恒耀國際 8349 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	169	9.74	12.67	0.93	-25.0	9.41	1.18	19.19	140.82	3.17	28.86	92.12	33.0	2.8	5.7	21.41	1.86	22.27	7.58	6.01	69.57	4.49	-23.12	7.16	2.5	9.17	79.86	1.57	-17.8	22.66	6.29	-19.97	5.71	4.49	-23.12	7.16	1.74	-11.26	23.88
24Q2 (19)	154	1.32	13.24	1.24	2.48	74.65	0.99	28.57	59.68	2.46	103.31	182.76	32.1	0.69	6.96	21.02	-3.22	25.12	7.15	-16.96	54.09	5.84	-9.6	86.58	2.29	-16.73	64.75	1.91	-5.91	96.91	7.86	-27.82	79.04	5.84	-9.6	86.58	-3.12	-4.92	-11.50
24Q1 (18)	152	1.33	11.76	1.21	-12.32	656.25	0.77	-51.57	185.19	1.21	-60.07	656.25	31.88	-6.92	18.51	21.72	6.16	41.41	8.61	-19.31	271.12	6.46	10.81	368.12	2.75	-24.86	343.55	2.03	-2.4	395.12	10.89	22.22	413.68	6.46	10.81	368.12	1.40	25.02	86.46
23Q4 (17)	150	0.0	12.78	1.38	62.35	36.63	1.59	224.49	123.94	3.03	83.64	-29.53	34.25	9.71	15.32	20.46	16.85	14.75	10.67	138.7	105.19	5.83	39.14	34.02	3.66	163.31	137.66	2.08	62.5	54.07	8.91	49.75	56.32	5.83	39.14	34.02	6.87	41.03	101.76
23Q3 (16)	150	10.29	12.78	0.85	19.72	-45.51	0.49	-20.97	-43.68	1.65	89.66	-50.15	31.22	4.03	1.46	17.51	4.23	-12.45	4.47	-3.66	-31.65	4.19	33.87	-36.42	1.39	0.0	-30.85	1.28	31.96	-38.46	5.95	35.54	-30.08	4.19	33.87	-36.42	7.79	181.74	54.33
23Q2 (15)	136	0.0	14.29	0.71	343.75	-11.25	0.62	129.63	29.17	0.87	443.75	-54.45	30.01	11.56	18.1	16.80	9.38	-8.89	4.64	100.0	16.58	3.13	126.81	-12.08	1.39	124.19	37.62	0.97	136.59	1.04	4.39	107.08	-3.94	3.13	126.81	-12.08	1.07	129.80	33.83
23Q1 (14)	136	2.26	14.29	0.16	-84.16	-85.59	0.27	-61.97	-54.24	0.16	-96.28	-85.59	26.9	-9.43	-6.86	15.36	-13.85	-21.59	2.32	-55.38	-53.69	1.38	-68.28	-73.41	0.62	-59.74	-57.24	0.41	-69.63	-72.85	2.12	-62.81	-68.91	1.38	-68.28	-73.41	-6.46	-59.71	-40.18
22Q4 (13)	133	0.0	11.76	1.01	-35.26	-18.55	0.71	-18.39	39.22	4.30	29.91	41.91	29.7	-3.48	9.43	17.83	-10.85	-9.72	5.20	-20.49	6.34	4.35	-33.99	-18.08	1.54	-23.38	15.79	1.35	-35.1	-8.16	5.70	-33.02	-20.06	4.35	-33.99	-18.08	8.80	29.87	31.43
22Q3 (12)	133	11.76	11.76	1.56	95.0	164.41	0.87	81.25	112.2	3.31	73.3	83.89	30.77	21.09	21.38	20.00	8.46	7.01	6.54	64.32	88.47	6.59	85.11	144.98	2.01	99.01	128.41	2.08	116.67	192.96	8.51	86.21	141.08	6.59	85.11	144.98	4.54	33.53	31.30
22Q2 (11)	119	0.0	0.0	0.80	-27.93	66.67	0.48	-18.64	20.0	1.91	72.07	59.17	25.41	-12.02	3.67	18.44	-5.87	2.33	3.98	-20.56	16.72	3.56	-31.41	67.14	1.01	-30.34	20.24	0.96	-36.42	68.42	4.57	-32.99	53.36	3.56	-31.41	67.14	-2.80	-19.20	-1.48
22Q1 (10)	119	0.0	1.71	1.11	-10.48	52.05	0.59	15.69	-18.06	1.11	-63.37	52.05	28.88	6.41	15.84	19.59	-0.81	1.29	5.01	2.45	-12.72	5.19	-2.26	29.1	1.45	9.02	1.4	1.51	2.72	49.5	6.82	-4.35	38.9	5.19	-2.26	29.1	6.73	49.84	20.04
21Q4 (9)	119	0.0	2.59	1.24	110.17	-24.39	0.51	24.39	-45.74	3.03	68.33	20.24	27.14	7.06	0.0	19.75	5.67	-15.09	4.89	40.92	-42.06	5.31	97.4	-25.0	1.33	51.14	-41.92	1.47	107.04	-23.04	7.13	101.98	-25.88	5.31	97.4	-25.0	5.25	66.55	13.45
21Q3 (8)	119	0.0	2.59	0.59	22.92	-52.03	0.41	2.5	-46.75	1.80	50.0	104.55	25.35	3.43	5.01	18.69	3.72	-11.88	3.47	1.76	-53.61	2.69	26.29	-55.39	0.88	4.76	-51.11	0.71	24.56	-50.35	3.53	18.46	-56.04	2.69	26.29	-55.39	0.88	-5.66	-20.97
21Q2 (7)	119	1.71	0.0	0.48	-34.25	233.33	0.40	-44.44	366.67	1.20	64.38	442.86	24.51	-1.68	44.94	18.02	-6.83	26.81	3.41	-40.59	196.6	2.13	-47.01	168.05	0.84	-41.26	240.0	0.57	-43.56	232.56	2.98	-39.31	165.64	2.13	-47.01	168.05	-4.91	-44.87	-33.92
21Q1 (6)	117	0.86	0.86	0.73	-55.49	7200.0	0.72	-23.4	614.29	0.73	-71.03	7200.0	24.93	-8.14	24.28	19.34	-16.85	23.66	5.74	-31.99	2013.33	4.02	-43.22	3250.0	1.43	-37.55	2483.33	1.01	-47.12	4950.0	4.91	-48.96	395.96	4.02	-43.22	3250.0	2.14	-11.08	-0.66
20Q4 (5)	116	0.0	0.0	1.64	33.33	102.47	0.94	22.08	28.77	2.52	186.36	16.67	27.14	12.43	8.52	23.26	9.67	16.53	8.44	12.83	32.08	7.08	17.41	98.32	2.29	27.22	43.12	1.91	33.57	103.19	9.62	19.8	83.24	7.08	17.41	98.32	-	-	0.00
20Q3 (4)	116	-2.52	0.0	1.23	441.67	0.0	0.77	613.33	0.0	0.88	351.43	0.0	24.14	42.76	0.0	21.21	49.26	0.0	7.48	311.9	0.0	6.03	292.65	0.0	1.8	400.0	0.0	1.43	432.56	0.0	8.03	276.87	0.0	6.03	292.65	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	119	2.59	0.0	-0.36	-3700.0	0.0	-0.15	-7.14	0.0	-0.35	-3600.0	0.0	16.91	-15.7	0.0	14.21	-9.14	0.0	-3.53	-1076.67	0.0	-3.13	-2708.33	0.0	-0.6	-900.0	0.0	-0.43	-2250.0	0.0	-4.54	-558.59	0.0	-3.13	-2708.33	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	116	0.0	0.0	0.01	-98.77	0.0	-0.14	-119.18	0.0	0.01	-99.54	0.0	20.06	-19.79	0.0	15.64	-21.64	0.0	-0.30	-104.69	0.0	0.12	-96.64	0.0	-0.06	-103.75	0.0	0.02	-97.87	0.0	0.99	-81.14	0.0	0.12	-96.64	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	116	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	2.16	0.0	0.0	25.01	0.0	0.0	19.96	0.0	0.0	6.39	0.0	0.0	3.57	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.94	0.0	0.0	5.25	0.0	0.0	3.57	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	10.78	-0.36	-6.68	118.57	7.43	32.69	N/A	-
2024/10	10.82	-2.57	1.33	107.79	9.09	32.94	N/A	-
2024/9	11.1	0.77	5.63	96.97	10.02	33.0	1.37	-
2024/8	11.02	1.27	-0.28	85.87	10.62	32.67	1.39	-
2024/7	10.88	0.96	12.6	74.85	12.43	32.02	1.42	-
2024/6	10.77	3.91	0.51	63.98	12.4	32.09	1.41	-
2024/5	10.37	-5.27	3.36	53.2	15.16	32.55	1.39	-
2024/4	10.95	-2.61	18.16	42.83	18.43	30.98	1.46	-
2024/3	11.24	27.75	10.33	31.89	18.53	31.89	1.38	-
2024/2	8.8	-25.76	1.08	20.65	23.53	32.49	1.35	-
2024/1	11.85	0.07	47.91	11.85	47.91	35.1	1.25	-
2023/12	11.84	3.78	28.04	122.2	6.48	34.07	1.24	-
2023/11	11.41	5.46	8.6	110.36	4.59	32.74	1.29	-
2023/10	10.82	2.94	8.84	98.95	4.15	32.37	1.3	-
2023/9	10.51	-4.82	-2.7	88.13	3.6	31.2	1.37	-
2023/8	11.04	14.4	1.68	77.62	4.51	31.42	1.36	-
2023/7	9.65	-10.02	5.93	66.57	5.0	30.41	1.41	-
2023/6	10.73	6.95	4.31	56.92	4.84	30.02	1.48	-
2023/5	10.03	8.28	29.28	46.19	4.97	29.48	1.51	-
2023/4	9.26	-9.06	25.75	36.16	-0.22	28.15	1.58	-
2023/3	10.19	17.04	4.05	26.9	-6.85	26.9	1.72	-
2023/2	8.7	8.62	0.22	16.71	-12.45	25.89	1.79	-
2023/1	8.01	-12.66	-23.02	8.01	-23.02	27.73	1.67	-
2022/12	9.17	-12.97	-2.89	114.68	12.5	29.6	1.59	-
2022/11	10.54	6.64	12.38	105.51	14.07	31.29	1.51	-
2022/10	9.89	-9.02	18.94	94.96	14.26	31.67	1.49	-
2022/9	10.87	-0.46	28.39	85.08	13.74	31.09	1.58	-
2022/8	10.92	17.25	30.24	74.21	11.88	30.33	1.61	-
2022/7	9.31	-7.87	9.46	63.29	9.22	27.16	1.8	-
2022/6	10.11	30.6	23.19	53.98	9.18	25.23	1.89	-
2022/5	7.74	4.77	-3.78	43.88	6.39	24.78	1.92	-
2022/4	7.39	-23.54	-10.65	36.14	8.86	25.73	1.85	-
2022/3	9.66	11.23	6.07	28.75	15.33	28.75	1.52	-
2022/2	8.68	-16.56	22.4	19.09	20.66	28.53	1.53	-
2022/1	10.41	10.29	19.24	10.41	19.24	29.23	1.5	-
2021/12	9.44	0.6	6.39	101.92	15.5	27.13	1.47	-
2021/11	9.38	12.86	3.2	92.49	16.52	26.16	1.52	-
2021/10	8.31	-1.79	-9.45	83.11	18.24	25.16	1.58	-
2021/9	8.46	0.96	-6.58	74.79	22.4	25.53	1.54	-
2021/8	8.38	-3.43	14.21	66.33	27.45	25.09	1.57	-
2021/7	8.68	8.12	12.18	57.95	29.63	24.75	1.59	-
2021/6	8.03	-0.12	16.62	49.27	33.28	24.34	1.49	-
2021/5	8.04	-2.8	39.23	41.24	37.09	25.42	1.43	-
2021/4	8.27	-9.18	94.64	33.2	36.58	24.47	1.48	2020年4月因新冠肺炎影響營收，今年客戶需求及訂單明顯回升。
2021/3	9.11	28.37	42.16	24.93	24.28	24.93	1.27	-
2021/2	7.09	-18.72	20.6	15.82	15.9	24.78	1.28	-
2021/1	8.73	-2.49	12.33	8.73	12.33	26.77	1.19	-
2020/12	8.95	-1.54	11.93	88.32	-11.01	27.22	1.08	-
2020/11	9.09	-0.92	7.49	79.37	-13.02	27.33	1.08	-
2020/10	9.18	1.3	7.28	70.28	-15.11	25.57	1.15	-
2020/9	9.06	23.46	5.12	61.1	-17.7	24.17	1.17	-
2020/8	7.34	-5.6	-6.78	52.04	-20.69	21.96	1.29	-
2020/7	7.77	13.46	-3.61	44.7	-22.59	20.4	1.39	-
2020/6	6.85	18.64	-11.68	36.93	-25.67	16.98	1.65	-
2020/5	5.77	32.52	-30.31	30.08	-28.25	16.41	1.71	-
2020/4	4.36	-30.57	-46.2	24.31	-27.75	16.54	1.7	-
2020/3	6.28	6.27	-36.2	19.95	-21.9	19.95	1.52	-
2020/2	5.9	-24.0	-12.69	13.67	-12.94	21.71	1.4	-
2020/1	7.77	-3.25	-13.14	7.77	-13.14	0.0	N/A	-
2019/12	8.03	-5.04	0.63	99.29	-8.41	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	150	12.78	2.96	-28.33	2.96	12.12	122.38	6.64	17.69	-6.85	5.77	10.11	3.77	-24.45	7.07	17.64	6.8	-8.6	4.74	-19.52
2022 (9)	133	11.76	4.13	43.4	2.64	29.41	114.76	12.59	18.99	0.11	5.24	19.36	4.99	39.39	6.01	34.45	7.44	55.32	5.89	56.65
2021 (8)	119	2.59	2.88	22.03	2.04	44.68	101.93	15.51	18.97	-1.35	4.39	12.56	3.58	10.15	4.47	29.94	4.79	20.35	3.76	28.33
2020 (7)	116	0.0	2.36	13.46	1.41	-17.54	88.24	-11.09	19.23	4.11	3.90	3.17	3.25	35.42	3.44	-8.27	3.98	18.1	2.93	16.73
2019 (6)	116	0.0	2.08	-59.3	1.71	-42.62	99.25	-8.44	18.47	-16.73	3.78	-50.07	2.40	-64.81	3.75	-54.32	3.37	-64.34	2.51	-59.97
2018 (5)	116	17.17	5.11	-8.42	2.98	-15.58	108.4	4.78	22.18	-10.53	7.57	-30.23	6.82	-24.81	8.21	-26.83	9.45	-22.29	6.27	-9.0
2017 (4)	99	8.79	5.58	20.52	3.53	46.47	103.45	3.28	24.79	0.65	10.85	23.16	9.07	29.94	11.22	27.21	12.16	24.34	6.89	37.25
2016 (3)	91	0.0	4.63	-9.92	2.41	-3.21	100.16	3.29	24.63	2.75	8.81	-1.89	6.98	1.6	8.82	1.38	9.78	3.49	5.02	1.62
2015 (2)	91	9.64	5.14	29.47	2.49	84.44	96.97	41.79	23.97	1.35	8.98	5.77	6.87	1.18	8.7	50.0	9.45	38.36	4.94	49.24
2014 (1)	83	18.57	3.97	28.06	1.35	45.16	68.39	73.71	23.65	0	8.49	0	6.79	0	5.8	134.82	6.83	116.14	3.31	45.81

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