五鼎 1733 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	100	0.0	0.0	0.33	22.22	-13.16	0.39	290.0	44.44	0.90	60.71	-10.89	5.1	16.44	23.79	28.25	5.88	-15.11	9.29	139.43	2.09	6.50	4.0	-29.12	0.47	176.47	23.68	0.33	22.22	-13.16	8.19	4.73	-30.3	6.50	4.0	-29.12	6.78	7.66	133.46
24Q2 (19)	100	0.0	0.0	0.27	-6.9	0.0	0.10	-23.08	-41.18	0.56	93.1	-11.11	4.38	-2.88	5.04	26.68	9.79	-9.5	3.88	6.89	-32.05	6.25	-3.25	-3.7	0.17	6.25	-29.17	0.27	-6.9	0.0	7.82	8.76	-2.62	6.25	-3.25	-3.7	3.56	43.21	-45.69
24Q1 (18)	100	0.0	0.0	0.29	93.33	-19.44	0.13	-68.29	-58.06	0.29	-75.0	-19.44	4.51	10.0	3.2	24.30	-27.03	-20.98	3.63	-61.13	-62.31	6.46	76.02	-21.12	0.16	-57.89	-61.9	0.29	93.33	-19.44	7.19	138.87	-32.68	6.46	76.02	-21.12	4.75	16.40	-8.22
23Q4 (17)	100	0.0	0.0	0.15	-60.53	-65.12	0.41	51.85	-19.61	1.16	14.85	-36.26	4.1	-0.49	-19.45	33.30	0.06	7.28	9.34	2.64	-6.22	3.67	-59.98	-56.47	0.38	0.0	-25.49	0.15	-60.53	-65.12	3.01	-74.38	-64.21	3.67	-59.98	-56.47	-0.84	-9.89	55.34
23Q3 (16)	100	0.0	0.0	0.38	40.74	-40.62	0.27	58.82	-41.3	1.01	60.32	-27.34	4.12	-1.2	-31.9	33.28	12.89	31.65	9.10	59.37	4.72	9.17	41.29	-13.25	0.38	58.33	-28.3	0.38	40.74	-40.62	11.75	46.33	0.43	9.17	41.29	-13.25	-2.89	7.87	6.83
23Q2 (15)	100	0.0	0.0	0.27	-25.0	-6.9	0.17	-45.16	-51.43	0.63	75.0	-16.0	4.17	-4.58	-31.41	29.48	-4.13	34.18	5.71	-40.71	3.63	6.49	-20.76	35.77	0.24	-42.86	-29.41	0.27	-25.0	-6.9	8.03	-24.81	76.87	6.49	-20.76	35.77	-9.37	-20.64	-42.19
23Q1 (14)	100	0.0	0.0	0.36	-16.28	-21.74	0.31	-39.22	14.81	0.36	-80.22	-21.74	4.37	-14.15	-16.28	30.75	-0.93	21.3	9.63	-3.31	26.54	8.19	-2.85	-5.97	0.42	-17.65	5.0	0.36	-16.28	-21.74	10.68	26.99	-4.47	8.19	-2.85	-5.97	-15.01	-24.55	-14.18
22Q4 (13)	100	0.0	0.0	0.43	-32.81	-47.56	0.51	10.87	-29.17	1.82	30.94	-10.34	5.09	-15.87	-9.27	31.04	22.78	19.75	9.96	14.61	15.95	8.43	-20.25	-41.98	0.51	-3.77	6.25	0.43	-32.81	-47.56	8.41	-28.12	-19.06	8.43	-20.25	-41.98	-8.18	43.94	21.15
22Q3 (12)	100	0.0	0.0	0.64	120.69	0.0	0.46	31.43	-23.33	1.39	85.33	14.88	6.05	-0.49	18.86	25.28	15.07	-13.34	8.69	57.71	-22.55	10.57	121.13	-16.04	0.53	55.88	-7.02	0.64	120.69	0.0	11.70	157.71	-2.26	10.57	121.13	-16.04	8.00	41.86	30.53
22Q2 (11)	100	0.0	0.0	0.29	-36.96	26.09	0.35	29.63	2.94	0.75	63.04	31.58	6.08	16.48	25.62	21.97	-13.33	-16.11	5.51	-27.6	-28.44	4.78	-45.12	2.8	0.34	-15.0	-8.11	0.29	-36.96	31.82	4.54	-59.39	-12.52	4.78	-45.12	2.8	4.77	-40.43	-16.44
22Q1 (10)	100	0.0	1.01	0.46	-43.9	35.29	0.27	-62.5	-51.79	0.46	-77.34	35.29	5.22	-6.95	-9.38	25.35	-2.2	-2.91	7.61	-11.41	-29.54	8.71	-40.06	47.38	0.4	-16.67	-35.48	0.46	-43.9	35.29	11.18	7.6	59.03	8.71	-40.06	47.38	1.64	-7.89	-21.25
21Q4 (9)	100	0.0	0.0	0.82	28.12	148.48	0.72	20.0	242.86	2.03	67.77	113.68	5.61	10.22	23.3	25.92	-11.14	10.34	8.59	-23.44	47.34	14.53	15.41	99.86	0.48	-15.79	77.78	0.82	28.12	148.48	10.39	-13.2	23.1	14.53	15.41	99.86	7.70	103.19	48.23
21Q3 (8)	100	0.0	1.01	0.64	178.26	178.26	0.60	76.47	150.0	1.21	112.28	95.16	5.09	5.17	-0.2	29.17	11.38	25.41	11.22	45.71	92.45	12.59	170.75	177.92	0.57	54.05	90.0	0.64	190.91	178.26	11.97	130.64	114.13	12.59	170.75	177.92	-5.40	72.95	18.59
21Q2 (7)	100	1.01	1.01	0.23	-32.35	-14.81	0.34	-39.29	0.0	0.57	67.65	46.15	4.84	-15.97	-8.51	26.19	0.31	12.89	7.70	-28.7	27.06	4.65	-21.32	-7.92	0.37	-40.32	15.62	0.22	-35.29	-18.52	5.19	-26.17	10.19	4.65	-21.32	-7.92	5.31	-14.66	63.69
21Q1 (6)	99	-1.0	-1.0	0.34	3.03	183.33	0.56	166.67	600.0	0.34	-64.21	183.33	5.76	26.59	12.5	26.11	11.15	28.43	10.80	85.25	266.1	5.91	-18.71	155.84	0.62	129.63	313.33	0.34	3.03	183.33	7.03	-16.71	91.03	5.91	-18.71	155.84	7.91	23.25	77.08
20Q4 (5)	100	1.01	0.0	0.33	43.48	-59.26	0.21	-12.5	-81.08	0.95	53.23	-16.67	4.55	-10.78	-31.68	23.49	0.99	-32.83	5.83	0.0	-71.29	7.27	60.49	-39.87	0.27	-10.0	-80.0	0.33	43.48	-59.26	8.44	50.98	-46.41	7.27	60.49	-39.87	-	-	0.00
20Q3 (4)	99	0.0	0.0	0.23	-14.81	0.0	0.24	-29.41	0.0	0.62	58.97	0.0	5.1	-3.59	0.0	23.26	0.26	0.0	5.83	-3.8	0.0	4.53	-10.3	0.0	0.3	-6.25	0.0	0.23	-14.81	0.0	5.59	18.68	0.0	4.53	-10.3	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	99	-1.0	0.0	0.27	125.0	0.0	0.34	325.0	0.0	0.39	225.0	0.0	5.29	3.32	0.0	23.20	14.12	0.0	6.06	105.42	0.0	5.05	118.61	0.0	0.32	113.33	0.0	0.27	125.0	0.0	4.71	27.99	0.0	5.05	118.61	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	100	0.0	0.0	0.12	-85.19	0.0	0.08	-92.79	0.0	0.12	-89.47	0.0	5.12	-23.12	0.0	20.33	-41.86	0.0	2.95	-85.48	0.0	2.31	-80.89	0.0	0.15	-88.89	0.0	0.12	-85.19	0.0	3.68	-76.63	0.0	2.31	-80.89	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	100	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	1.11	0.0	0.0	1.14	0.0	0.0	6.66	0.0	0.0	34.97	0.0	0.0	20.31	0.0	0.0	12.09	0.0	0.0	1.35	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	15.75	0.0	0.0	12.09	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.57	-15.93	16.85	15.55	11.03	5.27	N/A	-
2024/9	1.86	1.73	61.66	13.98	10.41	5.1	1.23	由於客戶本月購買測試片較去年同期增加，故使本月營收較去年同期增加 61.66%
2024/8	1.83	31.1	24.36	12.12	5.28	4.76	1.32	-
2024/7	1.4	-8.51	-6.65	10.28	2.47	4.38	1.44	-
2024/6	1.53	5.21	17.7	8.89	4.08	4.38	1.57	-
2024/5	1.45	3.75	6.14	7.36	1.63	4.15	1.66	-
2024/4	1.4	7.92	-7.08	5.91	0.58	3.99	1.73	-
2024/3	1.3	0.2	-18.99	4.51	3.23	4.51	1.54	-
2024/2	1.29	-32.43	-4.37	3.21	16.11	4.31	1.61	-
2024/1	1.92	74.53	35.76	1.92	35.76	4.68	1.49	-
2023/12	1.1	-34.01	-31.24	16.77	-25.29	4.1	1.82	-
2023/11	1.66	24.0	-10.84	15.67	-24.83	4.16	1.8	-
2023/10	1.34	16.29	-17.43	14.0	-26.21	3.97	1.88	-
2023/9	1.15	-21.73	-43.24	12.66	-27.03	4.12	1.82	-
2023/8	1.47	-1.59	-25.88	11.51	-24.88	4.27	1.75	-
2023/7	1.5	15.36	-26.36	10.04	-24.73	4.16	1.8	-
2023/6	1.3	-5.1	-31.03	8.54	-24.44	4.17	1.85	-
2023/5	1.37	-9.17	-35.36	7.24	-23.12	4.48	1.72	-
2023/4	1.51	-5.9	-27.64	5.87	-19.57	4.46	1.73	-
2023/3	1.6	18.29	-8.65	4.37	-16.36	4.37	1.79	-
2023/2	1.35	-4.07	-27.1	2.76	-20.26	4.36	1.79	-
2023/1	1.41	-11.6	-12.37	1.41	-12.37	4.87	1.6	-
2022/12	1.6	-14.44	-19.48	22.44	5.27	5.09	1.45	-
2022/11	1.87	14.83	-5.76	20.85	7.81	5.52	1.34	-
2022/10	1.62	-20.06	-1.6	18.98	9.36	5.65	1.31	-
2022/9	2.03	2.21	21.3	17.36	10.51	6.05	1.14	-
2022/8	1.99	-2.23	17.27	15.32	9.23	5.9	1.17	-
2022/7	2.03	8.04	17.99	13.33	8.12	6.03	1.15	-
2022/6	1.88	-11.06	20.71	11.3	6.52	6.08	1.1	-
2022/5	2.12	1.67	23.87	9.42	4.07	5.95	1.12	-
2022/4	2.08	18.77	32.04	7.3	-0.53	5.69	1.17	-
2022/3	1.75	-5.59	0.13	5.22	-9.44	5.22	1.24	-
2022/2	1.86	15.3	-11.69	3.47	-13.62	5.45	1.19	-
2022/1	1.61	-18.77	-15.73	1.61	-15.73	5.57	1.16	-
2021/12	1.98	0.13	31.88	21.32	6.29	5.61	1.12	-
2021/11	1.98	19.9	38.53	19.33	4.22	5.31	1.19	-
2021/10	1.65	-1.45	2.21	17.35	1.36	5.02	1.25	-
2021/9	1.68	-1.18	11.68	15.7	1.27	5.09	1.14	-
2021/8	1.7	-1.62	2.41	14.03	0.15	4.98	1.17	-
2021/7	1.72	10.53	-11.15	12.33	-0.14	4.99	1.17	-
2021/6	1.56	-8.73	-30.57	10.61	1.9	4.84	1.05	-
2021/5	1.71	8.37	-1.56	9.05	10.84	5.04	1.01	-
2021/4	1.58	-9.92	20.46	7.34	14.19	5.43	0.94	-
2021/3	1.75	-16.74	3.01	5.76	12.59	5.76	0.83	-
2021/2	2.1	10.02	6.39	4.01	17.35	5.52	0.87	-
2021/1	1.91	27.13	32.33	1.91	32.33	4.84	0.99	-
2020/12	1.5	5.18	-22.97	20.05	-8.8	4.55	1.11	-
2020/11	1.43	-11.53	-49.61	18.55	-7.42	4.54	1.11	-
2020/10	1.62	7.67	-13.92	17.12	-0.46	4.77	1.06	-
2020/9	1.5	-9.39	-12.14	15.51	1.18	5.1	1.0	-
2020/8	1.66	-14.66	18.91	14.01	2.85	5.84	0.87	-
2020/7	1.94	-13.62	24.53	12.35	1.02	5.92	0.86	-
2020/6	2.25	29.4	35.26	10.41	-2.4	5.29	0.93	-
2020/5	1.74	32.62	-4.83	8.16	-9.35	4.74	1.04	-
2020/4	1.31	-22.97	-32.28	6.43	-10.5	4.98	0.99	因COVID-19造成原物料短缺及航運減班，以致遞延岀貨。
2020/3	1.7	-14.0	-7.22	5.12	-2.47	5.12	0.9	-
2020/2	1.98	36.84	44.83	3.42	0.06	5.37	0.85	-
2020/1	1.44	-26.0	-29.67	1.44	-29.67	6.23	0.74	-
2019/12	1.95	-31.19	23.46	21.99	7.59	0.0	N/A	-
2019/11	2.84	51.12	56.79	20.04	6.26	0.0	N/A	因本月認列技術服務收入,使本月營收較去年同期增加56.79%。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	100	0.0	1.15	-36.46	1.17	-26.42	16.77	-25.27	31.68	23.27	8.45	7.37	6.90	-14.71	1.42	-19.77	1.41	-29.5	1.16	-36.26
2022 (9)	100	0.0	1.81	-6.22	1.59	-28.38	22.44	5.25	25.70	-4.14	7.87	-18.11	8.09	-14.75	1.77	-13.66	2.0	8.11	1.82	-9.9
2021 (8)	100	0.0	1.93	121.84	2.22	152.27	21.32	6.33	26.81	18.89	9.61	86.6	9.49	101.06	2.05	99.03	1.85	66.67	2.02	112.63
2020 (7)	100	0.0	0.87	-16.35	0.88	-42.86	20.05	-8.82	22.55	-16.05	5.15	-44.26	4.72	-8.17	1.03	-49.26	1.11	-31.9	0.95	-16.67
2019 (6)	100	0.0	1.04	15.56	1.54	-4.35	21.99	7.58	26.86	-2.01	9.24	-16.91	5.14	12.23	2.03	-10.57	1.63	1.24	1.14	20.0
2018 (5)	100	0.0	0.90	5.88	1.61	19.26	20.44	13.87	27.41	14.02	11.12	23.97	4.58	-0.22	2.27	40.99	1.61	43.75	0.95	10.47
2017 (4)	100	0.0	0.85	2733.33	1.35	-31.47	17.95	1.82	24.04	-11.09	8.97	-35.65	4.59	2600.0	1.61	-34.55	1.12	115.38	0.86	2766.67
2016 (3)	100	1.01	0.03	-98.81	1.97	-21.83	17.63	-4.55	27.04	-8.71	13.94	-14.37	0.17	-98.8	2.46	-18.27	0.52	-83.28	0.03	-98.85
2015 (2)	99	0.0	2.52	-5.26	2.52	3.28	18.47	3.24	29.62	0.99	16.28	0.62	14.16	-5.85	3.01	4.15	3.11	-2.51	2.62	-4.03
2014 (1)	99	0.0	2.66	-26.11	2.44	-17.01	17.89	-2.19	29.33	0	16.18	0	15.04	0	2.89	-17.19	3.19	-25.12	2.73	-26.42

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