晉泰 6221 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q4 (20)	125	0.81	26.26	1.10	15.79	80.33	0.75	-9.64	66.67	3.51	45.64	20.21	17.1	31.44	17.2	21.23	-10.87	16.84	8.38	-20.72	56.93	8.04	-11.26	92.34	1.43	3.62	83.33	1.38	16.95	126.23	10.93	-5.94	93.45	8.04	-11.26	92.34	24.33	4.01	4.46
24Q3 (19)	124	24.0	25.25	0.95	-7.77	31.94	0.83	18.57	69.39	2.41	31.69	4.33	13.01	17.21	-14.74	23.82	-6.04	45.16	10.57	-1.58	87.74	9.06	-2.27	90.74	1.38	15.97	60.47	1.18	14.56	63.89	11.62	-3.89	83.57	9.06	-2.27	90.74	9.29	10.49	19.63
24Q2 (18)	100	0.0	20.48	1.03	28.75	-8.85	0.70	20.69	-1.41	1.83	128.75	-3.68	11.1	1.37	-14.02	25.35	11.62	12.02	10.74	21.63	13.89	9.27	28.22	28.04	1.19	22.68	-2.46	1.03	30.38	10.75	12.09	27.26	24.0	9.27	28.22	28.04	-11.79	29.95	24.79
24Q1 (17)	100	1.01	20.48	0.80	31.15	3.9	0.58	28.89	11.54	0.80	-72.6	3.9	10.95	-24.95	-8.6	22.71	24.99	14.35	8.83	65.36	24.37	7.23	72.97	36.67	0.97	24.36	14.12	0.79	29.51	23.44	9.50	68.14	35.52	7.23	72.97	36.67	-14.67	7.93	10.37
23Q4 (16)	99	0.0	19.28	0.61	-15.28	-8.96	0.45	-8.16	25.0	2.92	26.41	-26.45	14.59	-4.39	11.2	18.17	10.73	-14.01	5.34	-5.15	-9.34	4.18	-12.0	-0.71	0.78	-9.3	1.3	0.61	-15.28	10.91	5.65	-10.74	-14.78	4.18	-12.0	-0.71	6.90	-25.78	-19.57
23Q3 (15)	99	19.28	20.73	0.72	-36.28	-38.98	0.49	-30.99	-15.52	2.31	21.58	-30.0	15.26	18.2	5.97	16.41	-27.49	-4.31	5.63	-40.3	-12.44	4.75	-34.39	-30.35	0.86	-29.51	-7.53	0.72	-22.58	-26.53	6.33	-35.08	-23.46	4.75	-34.39	-30.35	12.98	5.23	2.78
23Q2 (14)	83	0.0	15.28	1.13	46.75	-22.07	0.71	36.54	-8.97	1.90	146.75	-22.13	12.91	7.76	-6.92	22.63	13.95	17.56	9.43	32.82	5.72	7.24	36.86	-4.11	1.22	43.53	-1.61	0.93	45.31	-10.58	9.75	39.09	4.5	7.24	36.86	-4.11	-0.46	30.84	40.49
23Q1 (13)	83	0.0	15.28	0.77	14.93	-22.22	0.52	44.44	4.0	0.77	-80.6	-22.22	11.98	-8.69	17.57	19.86	-6.01	-8.56	7.10	20.54	-13.2	5.29	25.65	-23.78	0.85	10.39	2.41	0.64	16.36	-9.86	7.01	5.73	-22.8	5.29	25.65	-23.78	-8.79	-14.14	3.25
22Q4 (12)	83	1.22	16.9	0.67	-43.22	1.52	0.36	-37.93	28.57	3.97	20.3	34.58	13.12	-8.89	16.73	21.13	23.21	14.71	5.89	-8.4	21.19	4.21	-38.27	0.48	0.77	-17.2	40.0	0.55	-43.88	17.02	6.63	-19.83	11.24	4.21	-38.27	0.48	-2.54	-30.92	-31.79
22Q3 (11)	82	13.89	60.78	1.18	-18.62	16.83	0.58	-25.64	52.63	3.30	35.25	2.8	14.4	3.82	66.47	17.15	-10.91	-17.47	6.43	-27.91	-14.27	6.82	-9.67	14.43	0.93	-25.0	43.08	0.98	-5.77	88.46	8.27	-11.36	3.25	6.82	-9.67	14.43	19.96	13.92	15.18
22Q2 (10)	72	0.0	41.18	1.45	46.46	42.16	0.78	56.0	69.57	2.44	146.46	10.91	13.87	36.11	82.26	19.25	-11.37	-22.78	8.92	9.05	-6.01	7.55	8.79	10.87	1.24	49.4	72.22	1.04	46.48	100.0	9.33	2.75	5.19	7.55	8.79	10.87	13.38	48.23	67.28
22Q1 (9)	72	1.41	41.18	0.99	50.0	-16.1	0.50	78.57	19.05	0.99	-66.44	-16.1	10.19	-9.34	-13.94	21.72	17.92	27.92	8.18	68.31	33.44	6.94	65.63	36.88	0.83	50.91	13.7	0.71	51.06	18.33	9.08	52.35	34.12	6.94	65.63	36.88	10.30	7.68	26.12
21Q4 (8)	71	39.22	39.22	0.66	-34.65	4.76	0.28	-26.32	0.0	2.95	-8.1	-31.24	11.24	29.94	16.6	18.42	-11.36	-14.6	4.86	-35.2	0.21	4.19	-29.7	25.83	0.55	-15.38	17.02	0.47	-9.62	46.88	5.96	-25.59	32.74	4.19	-29.7	25.83	21.80	-17.81	-21.86
21Q3 (7)	51	0.0	0.0	1.01	-0.98	-9.82	0.38	-17.39	0.0	3.21	45.91	-12.3	8.65	13.67	-16.1	20.78	-16.65	11.9	7.50	-20.97	15.56	5.96	-12.48	7.78	0.65	-9.72	-2.99	0.52	0.0	-8.77	8.01	-9.7	9.28	5.96	-12.48	7.78	-11.03	-7.27	-3.94
21Q2 (6)	51	0.0	13.33	1.02	-13.56	-23.88	0.46	9.52	-14.81	2.20	86.44	-23.08	7.61	-35.73	-29.01	24.93	46.82	24.46	9.49	54.81	9.58	6.81	34.32	20.32	0.72	-1.37	-22.58	0.52	-13.33	-14.75	8.87	31.02	8.97	6.81	34.32	20.32	-6.45	36.87	29.76
21Q1 (5)	51	0.0	13.33	1.18	87.3	-22.88	0.42	50.0	-23.64	1.18	-72.49	-22.88	11.84	22.82	18.64	16.98	-21.28	-19.33	6.13	26.39	-33.22	5.07	52.25	-26.73	0.73	55.32	-20.65	0.6	87.5	-13.04	6.77	50.78	-26.09	5.07	52.25	-26.73	-	-	0.00
20Q4 (4)	51	0.0	0.0	0.63	-43.75	0.0	0.28	-26.32	0.0	4.29	17.21	0.0	9.64	-6.5	0.0	21.57	16.16	0.0	4.85	-25.27	0.0	3.33	-39.78	0.0	0.47	-29.85	0.0	0.32	-43.86	0.0	4.49	-38.74	0.0	3.33	-39.78	0.0	-	-	0.00
20Q3 (3)	51	13.33	0.0	1.12	-16.42	0.0	0.38	-29.63	0.0	3.66	27.97	0.0	10.31	-3.82	0.0	18.57	-7.29	0.0	6.49	-25.06	0.0	5.53	-2.3	0.0	0.67	-27.96	0.0	0.57	-6.56	0.0	7.33	-9.95	0.0	5.53	-2.3	0.0	-	-	0.00
20Q2 (2)	45	0.0	0.0	1.34	-12.42	0.0	0.54	-1.82	0.0	2.86	86.93	0.0	10.72	7.41	0.0	20.03	-4.85	0.0	8.66	-5.66	0.0	5.66	-18.21	0.0	0.93	1.09	0.0	0.61	-11.59	0.0	8.14	-11.14	0.0	5.66	-18.21	0.0	-	-	0.00
20Q1 (1)	45	0.0	0.0	1.53	0.0	0.0	0.55	0.0	0.0	1.53	0.0	0.0	9.98	0.0	0.0	21.05	0.0	0.0	9.18	0.0	0.0	6.92	0.0	0.0	0.92	0.0	0.0	0.69	0.0	0.0	9.16	0.0	0.0	6.92	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2025/2	3.18	-59.86	15.64	11.1	53.6	17.61	N/A	接單狀況良好
2025/1	7.92	21.62	76.9	7.92	76.9	20.06	N/A	接單狀況良好
2024/12	6.51	15.72	46.11	52.16	-4.73	16.92	0.99	-
2024/11	5.63	17.64	-22.11	45.64	-9.23	14.77	1.13	-
2024/10	4.78	9.55	64.42	40.02	-7.07	14.3	1.17	接單狀況良好
2024/9	4.37	-15.23	12.22	35.23	-12.25	13.19	1.67	-
2024/8	5.15	40.06	36.11	30.87	-14.88	13.3	1.66	-
2024/7	3.68	-17.84	-51.56	25.72	-20.82	11.61	1.9	大專案尚未驗收完成
2024/6	4.48	29.46	-21.74	22.04	-11.44	11.1	1.94	-
2024/5	3.46	9.23	-21.82	17.57	-8.37	10.34	2.08	-
2024/4	3.16	-14.97	14.22	14.11	-4.34	9.63	2.23	-
2024/3	3.72	35.41	-17.47	10.95	-8.64	10.95	1.84	-
2024/2	2.75	-38.6	-16.03	7.22	-3.3	11.68	1.72	-
2024/1	4.48	0.45	6.61	4.48	6.61	16.16	1.24	-
2023/12	4.46	-38.31	-23.05	54.75	6.14	14.59	1.41	-
2023/11	7.22	148.37	114.74	50.29	9.83	14.02	1.46	接單狀況良好
2023/10	2.91	-25.22	-26.56	43.07	1.51	10.58	1.94	-
2023/9	3.89	2.81	6.25	40.16	4.41	15.26	1.44	-
2023/8	3.78	-50.16	-14.93	36.27	4.21	17.09	1.29	-
2023/7	7.59	32.73	20.55	32.48	7.02	17.73	1.24	-
2023/6	5.72	29.34	-0.72	24.89	3.47	12.91	1.62	-
2023/5	4.42	59.6	-1.81	19.17	4.8	11.7	1.79	-
2023/4	2.77	-38.57	-23.2	14.75	6.96	10.55	1.98	-
2023/3	4.51	37.78	23.78	11.98	17.65	11.98	1.52	接單狀況良好
2023/2	3.27	-22.04	-7.2	7.47	14.23	13.26	1.37	-
2023/1	4.2	-27.49	39.32	4.2	39.32	13.35	1.36	-
2022/12	5.79	72.15	17.35	51.58	31.12	13.12	1.56	-
2022/11	3.36	-15.06	-8.54	45.79	33.1	10.99	1.86	-
2022/10	3.96	8.2	51.64	42.42	38.08	12.07	1.7	接單狀況良好
2022/9	3.66	-17.69	7.09	38.46	36.83	14.4	1.24	-
2022/8	4.45	-29.36	46.49	34.8	40.94	16.51	1.09	-
2022/7	6.3	9.29	186.1	30.35	40.16	16.56	1.08	接單狀況良好
2022/6	5.76	27.92	75.17	24.06	23.65	13.87	1.31	接單狀況良好
2022/5	4.5	24.84	114.23	18.3	13.17	11.75	1.54	接單狀況良好
2022/4	3.61	-0.98	62.2	13.79	-1.92	10.78	1.68	接單狀況良好
2022/3	3.64	3.28	43.13	10.18	-13.97	10.18	1.84	-
2022/2	3.53	17.03	-9.29	6.54	-29.61	11.48	1.63	-
2022/1	3.01	-38.93	-44.23	3.01	-44.23	11.63	1.61	-
2021/12	4.94	34.15	19.2	39.33	-3.23	11.23	0.99	-
2021/11	3.68	40.82	27.79	34.4	-5.78	9.71	1.14	-
2021/10	2.61	-23.58	-0.47	30.72	-8.65	9.07	1.22	-
2021/9	3.42	12.59	-10.82	28.11	-9.34	8.65	1.21	-
2021/8	3.04	37.94	-24.16	24.69	-9.13	8.53	1.23	-
2021/7	2.2	-33.08	-10.86	21.65	-6.54	7.59	1.38	-
2021/6	3.29	56.45	-18.26	19.45	-6.02	7.61	1.1	-
2021/5	2.1	-5.47	-27.98	16.16	-3.07	6.87	1.22	-
2021/4	2.22	-12.62	-41.13	14.06	2.21	8.66	0.96	-
2021/3	2.55	-34.54	-40.92	11.84	18.61	11.84	0.71	-
2021/2	3.89	-28.04	26.27	9.29	63.85	13.43	0.63	接單狀況良好
2021/1	5.4	30.54	108.48	5.4	108.48	12.42	0.68	接單狀況良好
2020/12	4.14	43.82	37.16	40.65	20.28	9.64	1.02	-
2020/11	2.88	9.66	3.7	36.51	18.63	9.34	1.06	-
2020/10	2.62	-31.52	8.98	33.63	20.11	10.46	0.94	-
2020/9	3.83	-4.24	24.46	31.01	21.16	10.31	0.91	-
2020/8	4.0	62.13	55.36	27.17	20.7	10.5	0.89	接單狀況良好
2020/7	2.47	-38.63	-5.57	23.17	16.22	9.41	1.0	-
2020/6	4.02	37.84	35.15	20.7	19.52	10.72	0.88	-
2020/5	2.92	-22.72	0.85	16.68	16.27	11.01	0.86	-
2020/4	3.78	-12.32	-3.54	13.76	20.17	0.0	N/A	-
2020/3	4.31	39.92	55.22	9.98	32.5	0.0	N/A	公司接單狀況良好

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2024 (10)	125	26.26	3.50	20.69	2.86	31.19	52.16	-4.73	23.06	20.73	9.52	40.62	8.39	58.3	4.97	33.96	5.76	48.07	4.37	50.69
2023 (9)	99	19.28	2.90	-26.4	2.18	-1.36	54.75	6.15	19.10	-2.7	6.77	-7.39	5.30	-16.93	3.71	-1.59	3.89	-9.11	2.9	-11.31
2022 (8)	83	16.9	3.94	35.4	2.21	44.44	51.58	31.08	19.63	-0.66	7.31	8.78	6.38	19.25	3.77	42.8	4.28	50.7	3.27	54.98
2021 (7)	71	39.22	2.91	-31.21	1.53	-13.07	39.35	-3.2	19.76	-2.56	6.72	-8.32	5.35	-0.56	2.64	-11.41	2.84	-4.38	2.11	-3.65
2020 (6)	51	13.33	4.23	12.2	1.76	21.38	40.65	20.3	20.28	-9.02	7.33	2.81	5.38	3.66	2.98	23.65	2.97	25.85	2.19	24.43
2019 (5)	45	12.5	3.77	19.3	1.45	31.82	33.79	14.54	22.29	-0.27	7.13	14.45	5.19	18.22	2.41	30.98	2.36	34.09	1.76	36.43
2018 (4)	40	0.0	3.16	85.88	1.10	64.18	29.5	33.48	22.35	0.63	6.23	26.11	4.39	43.0	1.84	68.81	1.76	89.25	1.29	89.71
2017 (3)	40	2.56	1.70	25.0	0.67	55.81	22.1	15.04	22.21	3.3	4.94	38.38	3.07	6.23	1.09	60.29	0.93	34.78	0.68	23.64
2016 (2)	39	5.41	1.36	-37.33	0.43	-30.65	19.21	-15.49	21.50	8.2	3.57	-17.93	2.89	-20.6	0.68	-31.31	0.69	-32.35	0.55	-32.93
2015 (1)	37	0.0	2.17	52.82	0.62	67.57	22.73	10.77	19.87	0	4.35	0	3.64	0	0.99	65.0	1.02	52.24	0.82	54.72

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