和椿 6215 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	82	-1.2	-1.2	0.51	-21.54	142.86	0.50	150.0	933.33	1.52	50.5	67.03	4.68	35.26	109.87	30.87	5.79	2.12	11.02	86.78	1202.0	8.96	-42.82	11.44	0.52	160.0	2700.0	0.42	-22.22	133.33	11.33	-33.2	24.23	8.96	-42.82	11.44	27.28	29.51	525.00
24Q2 (19)	83	0.0	0.0	0.65	80.56	80.56	0.20	900.0	2100.0	1.01	180.56	46.38	3.46	19.31	37.85	29.18	5.04	0.07	5.90	84.38	377.0	15.67	55.3	31.35	0.2	122.22	500.0	0.54	86.21	80.0	16.96	36.88	66.11	15.67	55.3	31.35	18.60	440.28	405.00
24Q1 (18)	83	0.0	0.0	0.36	800.0	9.09	0.02	-90.0	-71.43	0.36	-62.11	9.09	2.9	17.89	9.85	27.78	-22.23	-9.48	3.20	-47.45	-43.56	10.09	511.52	-3.17	0.09	-40.0	-40.0	0.29	625.0	7.41	12.39	1080.0	-8.83	10.09	511.52	-3.17	14.10	359.52	171.66
23Q4 (17)	83	0.0	0.0	0.04	-80.95	-87.5	0.20	433.33	-45.95	0.95	4.4	-63.18	2.46	10.31	-20.9	35.72	18.16	1.53	6.09	709.0	-47.77	1.65	-79.48	-80.72	0.15	850.0	-58.33	0.04	-77.78	-84.62	1.05	-88.49	-89.73	1.65	-79.48	-80.72	-0.42	-61.31	-33.34
23Q3 (16)	83	0.0	0.0	0.21	-41.67	-70.42	-0.06	-500.0	-111.76	0.91	31.88	-59.91	2.23	-11.16	-51.94	30.23	3.67	-2.17	-1.00	53.05	-107.59	8.04	-32.61	-36.59	-0.02	60.0	-103.28	0.18	-40.0	-69.49	9.12	-10.68	-45.58	8.04	-32.61	-36.59	-8.04	-16.29	-307.14
23Q2 (15)	83	0.0	0.0	0.36	9.09	-56.63	-0.01	-114.29	-103.7	0.69	109.09	-55.77	2.51	-4.92	-51.92	29.16	-4.99	17.25	-2.13	-137.57	-125.09	11.93	14.49	-8.51	-0.05	-133.33	-111.36	0.3	11.11	-56.52	10.21	-24.87	-41.42	11.93	14.49	-8.51	-10.02	6.11	-97.69
23Q1 (14)	83	0.0	0.0	0.33	3.13	-54.17	0.07	-81.08	-85.71	0.33	-87.21	-54.17	2.64	-15.11	-47.93	30.69	-12.76	5.28	5.67	-51.37	-54.2	10.42	21.73	-11.92	0.15	-58.33	-76.19	0.27	3.85	-55.0	13.59	32.97	-16.42	10.42	21.73	-11.92	-24.04	-25.90	-54.27
22Q4 (13)	83	0.0	0.0	0.32	-54.93	-11.11	0.37	-27.45	85.0	2.58	13.66	-19.38	3.11	-32.97	-30.73	35.18	13.85	24.18	11.66	-11.53	90.21	8.56	-32.49	28.72	0.36	-40.98	33.33	0.26	-55.93	-13.33	10.22	-39.02	10.25	8.56	-32.49	28.72	-22.04	-34.70	30.72
22Q3 (12)	83	0.0	0.0	0.71	-14.46	-14.46	0.51	88.89	-32.89	2.27	45.51	-20.07	4.64	-11.11	-12.78	30.90	24.25	-2.43	13.18	55.24	-9.48	12.68	-2.76	-1.93	0.61	38.64	-20.78	0.59	-14.49	-14.49	16.76	-3.84	5.34	12.68	-2.76	-1.93	-4.07	0.41	22.00
22Q2 (11)	83	0.0	0.0	0.83	15.28	27.69	0.27	-44.9	-60.29	1.56	116.67	-22.39	5.22	2.96	-6.45	24.87	-14.68	-6.01	8.49	-31.42	-30.58	13.04	10.23	33.88	0.44	-30.16	-35.29	0.69	15.0	27.78	17.43	7.2	45.98	13.04	10.23	33.88	7.94	57.64	50.05
22Q1 (10)	83	0.0	0.0	0.72	100.0	-47.06	0.49	145.0	5000.0	0.72	-77.5	-47.06	5.07	12.92	19.58	29.15	2.89	4.67	12.38	101.96	38.95	11.83	77.89	-55.34	0.63	133.33	65.79	0.6	100.0	-46.43	16.26	75.4	-54.21	11.83	77.89	-55.34	-1.34	21.68	35.66
21Q4 (9)	83	0.0	0.0	0.36	-56.63	125.0	0.20	-73.68	81.82	3.20	12.68	233.33	4.49	-15.6	4.91	28.33	-10.55	22.32	6.13	-57.9	111.38	6.65	-48.57	123.15	0.27	-64.94	125.0	0.3	-56.52	130.77	9.27	-41.73	142.67	6.65	-48.57	123.15	-10.13	-14.47	-30.96
21Q3 (8)	83	0.0	0.0	0.83	27.69	492.86	0.76	11.76	660.0	2.84	41.29	255.0	5.32	-4.66	47.78	31.67	19.69	20.6	14.56	19.05	362.22	12.93	32.75	288.29	0.77	13.24	600.0	0.69	27.78	475.0	15.91	33.25	273.47	12.93	32.75	288.29	13.47	-12.26	3455.88
21Q2 (7)	83	0.0	0.0	0.65	-52.21	18.18	0.68	6900.0	183.33	2.01	47.79	204.55	5.58	31.6	17.97	26.46	-4.99	8.53	12.23	37.26	67.76	9.74	-63.23	1.78	0.68	78.95	100.0	0.54	-51.79	20.0	11.94	-66.38	-4.78	9.74	-63.23	1.78	15.34	348.89	3395.45
21Q1 (6)	83	0.0	0.0	1.36	750.0	1136.36	-0.01	-109.09	-114.29	1.36	41.67	1136.36	4.24	-0.93	23.62	27.85	20.25	13.17	8.91	207.24	106.73	26.49	788.93	911.07	0.38	216.67	153.33	1.12	761.54	1144.44	35.51	829.58	599.02	26.49	788.93	911.07	8.98	382.14	-49.55
20Q4 (5)	83	0.0	0.0	0.16	14.29	-36.0	0.11	10.0	-47.62	0.96	20.0	60.0	4.28	18.89	5.16	23.16	-11.81	-6.31	2.90	-7.94	-45.9	2.98	-10.51	-40.04	0.12	9.09	-45.45	0.13	8.33	-38.1	3.82	-10.33	-39.65	2.98	-10.51	-40.04	-	-	0.00
20Q3 (4)	83	0.0	0.0	0.14	-74.55	0.0	0.10	-58.33	0.0	0.80	21.21	0.0	3.6	-23.89	0.0	26.26	7.71	0.0	3.15	-56.79	0.0	3.33	-65.2	0.0	0.11	-67.65	0.0	0.12	-73.33	0.0	4.26	-66.03	0.0	3.33	-65.2	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	83	0.0	0.0	0.55	400.0	0.0	0.24	242.86	0.0	0.66	500.0	0.0	4.73	37.9	0.0	24.38	-0.93	0.0	7.29	69.14	0.0	9.57	265.27	0.0	0.34	126.67	0.0	0.45	400.0	0.0	12.54	146.85	0.0	9.57	265.27	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	83	0.0	0.0	0.11	-56.0	0.0	0.07	-66.67	0.0	0.11	-81.67	0.0	3.43	-15.72	0.0	24.61	-0.44	0.0	4.31	-19.59	0.0	2.62	-47.28	0.0	0.15	-31.82	0.0	0.09	-57.14	0.0	5.08	-19.75	0.0	2.62	-47.28	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	83	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.60	0.0	0.0	4.07	0.0	0.0	24.72	0.0	0.0	5.36	0.0	0.0	4.97	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	6.33	0.0	0.0	4.97	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.29	76.01	168.27	14.63	61.17	5.16	N/A	所屬產業復甦，帶動自動化零組件及設備需求增加
2024/10	1.3	-17.02	55.12	12.34	50.05	4.72	N/A	所屬產業復甦，帶動自動化零組件及設備需求增加
2024/9	1.57	-15.37	101.77	11.04	49.48	4.68	0.66	所屬產業復甦，帶動自動化零組件及設備需求增加
2024/8	1.85	47.47	119.86	9.47	43.33	4.34	0.71	所屬產業復甦，自動化零組件訂單增加，另模組化設備開發順利，本月陸續出貨，綜上原因帶動營收成長
2024/7	1.26	1.9	104.68	7.62	32.15	3.79	0.82	所屬產業持續復甦，客戶加大自動化設備資本支出，帶動自動化零組件訂單增加
2024/6	1.23	-5.31	64.15	6.36	23.51	3.46	0.81	所屬產業持續復甦，客戶加大自動化設備資本支出，帶動自動化零組件訂單增加
2024/5	1.3	40.09	40.6	5.13	16.58	3.36	0.84	-
2024/4	0.93	-17.49	11.11	3.83	10.18	2.83	0.99	-
2024/3	1.13	45.98	12.22	2.9	9.88	2.9	1.05	-
2024/2	0.77	-23.02	-18.69	1.77	8.45	2.53	1.2	-
2024/1	1.0	32.26	45.7	1.0	45.7	2.61	1.17	-
2023/12	0.76	-11.19	-16.39	9.84	-45.38	2.45	1.45	-
2023/11	0.85	1.77	-15.95	9.08	-46.92	2.47	1.44	-
2023/10	0.84	7.92	-27.91	8.22	-48.87	2.46	1.44	市場庫存過多
2023/9	0.78	-7.79	-49.51	7.39	-50.51	2.23	1.63	市場庫存過多
2023/8	0.84	37.3	-37.29	6.61	-50.62	2.21	1.64	市場庫存過多
2023/7	0.61	-18.27	-65.1	5.77	-52.11	2.29	1.58	市場庫存過多
2023/6	0.75	-18.89	-60.19	5.15	-49.89	2.51	1.55	市場庫存過多
2023/5	0.93	10.7	-51.09	4.4	-47.57	2.77	1.41	市場庫存過多
2023/4	0.84	-16.67	-41.82	3.48	-46.55	2.79	1.39	-
2023/3	1.0	5.76	-43.55	2.64	-47.89	2.64	1.48	-
2023/2	0.95	37.94	-40.45	1.64	-50.24	2.54	1.54	因客戶端受終端客戶資本支出減緩所致
2023/1	0.69	-24.11	-59.37	0.69	-59.37	2.61	1.5	因客戶端受終端客戶延後進貨所致
2022/12	0.91	-10.73	-35.63	18.01	-8.23	3.09	1.22	-
2022/11	1.02	-12.7	-28.55	17.1	-6.11	3.72	1.01	-
2022/10	1.16	-24.4	-29.84	16.09	-4.21	4.05	0.93	-
2022/9	1.54	14.51	-9.51	14.92	-1.41	4.64	0.95	-
2022/8	1.34	-23.58	-22.44	13.38	-0.38	4.99	0.88	-
2022/7	1.76	-6.79	-6.69	12.04	2.88	5.54	0.8	-
2022/6	1.89	-0.35	-16.59	10.28	4.71	5.22	0.88	-
2022/5	1.89	31.7	14.05	8.4	11.09	5.11	0.9	-
2022/4	1.44	-19.14	-13.16	6.5	10.26	4.81	0.95	-
2022/3	1.78	11.56	5.99	5.07	19.41	5.07	0.88	-
2022/2	1.59	-5.87	52.5	3.29	28.19	4.7	0.95	自動化組件銷售業務因客戶新機種需求量增加所致
2022/1	1.69	20.22	11.47	1.69	11.47	4.52	0.99	-
2021/12	1.41	-0.9	-14.65	19.63	22.42	4.49	0.96	-
2021/11	1.42	-14.28	0.51	18.22	26.67	4.78	0.9	-
2021/10	1.66	-2.49	36.78	16.8	29.52	5.09	0.85	-
2021/9	1.7	-1.84	58.39	15.14	28.78	5.32	0.72	自動化組件銷售業務因客戶新機種及新客戶需求量增加所致。
2021/8	1.73	-8.06	40.92	13.44	25.8	5.88	0.65	-
2021/7	1.88	-16.68	45.62	11.7	23.83	5.81	0.66	-
2021/6	2.26	36.26	46.08	9.82	20.37	5.58	0.62	-
2021/5	1.66	0.27	25.44	7.56	14.35	4.99	0.69	-
2021/4	1.66	-1.31	-10.9	5.9	11.58	4.38	0.79	-
2021/3	1.68	60.52	4.55	4.24	23.77	4.24	0.76	-
2021/2	1.05	-31.2	5.87	2.56	40.7	4.21	0.76	-
2021/1	1.52	-7.95	81.84	1.52	81.84	4.58	0.7	主係因109/01上班日較110/01少
2020/12	1.65	16.7	22.19	16.03	3.94	4.28	0.79	-
2020/11	1.41	16.64	1.15	14.38	2.19	3.7	0.91	-
2020/10	1.21	12.9	-8.2	12.97	2.3	3.52	0.96	-
2020/9	1.07	-12.67	-25.55	11.75	3.53	3.6	1.17	-
2020/8	1.23	-5.0	1.04	10.68	7.76	4.07	1.04	-
2020/7	1.29	-16.42	-13.12	9.45	8.7	4.17	1.01	-
2020/6	1.55	17.01	33.59	8.16	13.21	4.73	0.82	-
2020/5	1.32	-28.78	-16.64	6.61	9.31	4.79	0.81	-
2020/4	1.86	15.81	43.85	5.29	18.55	4.45	0.87	-
2020/3	1.6	62.55	43.83	3.43	8.23	3.43	1.0	-
2020/2	0.99	18.16	7.08	1.82	-11.13	3.17	1.08	-
2020/1	0.84	-38.14	-26.01	0.84	-26.01	0.0	N/A	-
2019/12	1.35	-3.38	5.41	15.42	3.72	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	83	0.95	-63.04	0.21	-87.35	9.84	-45.45	31.45	6.97	2.27	-79.98	8.07	-31.78	0.22	-89.22	0.84	-70.32	0.79	-63.08
2022 (9)	83	2.57	-18.93	1.66	3.11	18.04	-8.1	29.40	2.8	11.34	5.49	11.83	-12.5	2.04	-3.32	2.83	-17.49	2.14	-19.25
2021 (8)	83	3.17	233.68	1.61	198.15	19.63	22.46	28.60	16.59	10.75	136.26	13.52	174.24	2.11	189.04	3.43	217.59	2.65	235.44
2020 (7)	83	0.95	61.02	0.54	45.95	16.03	3.96	24.53	-0.97	4.55	34.22	4.93	57.01	0.73	40.38	1.08	50.0	0.79	61.22
2019 (6)	83	0.59	0.0	0.37	-47.89	15.42	3.7	24.77	-8.5	3.39	-23.65	3.14	-3.98	0.52	-21.21	0.72	26.32	0.49	0.0
2018 (5)	83	0.59	-6.35	0.71	-14.46	14.87	-7.98	27.07	3.92	4.44	-0.89	3.27	1.24	0.66	-8.33	0.57	1.79	0.49	-5.77
2017 (4)	83	0.63	10.53	0.83	186.21	16.16	1.19	26.05	-3.48	4.48	143.48	3.23	10.62	0.72	148.28	0.56	5.66	0.52	10.64
2016 (3)	83	0.57	78.12	0.29	93.33	15.97	-8.27	26.99	7.36	1.84	3.37	2.92	95.97	0.29	-6.45	0.53	17.78	0.47	80.77
2015 (2)	83	0.32	-79.22	0.15	-88.28	17.41	-12.86	25.14	-5.13	1.78	-73.94	1.49	-76.76	0.31	-77.21	0.45	-71.88	0.26	-79.69
2014 (1)	83	1.54	366.67	1.28	1322.22	19.98	36.94	26.50	0	6.83	0	6.41	0	1.36	750.0	1.6	332.43	1.28	357.14

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