世德 2066 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	44	4.76	7.32	1.30	-33.67	-39.25	1.20	-18.92	-18.92	6.12	25.93	-1.92	6.8	-4.36	0.29	34.03	-1.68	2.87	9.97	-26.75	-24.12	8.37	-27.78	-36.16	0.68	-29.9	-23.6	0.57	-30.49	-35.23	10.52	-34.0	-36.55	8.37	-27.78	-36.16	-4.08	-33.04	-23.36
24Q2 (19)	42	0.0	2.44	1.96	-32.41	-4.39	1.48	-27.8	-1.33	4.86	67.59	18.54	7.11	-3.79	2.16	34.61	0.82	6.99	13.61	-17.11	10.02	11.59	-29.11	4.51	0.97	-19.83	12.79	0.82	-32.23	-1.2	15.94	-22.66	7.27	11.59	-29.11	4.51	3.42	10.93	-18.34
24Q1 (18)	42	2.44	5.0	2.90	54.26	41.46	2.05	-8.89	7.33	2.90	-64.11	41.46	7.39	10.63	0.68	34.33	-5.95	5.89	16.42	-4.31	11.1	16.35	42.55	40.71	1.21	5.22	11.01	1.21	57.14	47.56	20.61	47.95	41.46	16.35	42.55	40.71	4.58	21.05	21.57
23Q4 (17)	41	0.0	10.81	1.88	-12.15	-8.29	2.25	52.03	15.38	8.08	29.49	0.37	6.68	-1.47	-7.86	36.50	10.34	6.32	17.16	30.59	16.81	11.47	-12.51	12.67	1.15	29.21	7.48	0.77	-12.5	2.67	13.93	-15.98	6.25	11.47	-12.51	12.67	-2.03	-3.88	25.35
23Q3 (16)	41	0.0	13.89	2.14	4.39	-11.93	1.48	-1.33	29.82	6.24	52.2	1.3	6.78	-2.59	-9.12	33.08	2.26	15.62	13.14	6.22	39.79	13.11	18.21	14.1	0.89	3.49	27.14	0.88	6.02	1.15	16.58	11.57	15.14	13.11	18.21	14.1	-3.88	2.19	-11.40
23Q2 (15)	41	2.5	13.89	2.05	0.0	-4.21	1.50	-21.47	0.0	4.10	100.0	9.92	6.96	-5.18	-2.38	32.35	-0.22	7.76	12.37	-16.31	1.06	11.09	-4.56	2.4	0.86	-21.1	-1.15	0.83	1.22	7.79	14.86	1.99	7.76	11.09	-4.56	2.4	-1.97	0.00	-11.76
23Q1 (14)	40	8.11	11.11	2.05	0.0	29.75	1.91	-2.05	127.38	2.05	-74.53	29.75	7.34	1.24	10.04	32.42	-5.56	13.59	14.78	0.61	91.7	11.62	14.15	30.56	1.09	1.87	113.73	0.82	9.33	43.86	14.57	11.14	35.41	11.62	14.15	30.56	-0.79	-7.82	34.50
22Q4 (13)	37	2.78	2.78	2.05	-15.64	120.43	1.95	71.05	91.18	8.05	30.68	101.25	7.25	-2.82	28.32	34.33	19.99	20.75	14.69	56.28	73.85	10.18	-11.4	87.13	1.07	52.86	122.92	0.75	-13.79	127.27	13.11	-8.96	105.16	10.18	-11.4	87.13	0.91	-1.04	23.52
22Q3 (12)	36	0.0	0.0	2.43	13.55	47.27	1.14	-24.0	-17.99	6.16	65.15	100.0	7.46	4.63	37.38	28.61	-4.7	-3.38	9.40	-23.2	-30.42	11.49	6.09	9.85	0.7	-19.54	-4.11	0.87	12.99	47.46	14.40	4.42	9.34	11.49	6.09	9.85	5.77	24.49	27.28
22Q2 (11)	36	0.0	0.0	2.14	35.44	174.36	1.50	78.57	134.38	3.73	136.08	160.84	7.13	6.9	22.09	30.02	5.19	16.4	12.24	58.75	122.95	10.83	21.69	150.12	0.87	70.59	171.88	0.77	35.09	175.0	13.79	28.16	154.43	10.83	21.69	150.12	12.48	52.66	30.46
22Q1 (10)	36	0.0	0.0	1.58	69.89	139.39	0.84	-17.65	20.0	1.58	-60.5	139.39	6.67	18.05	12.48	28.54	0.39	5.27	7.71	-8.76	15.59	8.90	63.6	96.47	0.51	6.25	27.5	0.57	72.73	147.83	10.76	68.39	100.75	8.90	63.6	96.47	11.05	13.12	-22.13
21Q4 (9)	36	0.0	0.0	0.93	-43.64	-29.01	1.02	-26.62	204.08	4.00	29.87	58.1	5.65	4.05	9.71	28.43	-3.99	23.39	8.45	-37.45	1697.87	5.44	-47.99	-65.61	0.48	-34.25	2300.0	0.33	-44.07	-29.79	6.39	-51.48	-64.28	5.44	-47.99	-65.61	-1.48	33.95	45.28
21Q3 (8)	36	0.0	0.0	1.65	111.54	114.29	1.39	117.19	13.01	3.08	115.38	154.55	5.43	-7.02	-1.09	29.61	14.81	7.67	13.51	146.08	34.16	10.46	141.57	151.44	0.73	128.12	32.73	0.59	110.71	110.71	13.17	142.99	146.63	10.46	141.57	151.44	-4.27	64.86	54.31
21Q2 (7)	36	0.0	0.0	0.78	18.18	336.36	0.64	-8.57	481.82	1.43	116.67	225.0	5.84	-1.52	55.32	25.79	-4.87	27.61	5.49	-17.69	390.48	4.33	-4.42	172.29	0.32	-20.0	557.14	0.28	21.74	333.33	5.42	1.12	183.38	4.33	-4.42	172.29	6.82	-15.72	81.43
21Q1 (6)	36	0.0	0.0	0.66	-49.62	-14.29	0.70	171.43	-12.5	0.66	-73.91	-14.29	5.93	15.15	7.82	27.11	17.66	3.55	6.67	1319.15	8.63	4.53	-71.37	24.79	0.4	1900.0	17.65	0.23	-51.06	-17.86	5.36	-70.04	8.94	4.53	-71.37	24.79	4.48	10.25	-4.12
20Q4 (5)	36	0.0	0.0	1.31	70.13	263.89	-0.98	-179.67	-227.27	2.53	109.09	-43.9	5.15	-6.19	-4.81	23.04	-16.22	-14.82	0.47	-95.33	-76.5	15.82	280.29	1004.0	0.02	-96.36	-81.82	0.47	67.86	261.54	17.89	235.02	1036.65	15.82	280.29	1004.0	-	-	0.00
20Q3 (4)	36	0.0	0.0	0.77	333.33	0.0	1.23	1018.18	0.0	1.21	175.0	0.0	5.49	46.01	0.0	27.50	36.07	0.0	10.07	632.8	0.0	4.16	169.45	0.0	0.55	885.71	0.0	0.28	333.33	0.0	5.34	182.15	0.0	4.16	169.45	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	36	0.0	0.0	-0.33	-142.86	0.0	0.11	-86.25	0.0	0.44	-42.86	0.0	3.76	-31.64	0.0	20.21	-22.8	0.0	-1.89	-130.78	0.0	-5.99	-265.01	0.0	-0.07	-120.59	0.0	-0.12	-142.86	0.0	-6.50	-232.11	0.0	-5.99	-265.01	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	36	0.0	0.0	0.77	113.89	0.0	0.80	3.9	0.0	0.77	-82.93	0.0	5.5	1.66	0.0	26.18	-3.22	0.0	6.14	207.0	0.0	3.63	307.43	0.0	0.34	209.09	0.0	0.28	115.38	0.0	4.92	357.59	0.0	3.63	307.43	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	36	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.77	0.0	0.0	4.51	0.0	0.0	5.41	0.0	0.0	27.05	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	-1.75	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	-1.91	0.0	0.0	-1.75	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.41	-2.05	15.34	23.72	2.44	7.08	N/A	-
2024/9	2.46	10.88	8.41	21.31	1.17	6.78	1.77	-
2024/8	2.22	4.92	-2.22	18.86	0.29	6.71	1.79	-
2024/7	2.11	-11.31	-5.68	16.64	0.64	6.89	1.74	-
2024/6	2.38	-0.77	-0.69	14.53	1.63	7.13	1.57	-
2024/5	2.4	2.21	-0.71	12.15	2.1	7.38	1.52	-
2024/4	2.35	-11.03	8.96	9.75	2.82	7.34	1.53	-
2024/3	2.64	12.22	0.81	7.4	1.02	7.4	1.52	-
2024/2	2.35	-2.68	1.77	4.77	1.13	7.04	1.6	-
2024/1	2.42	6.13	0.52	2.42	0.52	7.1	1.59	-
2023/12	2.28	-5.58	-0.97	27.84	-2.6	6.77	1.72	-
2023/11	2.41	15.59	-1.04	25.56	-2.75	6.76	1.72	-
2023/10	2.09	-7.94	-17.26	23.15	-2.92	6.62	1.76	-
2023/9	2.27	-0.01	-13.44	21.07	-1.23	6.77	1.76	-
2023/8	2.27	1.22	-7.77	18.8	0.47	6.9	1.72	-
2023/7	2.24	-6.63	-7.61	16.54	1.72	7.05	1.68	-
2023/6	2.4	-0.79	0.62	14.3	3.36	6.97	1.74	-
2023/5	2.42	12.18	-3.36	11.9	3.93	7.19	1.68	-
2023/4	2.15	-17.68	-6.48	9.48	5.96	7.08	1.71	-
2023/3	2.62	13.29	14.62	7.33	10.28	7.33	1.64	-
2023/2	2.31	-3.88	11.18	4.71	8.0	7.01	1.72	-
2023/1	2.4	4.55	5.11	2.4	5.11	7.14	1.69	-
2022/12	2.3	-5.65	28.76	28.58	24.73	7.25	1.66	-
2022/11	2.44	-3.36	21.77	26.29	24.39	7.57	1.59	-
2022/10	2.52	-3.69	32.59	23.85	24.67	7.59	1.58	-
2022/9	2.62	6.54	43.84	21.33	23.79	7.5	1.58	-
2022/8	2.46	1.39	43.35	18.71	21.42	7.26	1.63	-
2022/7	2.42	1.69	26.12	16.25	18.68	7.31	1.62	-
2022/6	2.38	-4.72	23.06	13.83	17.46	7.19	1.64	-
2022/5	2.5	8.56	28.82	11.45	16.36	7.09	1.66	-
2022/4	2.3	0.88	16.62	8.95	13.3	6.66	1.76	-
2022/3	2.28	9.89	3.37	6.65	12.2	6.65	1.83	-
2022/2	2.08	-9.12	23.57	4.36	17.45	6.15	1.97	-
2022/1	2.29	28.07	12.38	2.29	12.38	6.07	2.0	-
2021/12	1.78	-10.77	11.42	22.92	15.04	5.69	2.09	-
2021/11	2.0	5.22	14.89	21.13	15.35	5.72	2.08	-
2021/10	1.9	4.47	4.85	19.13	15.4	5.43	2.19	-
2021/9	1.82	6.18	-7.45	17.23	16.7	5.45	2.05	-
2021/8	1.71	-10.79	-1.94	15.41	20.41	5.57	2.01	-
2021/7	1.92	-0.76	8.05	13.7	23.95	5.8	1.93	-
2021/6	1.94	-0.26	27.21	11.77	27.0	5.85	1.68	-
2021/5	1.94	-1.71	65.31	9.84	26.95	6.12	1.61	去年因新冠狀病毒疫情影響致營收減少，今年恢復正常
2021/4	1.97	-10.56	84.55	7.9	20.1	5.86	1.68	2020年4月因新冠肺炎影響營收，今年客戶需求及訂單明顯回升。
2021/3	2.21	31.37	17.06	5.92	7.58	5.92	1.51	-
2021/2	1.68	-17.35	-3.17	3.71	2.64	5.32	1.68	-
2021/1	2.03	26.97	8.0	2.03	8.0	5.38	1.66	-
2020/12	1.6	-8.0	-0.09	19.92	-18.47	5.16	1.66	-
2020/11	1.74	-3.96	-8.48	18.32	-19.76	5.52	1.55	-
2020/10	1.81	-7.78	-5.55	16.58	-20.78	5.53	1.55	-
2020/9	1.97	12.5	2.38	14.76	-22.32	5.49	1.56	-
2020/8	1.75	-1.69	-8.27	12.8	-25.09	5.05	1.7	-
2020/7	1.78	16.83	-17.73	11.05	-27.2	4.47	1.92	-
2020/6	1.52	29.59	-27.51	9.27	-28.77	3.77	2.5	-
2020/5	1.17	9.72	-50.12	7.75	-29.01	4.13	2.28	因新冠肺炎疫情影響，歐美車廠停工，客戶延遲提貨。
2020/4	1.07	-43.27	-46.84	6.58	-23.21	4.69	2.01	-
2020/3	1.89	8.65	-19.47	5.51	-15.95	5.51	1.56	-
2020/2	1.74	-7.81	-7.35	3.62	-13.99	5.22	1.65	-
2020/1	1.88	17.46	-19.32	1.88	-19.32	5.39	1.6	-
2019/12	1.6	-15.73	-32.11	24.43	23.76	0.0	N/A	-
2019/11	1.9	-0.89	-11.78	22.83	31.35	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	41	10.81	7.14	1.42	7.11	30.94	27.77	-2.6	33.54	10.33	14.35	29.75	11.81	13.67	3.98	26.35	4.16	11.53	3.3	11.49
2022 (9)	37	2.78	7.04	77.78	5.43	44.8	28.51	24.77	30.40	9.79	11.06	31.2	10.39	69.77	3.15	63.21	3.73	118.13	2.96	106.99
2021 (8)	36	0.0	3.96	57.14	3.75	223.28	22.85	14.77	27.69	12.56	8.43	98.82	6.12	19.77	1.93	129.76	1.71	37.9	1.43	57.14
2020 (7)	36	0.0	2.52	-43.88	1.16	-38.62	19.91	-18.13	24.60	-6.14	4.24	-2.97	5.11	-15.95	0.84	-20.75	1.24	-33.69	0.91	-44.51
2019 (6)	36	0.0	4.49	7.67	1.89	-18.53	24.32	23.2	26.21	6.03	4.37	-14.15	6.08	10.55	1.06	6.0	1.87	24.67	1.64	7.89
2018 (5)	36	-2.7	4.17	-10.52	2.32	-46.54	19.74	47.64	24.72	-13.9	5.09	-69.99	5.50	-56.9	1.0	-55.95	1.5	-27.18	1.52	-11.11
2017 (4)	37	0.0	4.66	-22.33	4.34	-18.42	13.37	4.45	28.71	-14.35	16.96	-25.81	12.76	-25.64	2.27	-22.53	2.06	-26.16	1.71	-22.27
2016 (3)	37	2.78	6.00	-15.37	5.32	12.47	12.8	-1.08	33.52	4.13	22.86	8.39	17.16	-13.51	2.93	7.33	2.79	-13.35	2.2	-14.4
2015 (2)	36	0.0	7.09	9.58	4.73	1.5	12.94	1.33	32.19	5.92	21.09	7.71	19.84	7.88	2.73	9.2	3.22	15.0	2.57	9.36
2014 (1)	36	16.13	6.47	20.93	4.66	38.69	12.77	20.13	30.39	0	19.58	0	18.39	0	2.5	33.69	2.8	32.08	2.35	35.84

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