和益 1709 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	479	0.42	0.42	0.41	-29.31	24.24	0.32	-5.88	45.45	1.37	42.71	73.42	25.75	-13.53	10.52	16.39	8.26	19.55	6.97	-2.92	15.78	7.41	-20.24	8.81	1.79	-16.36	27.86	1.96	-28.73	26.45	8.72	-20.58	7.39	7.41	-20.24	8.81	1.72	9.71	17.89
24Q2 (19)	477	0.0	0.0	0.58	48.72	123.08	0.34	41.67	183.33	0.96	146.15	108.7	29.78	16.97	23.72	15.14	16.82	25.33	7.18	23.79	120.25	9.29	27.96	83.96	2.14	44.59	174.36	2.75	48.65	120.0	10.98	28.27	81.79	9.29	27.96	83.96	15.54	191.02	34.00
24Q1 (18)	477	0.0	0.0	0.39	333.33	95.0	0.24	26.32	9.09	0.39	-55.68	95.0	25.46	14.12	3.29	12.96	21.12	4.1	5.80	54.26	9.02	7.26	278.12	101.67	1.48	76.19	12.98	1.85	320.45	96.81	8.56	389.14	72.93	7.26	278.12	101.67	4.93	130.30	6.34
23Q4 (17)	477	0.0	0.0	0.09	-72.73	-70.0	0.19	-13.64	-5.0	0.88	11.39	-61.23	22.31	-4.25	-10.29	10.70	-21.95	-12.51	3.76	-37.54	-9.18	1.92	-71.81	-66.14	0.84	-40.0	-18.45	0.44	-71.61	-69.66	1.75	-78.45	-71.31	1.92	-71.81	-66.14	-3.73	-22.91	34.84
23Q3 (16)	477	0.0	0.0	0.33	26.92	-38.89	0.22	83.33	-18.52	0.79	71.74	-59.9	23.3	-3.2	-7.47	13.71	13.49	-14.74	6.02	84.66	-21.31	6.81	34.85	-32.57	1.4	79.49	-27.46	1.55	24.0	-39.45	8.12	34.44	-35.61	6.81	34.85	-32.57	-2.78	28.46	18.94
23Q2 (15)	477	0.0	0.0	0.26	30.0	-65.33	0.12	-45.45	-80.33	0.46	130.0	-67.83	24.07	-2.35	-9.0	12.08	-2.97	-49.81	3.26	-38.72	-77.93	5.05	40.28	-63.11	0.78	-40.46	-80.05	1.25	32.98	-65.08	6.04	22.02	-65.21	5.05	40.28	-63.11	-1.61	-1.66	-17.73
23Q1 (14)	477	0.0	0.0	0.20	-33.33	-70.59	0.22	10.0	-58.49	0.20	-91.19	-70.59	24.65	-0.88	-15.58	12.45	1.8	-39.68	5.32	28.5	-54.61	3.60	-36.51	-67.54	1.31	27.18	-61.7	0.94	-35.17	-71.17	4.95	-18.85	-65.02	3.60	-36.51	-67.54	-1.05	-38.88	-7.96
22Q4 (13)	477	0.0	0.0	0.30	-44.44	7.14	0.20	-25.93	-75.61	2.27	15.23	14.07	24.87	-1.23	14.13	12.23	-23.94	-40.46	4.14	-45.88	-61.27	5.67	-43.86	21.67	1.03	-46.63	-55.79	1.45	-43.36	9.02	6.10	-51.63	625.86	5.67	-43.86	21.67	-3.01	-36.22	-40.84
22Q3 (12)	477	0.0	0.0	0.54	-28.0	-8.47	0.27	-55.74	-48.08	1.97	37.76	15.2	25.18	-4.8	13.53	16.08	-33.19	-32.49	7.65	-48.21	-45.63	10.10	-26.22	-19.78	1.93	-50.64	-38.14	2.56	-28.49	-8.57	12.61	-27.36	-18.7	10.10	-26.22	-19.78	-7.11	-8.86	-20.33
22Q2 (11)	477	0.0	0.0	0.75	10.29	27.12	0.61	15.09	5.17	1.43	110.29	27.68	26.45	-9.42	7.3	24.07	16.62	-1.59	14.77	26.02	2.36	13.69	23.44	20.4	3.91	14.33	9.83	3.58	9.82	28.32	17.36	22.69	19.39	13.69	23.44	20.4	12.29	76.58	-10.14
22Q1 (10)	477	0.0	0.0	0.68	142.86	28.3	0.53	-35.37	6.0	0.68	-65.83	28.3	29.2	34.01	24.95	20.64	0.49	-13.68	11.72	9.64	-13.89	11.09	137.98	0.45	3.42	46.78	7.55	3.26	145.11	27.84	14.15	1319.83	-0.7	11.09	137.98	0.45	16.12	45.16	11.16
21Q4 (9)	477	0.0	0.0	0.28	-52.54	-9.68	0.82	57.69	141.18	1.99	16.37	71.55	21.79	-1.76	10.72	20.54	-13.77	0.1	10.69	-24.02	7.44	4.66	-62.99	-37.03	2.33	-25.32	18.88	1.33	-52.5	-10.74	-1.16	-107.48	-112.71	4.66	-62.99	-37.03	-5.89	-26.27	23.67
21Q3 (8)	477	0.0	0.0	0.59	0.0	55.26	0.52	-10.34	44.44	1.71	52.68	101.18	22.18	-10.02	4.62	23.82	-2.62	14.68	14.07	-2.49	31.62	12.59	10.73	50.78	3.12	-12.36	37.44	2.8	0.36	53.85	15.51	6.67	40.11	12.59	10.73	50.78	-2.27	5.66	2.83
21Q2 (7)	477	0.0	-0.83	0.59	11.32	118.52	0.58	16.0	114.81	1.12	111.32	138.3	24.65	5.48	21.13	24.46	2.3	42.87	14.43	6.02	71.99	11.37	2.99	85.78	3.56	11.95	108.19	2.79	9.41	114.62	14.54	2.04	72.48	11.37	2.99	85.78	12.12	41.14	31.53
21Q1 (6)	477	0.0	0.0	0.53	70.97	165.0	0.50	47.06	194.12	0.53	-54.31	165.0	23.37	18.75	-0.97	23.91	16.52	91.28	13.61	36.78	177.76	11.04	49.19	181.63	3.18	62.24	174.14	2.55	71.14	171.28	14.25	56.08	163.4	11.04	49.19	181.63	5.79	26.27	20.75
20Q4 (5)	477	0.0	-2.45	0.31	-18.42	287.5	0.34	-5.56	325.0	1.16	36.47	163.64	19.68	-7.17	-13.27	20.52	-1.2	105.2	9.95	-6.92	407.65	7.40	-11.38	393.33	1.96	-13.66	335.56	1.49	-18.13	302.7	9.13	-17.52	361.11	7.40	-11.38	393.33	-	-	0.00
20Q3 (4)	477	-0.83	0.0	0.38	40.74	0.0	0.36	33.33	0.0	0.85	80.85	0.0	21.2	4.18	0.0	20.77	21.32	0.0	10.69	27.41	0.0	8.35	36.44	0.0	2.27	32.75	0.0	1.82	40.0	0.0	11.07	31.32	0.0	8.35	36.44	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	481	0.84	0.0	0.27	35.0	0.0	0.27	58.82	0.0	0.47	135.0	0.0	20.35	-13.77	0.0	17.12	36.96	0.0	8.39	71.22	0.0	6.12	56.12	0.0	1.71	47.41	0.0	1.3	38.3	0.0	8.43	55.82	0.0	6.12	56.12	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	477	-2.45	0.0	0.20	150.0	0.0	0.17	112.5	0.0	0.20	-54.55	0.0	23.6	4.01	0.0	12.50	25.0	0.0	4.90	150.0	0.0	3.92	161.33	0.0	1.16	157.78	0.0	0.94	154.05	0.0	5.41	173.23	0.0	3.92	161.33	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	489	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	22.69	0.0	0.0	10.00	0.0	0.0	1.96	0.0	0.0	1.50	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	1.98	0.0	0.0	1.50	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	6.61	-15.43	-1.07	87.61	11.31	25.76	N/A	-
2024/9	7.81	-31.11	-7.64	81.0	12.46	25.76	1.18	-
2024/8	11.34	71.79	32.87	73.19	15.14	26.21	1.16	-
2024/7	6.6	-20.11	4.53	61.85	12.39	25.6	1.19	-
2024/6	8.26	-23.02	9.75	55.24	13.4	29.78	1.06	-
2024/5	10.74	-0.45	63.94	46.98	14.07	30.63	1.03	主係產品銷售量增加
2024/4	10.78	18.31	8.04	36.25	4.65	28.2	1.12	-
2024/3	9.12	9.85	-11.5	25.46	3.28	25.46	1.29	-
2024/2	8.3	3.09	19.24	16.35	13.89	24.56	1.33	-
2024/1	8.05	-2.03	8.86	8.05	8.86	23.68	1.38	-
2023/12	8.22	10.72	30.17	94.34	-10.76	22.31	1.41	-
2023/11	7.42	11.1	-2.05	86.12	-13.36	22.56	1.4	-
2023/10	6.68	-21.05	-39.21	78.7	-14.29	23.67	1.33	-
2023/9	8.46	-0.88	9.08	72.02	-10.91	23.31	1.32	-
2023/8	8.54	35.14	-2.39	63.56	-13.03	22.38	1.37	-
2023/7	6.32	-16.12	-27.28	55.03	-14.48	20.39	1.5	-
2023/6	7.53	14.98	-4.39	48.71	-12.48	24.06	1.35	-
2023/5	6.55	-34.39	-39.55	41.18	-13.81	26.83	1.21	-
2023/4	9.98	-3.09	28.82	34.63	-6.27	27.24	1.19	-
2023/3	10.3	48.01	-0.58	24.65	-15.58	24.65	1.44	-
2023/2	6.96	-5.87	-10.44	14.35	-23.83	20.66	1.72	-
2023/1	7.39	17.14	-33.22	7.39	-33.22	21.28	1.67	-
2022/12	6.31	-16.69	-5.52	105.72	14.91	24.87	1.56	-
2022/11	7.58	-31.05	-2.73	99.41	16.52	26.32	1.48	-
2022/10	10.99	41.67	50.19	91.83	18.45	27.49	1.41	十二烷苯系列產品，海外銷售量大幅增加
2022/9	7.76	-11.31	-4.69	80.84	15.14	25.19	1.55	-
2022/8	8.74	0.68	11.38	73.09	17.74	25.31	1.55	-
2022/7	8.69	10.28	40.1	64.34	18.67	27.39	1.43	-
2022/6	7.88	-27.3	-3.08	55.66	15.9	26.46	1.46	-
2022/5	10.83	39.82	20.45	47.78	19.77	28.94	1.34	-
2022/4	7.75	-25.21	2.73	36.95	19.41	25.88	1.5	-
2022/3	10.36	33.33	17.1	29.2	24.78	29.2	1.07	-
2022/2	7.77	-29.81	21.0	18.84	29.45	25.52	1.22	-
2022/1	11.07	65.74	36.12	11.07	36.12	25.54	1.22	-
2021/12	6.68	-14.23	0.9	91.99	8.54	21.78	1.45	-
2021/11	7.79	6.46	9.59	85.31	9.18	23.24	1.36	-
2021/10	7.32	-10.09	22.05	77.53	9.03	23.3	1.36	-
2021/9	8.14	3.64	-1.31	70.21	7.83	22.19	1.31	-
2021/8	7.85	26.64	27.08	62.07	9.15	22.18	1.31	-
2021/7	6.2	-23.71	-8.51	54.22	6.97	23.32	1.25	-
2021/6	8.13	-9.64	0.66	48.02	9.36	24.66	1.05	-
2021/5	8.99	19.26	59.03	39.9	11.32	25.38	1.02	主係產品銷售量增加及銷售價格調漲
2021/4	7.54	-14.75	14.15	30.94	2.51	22.81	1.14	-
2021/3	8.85	37.76	16.3	23.4	-0.74	23.4	1.02	-
2021/2	6.42	-21.04	-22.23	14.56	-8.86	21.18	1.13	-
2021/1	8.13	22.87	5.45	8.13	5.45	21.86	1.09	-
2020/12	6.62	-6.85	-19.9	84.76	-3.65	19.72	1.15	-
2020/11	7.11	18.56	22.17	78.14	-1.97	21.35	1.06	-
2020/10	5.99	-27.3	-30.36	71.1	-3.77	20.42	1.11	-
2020/9	8.25	33.46	24.34	65.11	-0.26	21.2	1.29	-
2020/8	6.18	-8.83	-21.79	56.87	-3.04	21.03	1.3	-
2020/7	6.78	-16.05	-24.53	50.69	-0.13	20.5	1.34	-
2020/6	8.07	42.74	30.36	43.91	5.11	20.33	1.31	-
2020/5	5.66	-14.39	-29.56	35.84	0.72	19.87	1.34	-
2020/4	6.61	-13.15	-11.78	30.18	9.54	22.47	1.19	-
2020/3	7.61	-7.88	-3.47	23.58	17.5	23.58	1.18	-
2020/2	8.26	7.05	38.18	15.97	31.07	24.24	1.15	-
2020/1	7.71	-6.67	24.23	7.71	24.23	21.79	1.28	-
2019/12	8.26	42.07	44.28	87.97	-10.07	0.0	N/A	-
2019/11	5.82	-32.42	-15.89	79.71	-13.45	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	477	0.0	0.88	-61.23	0.74	-54.04	94.32	-10.77	12.25	-33.53	4.60	-52.72	4.37	-57.28	4.34	-57.82	4.95	-63.11	4.18	-61.47
2022 (9)	477	0.0	2.27	14.65	1.61	-33.47	105.71	14.91	18.43	-20.7	9.73	-26.57	10.23	2.4	10.29	-15.59	13.42	32.87	10.85	14.45
2021 (8)	477	0.0	1.98	70.69	2.42	110.43	91.99	8.45	23.24	32.5	13.25	58.49	9.99	57.08	12.19	71.93	10.1	41.65	9.48	70.81
2020 (7)	477	-3.44	1.16	169.77	1.15	150.0	84.82	-3.58	17.54	54.95	8.36	142.32	6.36	169.49	7.09	133.22	7.13	139.26	5.55	158.14
2019 (6)	494	0.2	0.43	-43.42	0.46	-36.99	87.97	-10.1	11.32	-11.91	3.45	-31.41	2.36	-40.7	3.04	-38.34	2.98	-43.02	2.15	-43.42
2018 (5)	493	3.14	0.76	-39.68	0.73	-47.1	97.85	11.35	12.85	-31.58	5.03	-48.3	3.98	-47.14	4.93	-42.34	5.23	-36.3	3.8	-39.59
2017 (4)	478	10.39	1.26	-28.81	1.38	-15.34	87.88	2.5	18.78	-11.87	9.73	-20.05	7.53	-28.35	8.55	-18.1	8.21	-26.04	6.29	-25.91
2016 (3)	433	0.7	1.77	33.08	1.63	35.83	85.74	-9.38	21.31	32.36	12.17	46.1	10.51	41.64	10.44	32.49	11.1	31.21	8.49	33.7
2015 (2)	430	0.0	1.33	216.67	1.20	300.0	94.62	-14.56	16.10	91.9	8.33	338.42	7.42	305.46	7.88	275.24	8.46	233.07	6.35	239.57
2014 (1)	430	0.0	0.42	-39.13	0.30	-43.4	110.75	-2.18	8.39	0	1.90	0	1.83	0	2.1	-41.99	2.54	-37.28	1.87	-37.04

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