松和 5016 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	50	0.59	51.28	68.57	0.34	-37.04	21.43	1.30	83.1	106.35	5.15	1.98	2.18	9.86	-18.51	10.54	4.60	-28.35	20.42	5.71	50.26	64.08	0.24	-25.0	26.32	0.29	52.63	70.59	6.95	41.26	56.18	5.71	50.26	64.08	1.79	34.73	2.54
24Q2 (19)	50	0.39	18.18	129.41	0.54	42.11	80.0	0.71	115.15	153.57	5.05	1.61	6.99	12.10	22.84	30.25	6.42	37.18	49.65	3.80	17.28	120.93	0.32	39.13	60.0	0.19	18.75	137.5	4.92	19.13	82.22	3.80	17.28	120.93	1.94	14.09	57.42
24Q1 (18)	50	0.33	10.0	200.0	0.38	72.73	111.11	0.33	-64.52	200.0	4.97	2.26	-10.13	9.85	22.36	50.61	4.68	78.63	152.97	3.24	2.53	217.65	0.23	76.92	130.0	0.16	6.67	166.67	4.13	20.06	201.46	3.24	2.53	217.65	-0.66	-2.14	25.65
23Q4 (17)	50	0.30	-14.29	-53.85	0.22	-21.43	-54.17	0.93	47.62	-53.96	4.86	-3.57	-12.75	8.05	-9.75	-9.75	2.62	-31.41	-50.75	3.16	-9.2	-45.61	0.13	-31.58	-56.67	0.15	-11.76	-53.12	3.44	-22.7	-48.66	3.16	-9.2	-45.61	1.61	45.80	-14.05
23Q3 (16)	50	0.35	105.88	1266.67	0.28	-6.67	-33.33	0.63	125.0	-54.01	5.04	6.78	-10.8	8.92	-3.98	-5.91	3.82	-10.96	6.11	3.48	102.33	1300.0	0.19	-5.0	-5.0	0.17	112.5	950.0	4.45	64.81	1159.52	3.48	102.33	1300.0	-3.94	80.22	30.00
23Q2 (15)	50	0.17	54.55	-73.85	0.30	66.67	-64.29	0.28	154.55	-80.14	4.72	-14.65	-33.24	9.29	42.05	-25.08	4.29	131.89	-41.87	1.72	68.63	-62.03	0.2	100.0	-61.54	0.08	33.33	-75.0	2.70	97.08	-54.92	1.72	68.63	-62.03	-7.69	-14.27	2.09
23Q1 (14)	50	0.11	-83.08	-85.53	0.18	-62.5	-76.32	0.11	-94.55	-85.53	5.53	-0.72	-20.77	6.54	-26.68	-47.0	1.85	-65.23	-73.3	1.02	-82.44	-81.15	0.1	-66.67	-79.17	0.06	-81.25	-84.21	1.37	-79.55	-80.29	1.02	-82.44	-81.15	-1.07	1091.80	-24.11
22Q4 (13)	50	0.65	2266.67	-28.57	0.48	14.29	-51.02	2.02	47.45	-57.47	5.57	-1.42	-23.59	8.92	-5.91	-37.8	5.32	47.78	-36.06	5.81	2103.45	-5.99	0.3	50.0	-50.82	0.32	1700.0	-28.89	6.70	1695.24	-13.1	5.81	2103.45	-5.99	-10.75	1081.03	-17.86
22Q3 (12)	50	-0.03	-104.62	-102.0	0.42	-50.0	-73.08	1.37	-2.84	-64.32	5.65	-20.08	-32.01	9.48	-23.55	-42.89	3.60	-51.22	-68.7	-0.29	-106.4	-103.23	0.2	-61.54	-79.17	-0.02	-106.25	-102.67	-0.42	-107.01	-103.76	-0.29	-106.4	-103.23	-9.39	-59.55	-19.73
22Q2 (11)	50	0.65	-14.47	-54.86	0.84	10.53	-45.45	1.41	85.53	-39.74	7.07	1.29	-3.94	12.40	0.49	-31.42	7.38	6.49	-43.45	4.53	-16.27	-53.49	0.52	8.33	-45.83	0.32	-15.79	-55.56	5.99	-13.81	-51.46	4.53	-16.27	-53.49	-1.48	-15.48	-5.96
22Q1 (10)	50	0.76	-16.48	-14.61	0.76	-22.45	-22.45	0.76	-84.0	-14.61	6.98	-4.25	8.89	12.34	-13.95	-16.57	6.93	-16.71	-27.51	5.41	-12.46	-22.05	0.48	-21.31	-21.31	0.38	-15.56	-13.64	6.95	-9.86	-20.21	5.41	-12.46	-22.05	-8.26	-27.91	-29.81
21Q4 (9)	50	0.91	-39.33	19.74	0.98	-37.18	22.5	4.75	23.7	50.79	7.29	-12.27	16.64	14.34	-13.61	5.83	8.32	-27.65	7.91	6.18	-31.18	1.81	0.61	-36.46	27.08	0.45	-40.0	18.42	7.71	-31.04	3.77	6.18	-31.18	1.81	0.32	-17.58	-17.94
21Q3 (8)	50	1.50	4.17	41.51	1.56	1.3	50.0	3.84	64.1	60.67	8.31	12.91	43.03	16.60	-8.19	5.87	11.50	-11.88	2.22	8.98	-7.8	-0.88	0.96	0.0	47.69	0.75	4.17	41.51	11.18	-9.4	-1.41	8.98	-7.8	-0.88	13.87	32.98	29.22
21Q2 (7)	50	1.44	61.8	121.54	1.54	57.14	102.63	2.34	162.92	75.94	7.36	14.82	28.9	18.08	22.24	39.72	13.05	36.51	47.46	9.74	40.35	72.08	0.96	57.38	88.24	0.72	63.64	125.0	12.34	41.68	56.8	9.74	40.35	72.08	8.69	39.45	39.82
21Q1 (6)	50	0.89	17.11	30.88	0.98	22.5	63.33	0.89	-71.75	30.88	6.41	2.56	5.08	14.79	9.15	34.09	9.56	23.99	52.72	6.94	14.33	25.72	0.61	27.08	60.53	0.44	15.79	29.41	8.71	17.23	24.79	6.94	14.33	25.72	5.07	-5.60	-0.29
20Q4 (5)	50	0.76	-28.3	11.76	0.80	-23.08	-2.44	3.15	31.8	64.92	6.25	7.57	5.57	13.55	-13.58	12.45	7.71	-31.47	3.63	6.07	-33.0	6.49	0.48	-26.15	9.09	0.38	-28.3	11.76	7.43	-34.48	19.26	6.07	-33.0	6.49	-	-	0.00
20Q3 (4)	50	1.06	63.08	0.0	1.04	36.84	0.0	2.39	79.7	0.0	5.81	1.75	0.0	15.68	21.17	0.0	11.25	27.12	0.0	9.06	60.07	0.0	0.65	27.45	0.0	0.53	65.62	0.0	11.34	44.09	0.0	9.06	60.07	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	50	0.65	-4.41	0.0	0.76	26.67	0.0	1.33	95.59	0.0	5.71	-6.39	0.0	12.94	17.32	0.0	8.85	41.37	0.0	5.66	2.54	0.0	0.51	34.21	0.0	0.32	-5.88	0.0	7.87	12.75	0.0	5.66	2.54	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	50	0.68	0.0	0.0	0.60	-26.83	0.0	0.68	-64.4	0.0	6.1	3.04	0.0	11.03	-8.46	0.0	6.26	-15.86	0.0	5.52	-3.16	0.0	0.38	-13.64	0.0	0.34	0.0	0.0	6.98	12.04	0.0	5.52	-3.16	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	50	0.68	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	1.91	0.0	0.0	5.92	0.0	0.0	12.05	0.0	0.0	7.44	0.0	0.0	5.70	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	6.23	0.0	0.0	5.70	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.82	5.19	4.69	18.75	0.69	5.04	N/A	-
2024/10	1.73	16.66	9.24	16.92	0.28	4.95	N/A	-
2024/9	1.49	-14.08	-12.28	15.19	-0.64	5.15	1.59	-
2024/8	1.73	-10.82	0.14	13.7	0.8	5.32	1.54	-
2024/7	1.94	17.21	19.96	11.97	0.89	5.41	1.51	-
2024/6	1.65	-9.11	20.93	10.03	-2.1	5.12	1.49	-
2024/5	1.82	10.4	2.42	8.38	-5.65	5.25	1.45	-
2024/4	1.65	-7.42	10.82	6.56	-7.67	4.65	1.64	-
2024/3	1.78	45.68	-27.66	4.91	-12.57	4.91	1.46	-
2024/2	1.22	-35.93	-26.01	3.13	-0.8	4.67	1.53	-
2024/1	1.91	23.86	26.89	1.91	26.89	5.19	1.38	-
2023/12	1.54	-11.54	-11.76	20.16	-20.27	4.87	1.55	-
2023/11	1.74	9.77	-3.48	18.62	-20.9	5.02	1.51	-
2023/10	1.59	-6.33	-21.46	16.87	-22.35	5.01	1.51	-
2023/9	1.69	-1.9	-1.7	15.29	-22.44	5.04	1.61	-
2023/8	1.73	6.82	-8.02	13.59	-24.43	4.71	1.72	-
2023/7	1.62	18.16	-19.73	11.87	-26.34	4.76	1.7	-
2023/6	1.37	-23.02	-35.81	10.25	-27.28	4.63	1.97	-
2023/5	1.78	19.46	-20.33	8.88	-25.76	5.73	1.59	-
2023/4	1.49	-39.57	-45.08	7.11	-27.01	5.6	1.63	-
2023/3	2.46	48.99	-10.29	5.62	-20.03	5.62	1.5	-
2023/2	1.65	9.88	-12.46	3.16	-26.28	4.9	1.72	-
2023/1	1.5	-13.87	-37.18	1.5	-37.18	5.05	1.67	-
2022/12	1.75	-3.23	-25.24	25.28	-13.76	5.57	1.64	-
2022/11	1.8	-10.67	-24.83	23.54	-12.77	5.55	1.64	-
2022/10	2.02	17.22	-19.3	21.73	-11.59	5.62	1.62	-
2022/9	1.72	-8.2	-34.29	19.71	-10.71	5.61	1.78	-
2022/8	1.88	-6.77	-30.09	17.99	-7.53	6.02	1.66	-
2022/7	2.01	-5.51	-32.11	16.11	-3.92	6.38	1.57	-
2022/6	2.13	-4.45	-13.75	14.1	2.13	7.07	1.25	-
2022/5	2.23	-17.65	-14.05	11.97	5.59	7.68	1.15	-
2022/4	2.71	-1.28	17.57	9.74	11.43	7.34	1.21	-
2022/3	2.74	45.39	3.6	7.03	9.23	7.03	1.11	-
2022/2	1.89	-21.15	26.89	4.28	13.16	6.62	1.18	-
2022/1	2.39	2.49	4.27	2.39	4.27	7.13	1.1	-
2021/12	2.34	-2.69	-3.87	29.32	21.34	7.24	1.11	-
2021/11	2.4	-4.11	19.39	26.98	24.16	7.53	1.07	-
2021/10	2.5	-4.53	36.32	24.58	24.64	7.81	1.03	-
2021/9	2.62	-2.35	33.79	22.08	23.44	8.27	0.74	-
2021/8	2.69	-9.46	47.28	19.46	22.17	8.12	0.76	-
2021/7	2.97	20.03	44.53	16.77	18.92	8.03	0.77	-
2021/6	2.47	-4.78	20.73	13.8	14.56	7.37	0.84	-
2021/5	2.6	12.64	47.29	11.33	13.3	7.55	0.82	-
2021/4	2.3	-13.01	15.55	8.74	6.03	6.44	0.96	-
2021/3	2.65	78.06	17.17	6.43	2.99	6.43	0.96	-
2021/2	1.49	-35.2	-31.19	3.78	-5.05	6.21	0.99	-
2021/1	2.3	-5.51	25.96	2.3	25.96	6.74	0.92	-
2020/12	2.43	20.85	15.26	24.16	0.0	6.28	0.93	-
2020/11	2.01	9.48	14.23	21.73	-1.45	5.81	1.01	-
2020/10	1.84	-6.3	-16.28	19.72	-2.81	5.62	1.04	-
2020/9	1.96	7.48	9.09	17.88	-1.18	5.84	1.13	-
2020/8	1.82	-11.15	-4.53	15.92	-2.31	5.92	1.12	-
2020/7	2.05	0.27	-6.61	14.1	-2.01	5.86	1.13	-
2020/6	2.05	16.16	6.8	12.05	-1.18	5.8	1.16	-
2020/5	1.76	-11.63	-20.77	10.0	-2.68	6.02	1.12	-
2020/4	1.99	-11.78	-5.31	8.24	2.31	6.42	1.05	-
2020/3	2.26	4.55	1.43	6.25	5.02	6.25	1.08	-
2020/2	2.16	18.62	46.82	3.98	7.17	6.09	1.1	-
2020/1	1.82	-13.54	-18.82	1.82	-18.82	0.0	N/A	-
2019/12	2.11	19.77	10.99	24.16	-8.29	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	50	0.93	-53.96	0.98	-60.8	20.14	-20.27	8.14	-25.73	3.10	-47.99	2.32	-41.71	0.62	-58.67	0.59	-53.17	0.46	-54.0
2022 (9)	50	2.02	-57.38	2.50	-50.79	25.26	-13.99	10.96	-31.59	5.96	-44.19	3.98	-50.44	1.5	-52.23	1.26	-57.43	1.0	-57.63
2021 (8)	50	4.74	50.96	5.08	60.76	29.37	23.04	16.02	20.63	10.68	25.94	8.03	22.41	3.14	55.45	2.96	48.0	2.36	51.28
2020 (7)	50	3.14	64.4	3.16	56.44	23.87	-0.08	13.28	32.67	8.48	60.0	6.56	64.41	2.02	59.06	2.0	65.29	1.56	64.21
2019 (6)	50	1.91	-49.87	2.02	-45.11	23.89	-9.92	10.01	-30.05	5.30	-39.5	3.99	-44.12	1.27	-45.26	1.21	-48.95	0.95	-49.74
2018 (5)	50	3.81	-6.85	3.68	-13.21	26.52	2.95	14.31	-10.62	8.76	-15.36	7.14	-9.62	2.32	-13.11	2.37	-7.78	1.89	-6.9
2017 (4)	50	4.09	12.36	4.24	19.1	25.76	12.0	16.01	0.13	10.35	8.83	7.90	0.25	2.67	21.92	2.57	16.29	2.03	12.15
2016 (3)	50	3.64	115.38	3.56	95.6	23.0	2.77	15.99	36.09	9.51	87.2	7.88	109.02	2.19	92.11	2.21	108.49	1.81	115.48
2015 (2)	50	1.69	-44.04	1.82	-40.52	22.38	-17.42	11.75	-5.32	5.08	-24.07	3.77	-31.95	1.14	-37.02	1.06	-40.45	0.84	-44.0
2014 (1)	50	3.02	50.25	3.06	27.5	27.1	3.44	12.41	0	6.69	0	5.54	0	1.81	24.83	1.78	42.4	1.5	50.0

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