勤誠 8210 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	120	3.03	-34.7	1217.39	2.62	-51.84	608.11	3.03	-66.45	1217.39	27.73	-41.36	68.37	24.83	2.14	50.76	16.00	-4.36	492.59	13.56	15.21	629.03	4.44	-43.87	909.09	3.65	-34.59	1203.57	17.82	20.98	924.14	13.56	15.21	629.03	29.64	44.19	82.22
23Q4 (19)	120	4.64	123.08	254.2	5.44	216.28	216.28	9.03	105.69	8.53	47.29	100.64	77.98	24.31	2.31	29.31	16.73	39.53	75.55	11.77	11.56	93.9	7.91	179.51	212.65	5.58	123.2	255.41	14.73	6.43	91.8	11.77	11.56	93.9	47.20	61.78	106.45
23Q3 (18)	120	2.08	0.48	-43.17	1.72	-3.37	-26.18	4.39	90.87	-37.38	23.57	-6.25	-22.21	23.76	0.72	0.72	11.99	-12.23	-16.74	10.55	-2.04	-27.94	2.83	-17.49	-35.09	2.5	0.4	-43.05	13.84	-8.04	-29.53	10.55	-2.04	-27.94	23.20	400.24	188.85
23Q2 (17)	120	2.07	800.0	-10.39	1.78	381.08	5.33	2.30	900.0	-31.55	25.14	52.64	-9.63	23.59	43.23	22.42	13.66	405.93	26.95	10.77	479.03	7.81	3.43	679.55	14.72	2.49	789.29	-10.11	15.05	764.94	12.15	10.77	479.03	7.81	7.32	358.78	151.29
23Q1 (16)	120	0.23	-82.44	-78.1	0.37	-78.49	-58.89	0.23	-97.24	-78.1	16.47	-38.01	-21.16	16.47	-12.39	-9.51	2.70	-71.67	-63.06	1.86	-69.36	-69.15	0.44	-82.61	-71.24	0.28	-82.17	-77.78	1.74	-77.34	-78.68	1.86	-69.36	-69.15	-25.16	-73.32	-52.33
22Q4 (15)	120	1.31	-64.21	1.55	1.72	-26.18	53.57	8.32	18.69	48.04	26.57	-12.31	1.41	18.80	-20.31	10.46	9.53	-33.82	34.79	6.07	-58.54	3.41	2.53	-41.97	36.76	1.57	-64.24	1.95	7.68	-60.9	-1.92	6.07	-58.54	3.41	-1.70	-2.88	5.84
22Q3 (14)	120	3.66	58.44	103.33	2.33	37.87	33.14	7.01	108.63	61.89	30.3	8.91	14.51	23.59	22.42	18.01	14.40	33.83	36.88	14.64	46.55	80.07	4.36	45.82	56.83	4.39	58.48	104.19	19.64	46.35	83.21	14.64	46.55	80.07	21.04	89.22	62.83
22Q2 (13)	120	2.31	120.0	56.08	1.69	87.78	2.42	3.36	220.0	32.81	27.82	33.17	18.99	19.27	5.88	-5.26	10.76	47.2	-1.01	9.99	65.67	31.62	2.99	95.42	17.72	2.77	119.84	55.62	13.42	64.46	34.2	9.99	65.67	31.62	6.45	50.70	34.07
22Q1 (12)	120	1.05	-18.6	0.0	0.90	-19.64	-15.09	1.05	-81.32	0.0	20.89	-20.27	14.84	18.20	6.93	-15.86	7.31	3.39	-19.23	6.03	2.73	-12.61	1.53	-17.3	-7.27	1.26	-18.18	0.0	8.16	4.21	-9.03	6.03	2.73	-12.61	-10.62	-23.46	-27.82
21Q4 (11)	120	1.29	-28.33	-55.52	1.12	-36.0	-18.84	5.62	29.79	-31.13	26.2	-0.98	38.26	17.02	-14.86	-31.62	7.07	-32.79	-40.19	5.87	-27.8	-67.85	1.85	-33.45	-17.41	1.54	-28.37	-55.62	7.83	-26.96	-63.43	5.87	-27.8	-67.85	6.09	-3.35	-14.97
21Q3 (10)	120	1.80	21.62	-7.69	1.75	6.06	-11.17	4.33	71.15	-17.68	26.46	13.17	25.17	19.99	-1.72	-21.98	10.52	-3.22	-22.7	8.13	7.11	-26.23	2.78	9.45	-3.47	2.15	20.79	-8.12	10.72	7.2	-20.65	8.13	7.11	-26.23	20.85	31.29	30.86
21Q2 (9)	120	1.48	40.95	-32.11	1.65	55.66	-16.67	2.53	140.95	-23.33	23.38	28.53	6.32	20.34	-5.96	-21.71	10.87	20.11	-26.7	7.59	10.0	-35.68	2.54	53.94	-22.09	1.78	41.27	-31.8	10.00	11.48	-37.11	7.59	10.0	-35.68	12.26	-11.42	16.23
21Q1 (8)	120	1.05	-63.79	-7.08	1.06	-23.19	29.27	1.05	-87.13	-7.08	18.19	-4.01	36.05	21.63	-13.1	-16.68	9.05	-23.43	-3.62	6.90	-62.21	-31.62	1.65	-26.34	30.95	1.26	-63.69	-6.67	8.97	-58.1	-26.05	6.90	-62.21	-31.62	-7.18	-7.54	-26.57
20Q4 (7)	120	2.90	48.72	17.89	1.38	-29.95	-44.58	8.16	55.13	7.09	18.95	-10.36	-8.37	24.89	-2.85	-19.68	11.82	-13.15	-29.77	18.26	65.7	28.23	2.24	-22.22	-35.63	3.47	48.29	17.63	21.41	58.48	28.82	18.26	65.7	28.23	-7.12	19.09	-15.23
20Q3 (6)	120	1.95	-10.55	-1.02	1.97	-0.51	5.35	5.26	59.39	1.94	21.14	-3.87	24.06	25.62	-1.39	-17.46	13.61	-8.23	-21.15	11.02	-6.61	-20.32	2.88	-11.66	-2.04	2.34	-10.34	-0.85	13.51	-15.03	-24.82	11.02	-6.61	-20.32	30.30	41.19	70.48
20Q2 (5)	120	2.18	92.92	33.74	1.98	141.46	43.48	3.30	192.04	3.45	21.99	64.47	46.31	25.98	0.08	-13.37	14.83	57.93	-1.59	11.80	16.95	-9.3	3.26	158.73	44.25	2.61	93.33	33.85	15.90	31.08	-6.85	11.80	16.95	-9.3	-	-	0.00
20Q1 (4)	120	1.13	-54.07	0.0	0.82	-67.07	0.0	1.13	-85.17	0.0	13.37	-35.35	0.0	25.96	-16.23	0.0	9.39	-44.21	0.0	10.09	-29.14	0.0	1.26	-63.79	0.0	1.35	-54.24	0.0	12.13	-27.02	0.0	10.09	-29.14	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	120	2.46	24.87	0.0	2.49	33.16	0.0	7.62	47.67	0.0	20.68	21.36	0.0	30.99	-0.16	0.0	16.83	-2.49	0.0	14.24	2.96	0.0	3.48	18.37	0.0	2.95	25.0	0.0	16.62	-7.51	0.0	14.24	2.96	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	120	1.97	20.86	0.0	1.87	35.51	0.0	5.16	61.76	0.0	17.04	13.37	0.0	31.04	3.5	0.0	17.26	14.53	0.0	13.83	6.3	0.0	2.94	30.09	0.0	2.36	21.03	0.0	17.97	5.27	0.0	13.83	6.3	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	120	1.63	0.0	0.0	1.38	0.0	0.0	3.19	0.0	0.0	15.03	0.0	0.0	29.99	0.0	0.0	15.07	0.0	0.0	13.01	0.0	0.0	2.26	0.0	0.0	1.95	0.0	0.0	17.07	0.0	0.0	13.01	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/6	13.26	6.23	60.2	63.81	53.36	36.07	N/A	終端客戶所需產品大量出貨
2024/5	12.48	20.65	36.43	50.55	51.66	33.46	N/A	終端客戶所需產品大量出貨
2024/4	10.34	-2.86	33.97	38.07	57.42	26.95	N/A	終端客戶所需產品大量出貨
2024/3	10.65	78.69	54.41	27.73	68.41	27.73	0.6	終端客戶所需產品大量出貨
2024/2	5.96	-46.46	11.33	17.09	78.5	35.19	0.47	終端客戶所需產品大量出貨
2024/1	11.13	-38.54	163.68	11.13	163.68	47.18	0.35	終端客戶所需產品大量出貨
2023/12	18.11	0.93	66.08	112.47	6.53	47.29	0.39	終端客戶所需產品大量出貨
2023/11	17.94	59.53	129.85	94.36	-0.32	38.24	0.48	終端客戶所需產品大量出貨
2023/10	11.25	24.2	42.94	76.42	-12.02	27.7	0.67	-
2023/9	9.05	22.33	-7.98	65.18	-17.49	23.57	0.95	-
2023/8	7.4	3.95	-27.79	56.12	-18.85	22.79	0.98	-
2023/7	7.12	-13.95	-30.25	48.72	-17.29	24.54	0.91	-
2023/6	8.27	-9.53	-37.05	41.6	-14.57	25.14	0.84	-
2023/5	9.15	18.48	-3.43	33.33	-6.27	23.76	0.89	-
2023/4	7.72	11.94	48.33	24.18	-7.3	19.96	1.06	-
2023/3	6.89	28.84	-15.28	16.47	-21.16	16.47	1.39	-
2023/2	5.35	26.79	-0.7	9.57	-24.91	20.47	1.11	-
2023/1	4.22	-61.29	-42.64	4.22	-42.64	22.93	0.99	-
2022/12	10.9	39.68	16.86	105.58	12.04	26.57	0.9	-
2022/11	7.81	-0.78	-4.89	94.67	11.51	25.51	0.94	-
2022/10	7.87	-20.04	-9.15	86.87	13.26	27.96	0.86	-
2022/9	9.84	-4.0	5.16	79.0	16.12	30.3	1.0	-
2022/8	10.25	0.42	11.21	69.16	17.86	33.6	0.9	-
2022/7	10.21	-22.34	29.37	58.91	19.1	32.82	0.92	-
2022/6	13.14	38.77	56.03	48.71	17.16	27.82	0.97	客戶需求成長與第二季停工導致之訂單遞延，營收變動達50%以上。
2022/5	9.47	82.01	28.82	35.56	7.28	22.81	1.19	-
2022/4	5.2	-36.06	-31.59	26.09	1.14	18.73	1.44	-
2022/3	8.14	51.01	1.09	20.89	14.83	20.89	1.4	-
2022/2	5.39	-26.75	23.38	12.75	25.74	22.08	1.32	-
2022/1	7.36	-21.12	27.52	7.36	27.52	24.89	1.17	-
2021/12	9.33	13.66	34.31	94.23	24.89	26.2	0.92	-
2021/11	8.21	-5.23	26.56	84.9	23.94	26.22	0.91	-
2021/10	8.66	-7.44	56.93	76.69	23.66	27.23	0.88	受惠於雲端趨勢增長快速，公司不斷開發新品以滿足客戶需求，訂單能見度高，故營收增長迅速。
2021/9	9.36	1.52	30.87	68.03	20.42	26.46	0.77	-
2021/8	9.22	16.82	37.97	58.68	18.9	25.53	0.8	-
2021/7	7.89	-6.34	7.97	49.46	15.92	23.67	0.86	-
2021/6	8.42	14.57	25.72	41.57	17.56	23.38	0.77	-
2021/5	7.35	-3.33	-3.87	33.15	15.65	23.01	0.78	-
2021/4	7.61	-5.52	-0.43	25.8	22.76	20.03	0.9	-
2021/3	8.05	84.32	45.54	18.19	36.01	18.19	0.86	-
2021/2	4.37	-24.3	36.78	10.14	29.29	17.08	0.92	-
2021/1	5.77	-16.91	24.14	5.77	24.14	19.2	0.82	-
2020/12	6.95	7.11	-5.21	75.45	10.37	18.95	0.75	-
2020/11	6.48	17.5	-12.5	68.5	12.24	19.15	0.75	-
2020/10	5.52	-22.81	-7.12	62.02	15.66	19.35	0.74	-
2020/9	7.15	7.02	24.29	56.5	18.5	21.14	0.59	-
2020/8	6.68	-8.57	20.58	49.35	17.71	20.69	0.6	-
2020/7	7.31	9.05	27.1	42.67	17.27	21.66	0.57	-
2020/6	6.7	-12.4	33.18	35.36	15.43	21.99	0.48	-
2020/5	7.65	0.12	52.08	28.66	11.94	20.82	0.51	主要係因客戶需求成長，營收變動達50%以上
2020/4	7.64	38.11	53.74	21.01	2.13	16.36	0.65	客戶需求成長，與第一季停工導致之訂單遞延，營收變動達50%以上
2020/3	5.53	73.22	-1.29	13.37	-14.3	13.37	0.75	-
2020/2	3.19	-31.29	-17.11	7.84	-21.59	15.17	0.67	-
2020/1	4.65	-36.56	-24.39	4.65	-24.39	19.39	0.52	-
2019/12	7.33	-1.13	16.93	68.35	4.63	20.68	0.47	-
2019/11	7.41	24.73	4.21	61.03	3.33	19.11	0.51	-
2019/10	5.94	3.29	-3.31	53.62	3.21	17.23	0.57	-
2019/9	5.75	3.83	-0.27	47.67	4.09	17.04	0.45	-
2019/8	5.54	-3.63	-0.41	41.92	4.72	0.0	N/A	-
2019/7	5.75	14.26	2.8	36.38	5.54	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	120	8.95	9.28	9.31	40.0	112.47	6.53	22.88	13.38	13.00	20.26	9.84	3.04	14.62	28.02	14.3	6.48	10.85	8.61
2022 (9)	120	8.19	47.3	6.65	19.18	105.58	12.04	20.18	3.12	10.81	15.49	9.55	33.94	11.42	29.48	13.43	51.58	9.99	48.44
2021 (8)	120	5.56	-31.19	5.58	-9.12	94.23	24.89	19.57	-23.55	9.36	-26.7	7.13	-44.73	8.82	-8.41	8.86	-26.35	6.73	-31.12
2020 (7)	120	8.08	7.16	6.14	-17.03	75.45	10.39	25.60	-16.53	12.77	-22.7	12.90	-3.3	9.63	-14.7	12.03	4.34	9.77	7.13
2019 (6)	120	7.54	42.53	7.40	47.12	68.35	4.82	30.67	16.62	16.52	29.57	13.34	35.43	11.29	35.86	11.53	32.38	9.12	42.06
2018 (5)	120	5.29	40.32	5.03	15.37	65.21	18.26	26.30	-1.31	12.75	2.91	9.85	19.25	8.31	21.67	8.71	41.63	6.42	41.1
2017 (4)	120	3.77	-23.84	4.36	-6.84	55.14	5.83	26.65	-10.42	12.39	-17.07	8.26	-28.3	6.83	-12.21	6.15	-24.63	4.55	-24.17
2016 (3)	120	4.95	19.28	4.68	29.64	52.1	17.37	29.75	2.3	14.94	11.83	11.52	1.32	7.78	31.2	8.16	22.71	6.0	18.81
2015 (2)	120	4.15	-7.16	3.61	-10.42	44.39	-0.76	29.08	-4.59	13.36	-8.37	11.37	-6.03	5.93	-9.05	6.65	-6.34	5.05	-6.65
2014 (1)	120	4.47	59.07	4.03	56.81	44.73	20.11	30.48	0	14.58	0	12.10	0	6.52	54.87	7.1	56.04	5.41	58.19