久威 6114 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	44	-0.34	-135.79	-134.69	0.30	66.67	193.75	1.33	-20.83	37.11	2.56	12.28	-38.31	12.41	-21.95	47.56	4.98	-34.9	2590.0	-5.87	-131.94	-156.82	0.13	-23.53	1400.0	-0.15	-135.71	-134.88	-5.94	-126.1	-143.71	-5.87	-131.94	-156.82	4.86	-51.92	93.22
24Q2 (19)	44	0.95	31.94	171.43	0.18	119.78	146.15	1.68	133.33	16900.0	2.28	-2.56	-34.67	15.90	24.02	70.6	7.65	176.35	776.99	18.38	35.35	321.56	0.17	173.91	525.0	0.42	31.25	180.0	22.76	9.69	182.03	18.38	35.35	321.56	-18.04	88.47	-274.49
24Q1 (18)	44	0.72	145.0	305.71	-0.91	-668.75	-237.04	0.72	214.29	305.71	2.34	-33.52	-21.48	12.82	25.69	49.24	-10.02	-404.56	-144.99	13.58	167.97	361.15	-0.23	-291.67	-91.67	0.32	145.71	313.33	20.75	211.56	520.04	13.58	167.97	361.15	-24.35	-59.13	-259.38
23Q4 (17)	44	-1.60	-263.27	-190.91	0.16	150.0	-20.0	-0.63	-164.95	-123.86	3.52	-15.18	12.82	10.20	21.28	-15.84	3.29	1745.0	571.43	-19.98	-293.42	-160.16	0.12	1300.0	500.0	-0.7	-262.79	-191.67	-18.60	-236.87	-85.44	-19.98	-293.42	-160.16	1.87	-41.63	83.97
23Q3 (16)	44	0.98	180.0	-1.01	-0.32	17.95	68.63	0.97	9800.0	-69.5	4.15	18.91	25.0	8.41	-9.76	-36.29	-0.20	82.3	-142.55	10.33	136.93	-21.21	-0.01	75.0	-150.0	0.43	186.67	-2.27	13.59	68.4	-50.04	10.33	136.93	-21.21	18.01	190.00	-13.24
23Q2 (15)	44	0.35	200.0	-71.07	-0.39	-44.44	-457.14	-0.01	97.14	-100.46	3.49	17.11	-25.59	9.32	8.5	-6.05	-1.13	72.37	-166.08	4.36	183.85	-61.52	-0.04	66.67	-150.0	0.15	200.0	-71.7	8.07	263.36	-40.92	4.36	183.85	-61.52	6.31	118.18	-139.72
23Q1 (14)	44	-0.35	36.36	-135.71	-0.27	-235.0	-400.0	-0.35	-113.26	-135.71	2.98	-4.49	-40.76	8.59	-29.13	-26.46	-4.09	-934.69	-221.01	-5.20	32.29	-160.82	-0.12	-700.0	-170.59	-0.15	37.5	-134.88	-4.94	50.75	-144.54	-5.20	32.29	-160.82	-5.25	-59.60	-57.70
22Q4 (13)	44	-0.55	-155.56	-5.77	0.20	119.61	166.67	2.64	-16.98	700.0	3.12	-6.02	-34.18	12.12	-8.18	4.3	0.49	4.26	-81.15	-7.68	-158.58	-58.35	0.02	0.0	-83.33	-0.24	-154.55	-4.35	-10.03	-136.88	-2607.5	-7.68	-158.58	-58.35	-17.62	-86.87	-618.77
22Q3 (12)	44	0.99	-18.18	115.22	-1.02	-1357.14	-383.33	3.18	45.21	274.12	3.32	-29.21	-32.66	13.20	33.06	6.02	0.47	-72.51	-88.81	13.11	15.71	218.2	0.02	-75.0	-90.48	0.44	-16.98	120.0	27.20	99.12	436.49	13.11	15.71	218.2	-17.98	2.64	-767.46
22Q2 (11)	44	1.21	23.47	964.29	-0.07	-177.78	-117.07	2.19	123.47	461.54	4.69	-6.76	-13.31	9.92	-15.07	-5.79	1.71	-49.41	-43.56	11.33	32.51	1111.61	0.08	-52.94	-50.0	0.53	23.26	983.33	13.66	23.17	1134.85	11.33	32.51	1111.61	-0.32	155.96	-23.89
22Q1 (10)	44	0.98	288.46	84.91	0.09	130.0	-79.07	0.98	196.97	84.91	5.03	6.12	-4.37	11.68	0.52	-8.32	3.38	30.0	-27.0	8.55	276.29	94.32	0.17	41.67	-29.17	0.43	286.96	86.96	11.09	2672.5	107.68	8.55	276.29	94.32	1.14	37.71	-26.67
21Q4 (9)	44	-0.52	-213.04	-257.58	-0.30	-183.33	-136.59	0.33	-61.18	-37.74	4.74	-3.85	-7.24	11.62	-6.67	-20.68	2.60	-38.1	-65.24	-4.85	-217.72	-271.38	0.12	-42.86	-68.42	-0.23	-215.0	-264.29	0.40	-92.11	-87.3	-4.85	-217.72	-271.38	-6.36	107.77	-97.77
21Q3 (8)	44	0.46	428.57	2200.0	0.36	-12.2	-57.14	0.85	117.95	325.0	4.93	-8.87	-2.95	12.45	18.23	-18.15	4.20	38.61	-41.5	4.12	467.86	2323.53	0.21	31.25	-41.67	0.2	433.33	1900.0	5.07	484.09	2716.67	4.12	467.86	2323.53	-3.01	151.07	-8.43
21Q2 (7)	44	-0.14	-126.42	64.1	0.41	-4.65	127.78	0.39	-26.42	116.67	5.41	2.85	10.63	10.53	-17.35	-25.85	3.03	-34.56	-54.5	-1.12	-125.45	68.36	0.16	-33.33	-51.52	-0.06	-126.09	64.71	-1.32	-124.72	-188.59	-1.12	-125.45	68.36	2.90	-32.91	-26.11
21Q1 (6)	44	0.53	60.61	-7.02	0.43	-47.56	207.14	0.53	0.0	-7.02	5.26	2.94	56.55	12.74	-13.04	-5.0	4.63	-38.1	72.76	4.40	55.48	-41.1	0.24	-36.84	166.67	0.23	64.29	-8.0	5.34	69.52	-35.19	4.40	55.48	-41.1	1.76	805.30	-24.97
20Q4 (5)	44	0.33	1550.0	1550.0	0.82	-2.38	34.43	0.53	165.0	-87.23	5.11	0.59	9.19	14.65	-3.68	-11.8	7.48	4.18	1.77	2.83	1564.71	1921.43	0.38	5.56	11.76	0.14	1300.0	1300.0	3.15	1650.0	67.55	2.83	1564.71	1921.43	-	-	0.00
20Q3 (4)	44	0.02	105.13	0.0	0.84	366.67	0.0	0.20	11.11	0.0	5.08	3.89	0.0	15.21	7.11	0.0	7.18	7.81	0.0	0.17	104.8	0.0	0.36	9.09	0.0	0.01	105.88	0.0	0.18	-87.92	0.0	0.17	104.8	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	44	-0.39	-168.42	0.0	0.18	28.57	0.0	0.18	-68.42	0.0	4.89	45.54	0.0	14.20	5.89	0.0	6.66	148.51	0.0	-3.54	-147.39	0.0	0.33	266.67	0.0	-0.17	-168.0	0.0	1.49	-81.92	0.0	-3.54	-147.39	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	44	0.57	2750.0	0.0	0.14	-77.05	0.0	0.57	-86.27	0.0	3.36	-28.21	0.0	13.41	-19.27	0.0	2.68	-63.54	0.0	7.47	5235.71	0.0	0.09	-73.53	0.0	0.25	2400.0	0.0	8.24	338.3	0.0	7.47	5235.71	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	44	0.02	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	4.15	0.0	0.0	4.68	0.0	0.0	16.61	0.0	0.0	7.35	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1.88	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.87	0.91	-27.91	8.04	-31.94	2.56	N/A	-
2024/9	0.86	4.12	-20.25	7.18	-32.39	2.56	0.26	-
2024/8	0.83	-5.03	-34.13	6.31	-33.77	2.31	0.29	-
2024/7	0.87	42.17	-51.91	5.49	-33.71	2.25	0.3	係調整毛利率低的產品組合
2024/6	0.61	-20.4	-49.57	4.62	-28.62	2.28	0.25	-
2024/5	0.77	-13.95	-37.14	4.0	-23.78	2.64	0.21	-
2024/4	0.89	-8.82	-15.07	3.23	-19.72	2.37	0.24	-
2024/3	0.98	97.28	-12.04	2.34	-21.37	2.34	0.24	-
2024/2	0.5	-42.36	-49.62	1.36	-26.96	2.52	0.23	-
2024/1	0.86	-25.95	-1.39	0.86	-1.39	3.18	0.18	-
2023/12	1.16	1.02	21.04	14.14	-12.52	3.52	0.2	-
2023/11	1.15	-4.33	6.4	12.97	-14.65	3.44	0.2	-
2023/10	1.21	11.64	12.49	11.82	-16.26	3.54	0.2	-
2023/9	1.08	-14.0	26.06	10.61	-18.62	4.15	0.2	-
2023/8	1.26	-30.66	14.24	9.53	-21.77	4.28	0.19	-
2023/7	1.81	49.1	32.42	8.28	-25.33	4.25	0.2	-
2023/6	1.21	-0.78	-10.14	6.47	-33.46	3.49	0.33	-
2023/5	1.22	16.25	-44.92	5.25	-37.22	3.39	0.34	-
2023/4	1.05	-5.56	-5.78	4.03	-34.44	3.15	0.36	-
2023/3	1.12	12.98	-39.25	2.98	-40.81	2.98	0.32	-
2023/2	0.99	12.81	-28.31	1.86	-41.71	2.82	0.34	-
2023/1	0.87	-9.1	-51.85	0.87	-51.85	2.92	0.33	整體市場需求低迷，且訂單往後遞延，導致本月營收較去年同期減少51.86%
2022/12	0.96	-11.19	-40.34	16.16	-20.54	3.12	0.38	-
2022/11	1.08	1.13	-30.16	15.2	-18.83	3.01	0.39	-
2022/10	1.07	25.11	-31.96	14.12	-17.81	3.03	0.39	-
2022/9	0.86	-22.06	-44.47	13.04	-16.38	3.32	0.36	-
2022/8	1.1	-19.63	-35.78	12.19	-13.3	3.82	0.32	-
2022/7	1.37	1.17	-18.53	11.09	-10.18	4.94	0.24	-
2022/6	1.35	-39.19	-32.79	9.72	-8.87	4.69	0.26	-
2022/5	2.22	98.88	38.44	8.37	-3.31	5.18	0.24	-
2022/4	1.12	-39.11	-37.61	6.15	-12.82	4.33	0.28	-
2022/3	1.84	33.32	-5.46	5.03	-4.38	5.03	0.21	-
2022/2	1.38	-24.23	-6.87	3.19	-3.75	4.81	0.22	-
2022/1	1.82	12.64	-1.25	1.82	-1.25	4.98	0.21	-
2021/12	1.61	3.95	-17.36	20.34	10.29	4.74	0.2	-
2021/11	1.55	-1.47	-2.35	18.73	13.56	4.67	0.21	-
2021/10	1.58	2.11	0.37	17.18	15.26	4.83	0.2	-
2021/9	1.54	-9.87	-18.49	15.6	17.01	4.93	0.25	-
2021/8	1.71	1.95	1.38	14.06	22.89	5.4	0.23	-
2021/7	1.68	-16.53	12.17	12.35	26.61	5.3	0.23	-
2021/6	2.01	25.27	25.03	10.67	29.23	5.41	0.21	-
2021/5	1.61	-10.37	-6.02	8.66	30.24	5.34	0.21	-
2021/4	1.79	-7.74	13.67	7.05	42.79	5.21	0.21	-
2021/3	1.94	31.34	46.49	5.26	56.44	5.26	0.25	差異主係因去年同期受疫情影響，故去年營收較低
2021/2	1.48	-19.66	80.03	3.32	62.92	5.27	0.25	差異主係因去年同期受疫情影響，故營收較低。
2021/1	1.84	-5.72	51.36	1.84	51.36	5.38	0.25	差異主係因去年同期受疫情及春節影響，故營收較低。
2020/12	1.95	22.83	33.8	18.44	-14.25	5.11	0.23	-
2020/11	1.59	1.28	1.16	16.49	-17.75	5.05	0.24	-
2020/10	1.57	-17.08	-5.05	14.9	-19.36	5.15	0.23	-
2020/9	1.89	12.12	27.99	13.33	-20.77	5.08	0.21	-
2020/8	1.69	12.79	-14.69	11.44	-25.46	4.79	0.22	-
2020/7	1.5	-6.96	-31.84	9.75	-27.06	4.81	0.22	-
2020/6	1.61	-5.84	-27.88	8.26	-26.12	4.89	0.21	-
2020/5	1.71	8.39	-16.54	6.65	-25.68	4.61	0.22	-
2020/4	1.58	18.89	-9.18	4.94	-28.39	3.72	0.27	-
2020/3	1.33	61.41	-10.5	3.36	-34.85	3.36	0.36	-
2020/2	0.82	-32.45	-36.48	2.04	-44.65	3.5	0.34	-
2020/1	1.22	-16.66	-49.07	1.22	-49.07	4.25	0.28	-
2019/12	1.46	-7.13	-33.77	21.51	-12.4	0.0	N/A	-
2019/11	1.57	-4.93	-44.0	20.05	-10.29	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	44	0.0	-0.63	0	-0.86	0	14.14	-12.5	9.12	-21.18	-0.38	0	-1.97	0	-0.05	0	0.04	-97.77	-0.28	0
2022 (9)	44	0.0	2.62	693.94	-0.80	0	16.16	-20.55	11.57	-2.12	1.74	-52.07	7.17	909.86	0.28	-62.16	1.79	272.92	1.16	728.57
2021 (8)	44	0.0	0.33	-36.54	0.91	-54.04	20.34	10.3	11.82	-18.26	3.63	-42.38	0.71	-43.65	0.74	-36.21	0.48	-7.69	0.14	-39.13
2020 (7)	44	0.0	0.52	-87.38	1.98	-51.35	18.44	-14.27	14.46	-27.37	6.30	-42.62	1.26	-85.12	1.16	-50.85	0.52	-78.33	0.23	-87.36
2019 (6)	44	0.0	4.12	-42.05	4.07	-38.24	21.51	-12.42	19.91	-13.92	10.98	-24.22	8.47	-34.03	2.36	-33.71	2.4	-37.01	1.82	-42.22
2018 (5)	44	4.76	7.11	123.58	6.59	41.42	24.56	-17.06	23.13	8.08	14.49	62.08	12.84	184.7	3.56	34.34	3.81	96.39	3.15	135.07
2017 (4)	42	5.0	3.18	-54.57	4.66	-21.42	29.61	29.87	21.40	-0.6	8.94	-34.02	4.51	-63.24	2.65	-14.24	1.94	-40.85	1.34	-52.14
2016 (3)	40	11.11	7.00	-5.91	5.93	0.0	22.8	30.58	21.53	-13.33	13.55	-16.77	12.27	-20.84	3.09	8.8	3.28	11.19	2.8	3.32
2015 (2)	36	12.5	7.44	25.68	5.93	96.36	17.46	115.82	24.84	-0.24	16.28	-9.4	15.50	-34.32	2.84	95.86	2.95	45.32	2.71	41.88
2014 (1)	32	14.29	5.92	59100.0	3.02	0	8.09	154.4	24.90	0	17.97	0	23.60	0	1.45	0	2.03	0	1.91	0

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