JPP-KY 5284 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	48	0.0	0.0	0.50	117.39	-83.28	2.50	380.77	-9.75	-0.53	48.54	-106.41	6.15	30.57	-4.65	32.40	4.79	-22.77	18.65	124.7	-18.63	3.84	28.43	-82.48	1.15	194.87	-22.3	0.24	118.18	-83.22	3.11	-42.62	-87.31	3.84	28.43	-82.48	4.34	117.82	255.95
24Q2 (19)	48	0.0	0.0	0.23	118.25	-91.67	0.52	131.14	-78.86	-1.03	18.25	-119.51	4.71	-21.89	-16.19	30.92	-11.98	-23.95	8.30	150.61	-62.32	2.99	130.7	-87.23	0.39	139.39	-68.55	0.11	118.33	-91.67	5.42	141.47	-77.88	2.99	130.7	-87.23	1.35	-890.88	-53.44
24Q1 (18)	48	0.0	0.0	-1.26	-1900.0	-150.0	-1.67	-238.02	-162.55	-1.26	-115.13	-150.0	6.03	24.59	7.87	35.13	16.94	-15.92	-16.40	-214.53	-162.6	-9.74	-1045.63	-145.03	-0.99	-243.48	-167.81	-0.6	-2100.0	-149.59	-13.07	-552.25	-152.41	-9.74	-1045.63	-145.03	-0.19	-998.83	-147.17
23Q4 (17)	48	0.0	6.67	0.07	-97.66	-95.3	1.21	-56.32	-36.32	8.33	0.73	52.84	4.84	-24.96	-6.74	30.04	-28.39	-26.37	14.32	-37.52	-29.8	1.03	-95.3	-92.02	0.69	-53.38	-34.91	0.03	-97.9	-95.52	2.89	-88.2	-81.71	1.03	-95.3	-92.02	-5.10	-44.66	-21.86
23Q3 (16)	48	0.0	6.67	2.99	8.33	76.92	2.77	12.6	84.67	8.27	56.63	105.21	6.45	14.77	32.17	41.95	3.17	22.77	22.92	4.04	22.76	21.92	-6.4	44.88	1.48	19.35	62.64	1.43	8.33	90.67	24.50	0.0	27.54	21.92	-6.4	44.88	7.65	8.93	2.36
23Q2 (15)	48	0.0	9.09	2.76	9.52	128.1	2.46	-7.87	146.0	5.28	109.52	126.61	5.62	0.54	43.73	40.66	-2.68	22.62	22.03	-15.92	43.33	23.42	8.28	71.07	1.24	-15.07	106.67	1.32	9.09	149.06	24.50	-1.76	46.44	23.42	8.28	71.07	4.12	39.32	16.33
23Q1 (14)	48	6.67	9.09	2.52	69.13	125.0	2.67	40.53	151.89	2.52	-53.76	125.0	5.59	7.71	42.97	41.78	2.4	16.87	26.20	28.43	56.89	21.63	67.54	73.32	1.46	37.74	124.62	1.21	80.6	146.94	24.94	57.85	53.1	21.63	67.54	73.32	7.03	28.65	33.60
22Q4 (13)	45	0.0	2.27	1.49	-11.83	964.29	1.90	26.67	1166.67	5.45	35.24	81.67	5.19	6.35	50.87	40.80	19.4	21.21	20.40	9.27	183.73	12.91	-14.67	849.26	1.06	16.48	324.0	0.67	-10.67	1016.67	15.80	-17.75	131.67	12.91	-14.67	849.26	15.58	13.92	38.34
22Q3 (12)	45	2.27	2.27	1.69	39.67	103.61	1.50	50.0	117.39	4.03	72.96	40.91	4.88	24.81	52.02	34.17	3.05	13.6	18.67	21.47	63.77	15.13	10.52	46.04	0.91	51.67	145.95	0.75	41.51	108.33	19.21	14.82	57.72	15.13	10.52	46.04	12.40	23.86	22.17
22Q2 (11)	44	0.0	0.0	1.21	8.04	53.16	1.00	-5.66	36.99	2.33	108.04	14.78	3.91	0.0	20.68	33.16	-7.24	2.98	15.37	-7.96	28.83	13.69	9.7	33.43	0.6	-7.69	53.85	0.53	8.16	55.88	16.73	2.7	44.35	13.69	9.7	33.43	6.83	354.02	300.50
22Q1 (10)	44	0.0	0.0	1.12	700.0	-10.4	1.06	606.67	-1.85	1.12	-62.67	-10.4	3.91	13.66	7.71	35.75	6.21	-1.16	16.70	132.27	-7.07	12.48	817.65	-15.56	0.65	160.0	0.0	0.49	716.67	-10.91	16.29	138.86	-13.95	12.48	817.65	-15.56	10.41	308.44	264.20
21Q4 (9)	44	0.0	0.0	0.14	-83.13	-77.05	0.15	-78.26	-81.93	3.00	4.9	13.21	3.44	7.17	2.69	33.66	11.9	0.69	7.19	-36.93	-44.18	1.36	-86.87	-83.15	0.25	-32.43	-41.86	0.06	-83.33	-77.78	6.82	-44.01	-24.14	1.36	-86.87	-83.15	3.12	-39.03	-41.87
21Q3 (8)	44	0.0	0.0	0.83	5.06	176.67	0.69	-5.48	1050.0	2.86	40.89	40.2	3.21	-0.93	22.05	30.08	-6.58	6.63	11.40	-4.44	1006.8	10.36	0.97	154.55	0.37	-5.13	1133.33	0.36	5.88	176.92	12.18	5.09	150.62	10.36	0.97	154.55	-5.83	-15.87	-18.95
21Q2 (7)	44	0.0	0.0	0.79	-36.8	61.22	0.73	-32.41	-17.05	2.03	62.4	14.04	3.24	-10.74	0.62	32.20	-10.98	-2.07	11.93	-33.61	-13.43	10.26	-30.58	45.12	0.39	-40.0	-11.36	0.34	-38.18	54.55	11.59	-38.77	52.9	10.26	-30.58	45.12	-1.19	34.06	-1.14
21Q1 (6)	44	0.0	0.0	1.25	104.92	-3.1	1.08	30.12	184.21	1.25	-52.83	-3.1	3.63	8.36	6.76	36.17	8.2	15.86	17.97	39.52	138.65	14.78	83.15	-14.52	0.65	51.16	150.0	0.55	103.7	-1.79	18.93	110.57	1.88	14.78	83.15	-14.52	17.87	104.12	656.72
20Q4 (5)	44	0.0	10.0	0.61	103.33	1425.0	0.83	1283.33	260.87	2.65	29.9	14.72	3.35	27.38	-5.9	33.43	18.5	8.19	12.88	1150.49	101.88	8.07	98.28	1422.64	0.43	1333.33	86.96	0.27	107.69	2600.0	8.99	84.98	162.1	8.07	98.28	1422.64	-	-	0.00
20Q3 (4)	44	0.0	0.0	0.30	-38.78	0.0	0.06	-93.18	0.0	2.04	14.61	0.0	2.63	-18.32	0.0	28.21	-14.2	0.0	1.03	-92.53	0.0	4.07	-42.43	0.0	0.03	-93.18	0.0	0.13	-40.91	0.0	4.86	-35.88	0.0	4.07	-42.43	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	44	0.0	0.0	0.49	-62.02	0.0	0.88	131.58	0.0	1.78	37.98	0.0	3.22	-5.29	0.0	32.88	5.32	0.0	13.78	83.0	0.0	7.07	-59.11	0.0	0.44	69.23	0.0	0.22	-60.71	0.0	7.58	-59.2	0.0	7.07	-59.11	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	44	10.0	0.0	1.29	3125.0	0.0	0.38	65.22	0.0	1.29	-44.16	0.0	3.4	-4.49	0.0	31.22	1.04	0.0	7.53	18.03	0.0	17.29	3162.26	0.0	0.26	13.04	0.0	0.56	5500.0	0.0	18.58	441.69	0.0	17.29	3162.26	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	40	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	2.31	0.0	0.0	3.56	0.0	0.0	30.90	0.0	0.0	6.38	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	3.43	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.48	-1.81	49.3	21.84	3.17	7.08	N/A	-
2024/10	2.53	21.71	32.42	19.37	-0.66	6.69	N/A	-
2024/9	2.08	-0.47	0.39	16.88	-4.09	6.21	0.77	-
2024/8	2.09	1.58	-5.81	14.81	-4.64	5.69	0.84	-
2024/7	2.05	32.65	-4.55	12.73	-4.42	5.08	0.94	-
2024/6	1.55	4.27	-16.86	10.68	-4.39	4.69	0.88	-
2024/5	1.48	-10.26	-21.37	9.13	-1.88	5.01	0.82	-
2024/4	1.65	-11.56	-8.85	7.65	3.07	5.68	0.72	-
2024/3	1.87	-13.14	-4.16	5.99	6.92	5.99	0.75	-
2024/2	2.15	9.26	16.31	4.12	12.17	5.39	0.83	-
2024/1	1.97	55.48	7.96	1.97	7.96	4.9	0.91	-
2023/12	1.27	-23.69	-20.06	22.43	26.04	4.84	0.96	-
2023/11	1.66	-12.92	-10.64	21.16	30.54	5.64	0.83	-
2023/10	1.91	-7.72	11.81	19.5	35.79	6.19	0.75	-
2023/9	2.07	-6.63	26.5	17.6	39.04	6.43	0.67	-
2023/8	2.21	2.94	34.69	15.53	40.9	6.23	0.69	-
2023/7	2.15	15.53	36.89	13.32	42.09	5.9	0.73	-
2023/6	1.86	-1.38	28.77	11.17	42.74	5.56	0.95	-
2023/5	1.89	4.02	56.31	9.31	45.91	5.65	0.93	航太訂單及通訊類訂單成長所致
2023/4	1.81	-7.02	38.4	7.42	43.49	5.62	0.94	-
2023/3	1.95	5.42	42.98	5.61	45.22	5.63	0.78	-
2023/2	1.85	1.42	46.06	3.68	47.29	5.26	0.83	-
2023/1	1.82	15.11	48.51	1.82	48.51	5.27	0.83	-
2022/12	1.59	-14.71	39.55	17.8	31.4	5.15	0.75	-
2022/11	1.86	8.96	59.57	16.21	30.73	5.2	0.75	因通訊產業及航太產業大幅回溫致營收增加
2022/10	1.71	4.4	49.62	14.36	27.86	4.98	0.78	-
2022/9	1.63	-0.58	42.42	12.65	25.46	4.85	0.85	-
2022/8	1.64	4.62	80.15	11.02	23.36	4.66	0.89	通訊類及航太類訂單回溫, 以及專案性模具訂單導致營收增加
2022/7	1.57	8.68	36.51	9.37	16.71	4.22	0.98	-
2022/6	1.45	19.7	31.29	7.83	13.81	3.96	1.04	-
2022/5	1.21	-7.88	13.34	6.38	10.45	3.88	1.06	-
2022/4	1.31	-3.94	20.81	5.17	9.75	3.94	1.04	-
2022/3	1.36	7.69	7.68	3.86	6.37	3.86	0.84	-
2022/2	1.27	3.12	9.64	2.5	5.78	3.63	0.89	-
2022/1	1.23	8.17	2.07	1.23	2.07	3.53	0.92	-
2021/12	1.14	-2.47	2.06	13.54	7.01	3.44	0.86	-
2021/11	1.16	2.17	2.11	12.4	7.43	3.45	0.85	-
2021/10	1.14	-0.62	-6.87	11.23	7.98	3.2	0.92	-
2021/9	1.15	25.75	21.94	10.09	9.95	3.21	0.93	-
2021/8	0.91	-20.71	21.39	8.93	8.49	3.16	0.95	-
2021/7	1.15	4.52	26.58	8.03	7.32	3.32	0.9	-
2021/6	1.1	3.34	18.22	6.88	4.56	3.25	1.01	-
2021/5	1.07	-1.81	-0.18	5.77	2.33	3.42	0.96	-
2021/4	1.09	-14.38	-9.82	4.71	2.93	3.51	0.93	-
2021/3	1.27	9.64	11.16	3.63	7.69	3.63	0.77	-
2021/2	1.16	-3.99	5.59	2.36	5.91	3.47	0.8	-
2021/1	1.2	8.16	6.21	1.2	6.21	3.46	0.8	-
2020/12	1.11	-2.43	10.05	12.65	-12.32	3.48	0.85	-
2020/11	1.14	-6.81	-7.69	11.54	-13.99	3.31	0.89	-
2020/10	1.22	30.12	-2.08	10.4	-14.64	2.92	1.01	-
2020/9	0.94	25.17	-24.53	9.17	-16.12	2.6	1.1	-
2020/8	0.75	-17.32	-39.89	8.23	-15.02	2.59	1.11	-
2020/7	0.91	-2.37	-31.99	7.48	-11.32	2.91	0.99	-
2020/6	0.93	-12.74	-29.4	6.58	-7.45	3.2	0.84	-
2020/5	1.07	-11.29	-5.67	5.64	-2.52	3.41	0.79	-
2020/4	1.2	5.54	7.43	4.58	-1.72	3.44	0.78	-
2020/3	1.14	4.15	1.58	3.37	-4.76	3.37	0.73	-
2020/2	1.09	-3.43	-9.18	2.23	-7.79	3.24	0.76	-
2020/1	1.13	12.07	-6.37	1.13	-6.37	0.0	N/A	-
2019/12	1.01	-18.16	15.63	14.43	18.36	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	48	6.67	8.33	63.65	9.10	66.67	22.49	25.71	39.03	7.76	21.66	20.2	17.73	30.46	4.87	51.24	4.49	47.21	3.99	63.52
2022 (9)	45	2.27	5.09	73.13	5.46	106.04	17.89	32.42	36.22	9.33	18.02	47.46	13.59	47.24	3.22	95.15	3.05	80.47	2.44	86.26
2021 (8)	44	0.0	2.94	20.99	2.65	26.19	13.51	7.31	33.13	4.84	12.22	35.18	9.23	-0.86	1.65	44.74	1.69	32.03	1.31	12.93
2020 (7)	44	10.0	2.43	5.19	2.10	-16.67	12.59	-12.45	31.60	1.84	9.04	-4.24	9.31	47.54	1.14	-16.18	1.28	21.9	1.16	27.47
2019 (6)	40	2.56	2.31	-37.4	2.52	-18.71	14.38	18.06	31.03	-8.39	9.44	-34.72	6.31	-47.55	1.36	-22.73	1.05	-39.66	0.91	-38.1
2018 (5)	39	0.0	3.69	-30.25	3.10	-24.02	12.18	-4.4	33.87	-4.86	14.46	-23.21	12.03	-25.05	1.76	-26.67	1.74	-30.12	1.47	-28.29
2017 (4)	39	2.63	5.29	34.61	4.08	27.1	12.74	7.69	35.60	10.9	18.83	22.83	16.05	18.28	2.4	32.6	2.49	32.45	2.05	27.33
2016 (3)	38	11.76	3.93	-22.79	3.21	-14.4	11.83	-1.74	32.10	-1.41	15.33	-9.4	13.57	-6.02	1.81	-11.27	1.88	-5.53	1.61	-8.0
2015 (2)	34	9.68	5.09	14.9	3.75	28.42	12.04	12.0	32.56	1.81	16.92	11.76	14.44	13.34	2.04	25.15	1.99	25.16	1.75	27.74
2014 (1)	31	24.0	4.43	3.02	2.92	27.51	10.75	1.51	31.98	0	15.14	0	12.74	0	1.63	24.43	1.59	25.2	1.37	29.25

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