1.45	-11.62	-24.8	3.1	-15.77	5.46	1.33	-
2021/1	1.64	-30.26	-5.78	1.64	-5.78	5.65	1.28	-
2020/12	2.36	43.01	17.6	21.34	-11.3	5.71	1.11	-
2020/11	1.65	-3.11	-8.59	18.99	-13.93	5.26	1.2	-
2020/10	1.7	-11.04	-10.89	17.34	-14.4	5.34	1.18	-
2020/9	1.91	10.83	-4.2	15.63	-14.77	5.52	1.09	-
2020/8	1.73	-8.24	-14.35	13.72	-16.06	5.11	1.18	-
2020/7	1.88	25.56	-18.84	12.0	-16.3	4.78	1.26	-
2020/6	1.5	6.89	-23.08	10.11	-15.81	4.5	1.39	-
2020/5	1.4	-12.6	-42.19	8.62	-14.4	4.94	1.26	-
2020/4	1.6	-16.97	-11.49	7.21	-5.58	5.47	1.14	-
2020/3	1.93	-0.04	-11.34	5.61	-3.74	5.61	1.05	-
2020/2	1.93	10.72	8.98	3.68	0.78	5.68	1.03	-
2020/1	1.75	-12.94	-6.96	1.75	-6.96	5.55	1.06	-
2019/12	2.01	11.15	-9.98	24.06	-8.25	0.0	N/A	-
2019/11	1.8	-5.55	-5.65	22.06	-8.09	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	61	1.34	-85.84	1.03	-87.39	15.36	-43.76	18.35	-44.12	6.61	-70.58	5.30	-74.76	1.02	-83.39	1.2	-82.81	0.81	-85.89
2022 (9)	61	9.46	130.73	8.17	77.61	27.31	12.48	32.84	33.06	22.47	61.19	21.00	105.08	6.14	81.66	6.98	123.72	5.74	130.52
2021 (8)	61	4.10	111.34	4.60	90.08	24.28	14.15	24.68	49.67	13.94	79.87	10.24	85.51	3.38	104.85	3.12	129.41	2.49	112.82
2020 (7)	61	1.94	-18.49	2.42	-3.97	21.27	-12.07	16.49	3.13	7.75	1.84	5.52	-7.38	1.65	-10.33	1.36	-23.16	1.17	-18.75
2019 (6)	61	2.38	-52.59	2.52	-47.28	24.19	-7.67	15.99	-24.47	7.61	-40.31	5.96	-48.71	1.84	-44.91	1.77	-49.72	1.44	-52.79
2018 (5)	61	5.02	50.3	4.78	19.5	26.2	7.07	21.17	6.12	12.75	12.43	11.62	40.34	3.34	20.14	3.52	46.06	3.05	50.25
2017 (4)	61	3.34	12.84	4.00	29.87	24.47	10.47	19.95	6.06	11.34	19.24	8.28	2.1	2.78	31.75	2.41	16.99	2.03	12.78
2016 (3)	61	2.96	21.81	3.08	38.12	22.15	7.16	18.81	11.7	9.51	23.67	8.11	14.06	2.11	32.7	2.06	19.77	1.8	22.45
2015 (2)	61	2.43	-34.68	2.23	-26.16	20.67	-24.15	16.84	2.18	7.69	-1.79	7.11	-14.13	1.59	-25.35	1.72	-33.33	1.47	-34.96
2014 (1)	61	3.72	129.63	3.02	83.03	27.25	3.65	16.48	0	7.83	0	8.28	0	2.13	80.51	2.58	122.41	2.26	130.61

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