亞光 3019 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	278	-0.36	-0.36	2.46	53.75	278.46	1.87	117.44	117.44	4.45	123.62	148.6	68.28	21.62	44.81	21.55	22.72	15.3	11.13	66.12	58.1	11.65	18.51	106.93	7.6	102.13	128.92	6.85	53.59	276.37	13.54	30.32	131.06	11.65	18.51	106.93	26.27	176.88	646.22
24Q2 (19)	279	0.0	0.0	1.60	300.0	50.94	0.86	1175.0	437.5	1.99	397.5	74.56	56.14	30.92	26.13	17.56	15.22	-6.7	6.70	172.36	14.92	9.83	116.52	5.47	3.76	258.1	45.17	4.46	301.8	50.17	10.39	85.87	-9.65	9.83	116.52	5.47	9.87	120.00	528.41
24Q1 (18)	279	0.0	0.0	0.40	-60.0	471.43	-0.08	-118.18	38.46	0.40	-85.61	471.43	42.88	-11.18	11.78	15.24	-11.6	-7.8	2.46	-48.96	5.58	4.54	-32.44	110.19	1.05	-54.94	16.67	1.11	-60.07	455.0	5.59	-30.39	48.67	4.54	-32.44	110.19	-4.39	-3.07	-83.51
23Q4 (17)	279	0.0	-0.71	1.00	53.85	156.41	0.44	-48.84	-39.73	2.78	55.31	-15.5	48.28	2.4	4.64	17.24	-7.76	-17.67	4.82	-31.53	-38.6	6.72	19.36	57.75	2.33	-29.82	-35.64	2.78	52.75	150.45	8.03	37.03	37.26	6.72	19.36	57.75	4.17	7.59	194.33
23Q3 (16)	279	0.0	-0.71	0.65	-38.68	-59.88	0.86	437.5	28.36	1.79	57.02	-38.28	47.15	5.93	-7.55	18.69	-0.69	-15.35	7.04	20.75	-23.89	5.63	-39.59	-50.74	3.32	28.19	-29.66	1.82	-38.72	-60.0	5.86	-49.04	-59.7	5.63	-39.59	-50.74	10.98	687.80	330.29
23Q2 (15)	279	0.0	-0.71	1.06	1414.29	6.0	0.16	223.08	-40.74	1.14	1528.57	-10.94	44.51	16.03	-8.68	18.82	13.85	3.07	5.83	150.21	-4.58	9.32	331.48	11.88	2.59	187.78	-13.09	2.97	1385.0	5.69	11.50	205.85	11.22	9.32	331.48	11.88	-0.41	666.12	52.64
23Q1 (14)	279	-0.71	-0.71	0.07	-82.05	-75.0	-0.13	-117.81	-144.83	0.07	-97.87	-75.0	38.36	-16.86	-14.55	16.53	-21.06	-4.67	2.33	-70.32	-48.68	2.16	-49.3	-39.33	0.9	-75.14	-55.88	0.2	-81.98	-74.36	3.76	-35.73	-16.44	2.16	-49.3	-39.33	-13.20	-78.99	-54.42
22Q4 (13)	281	0.0	0.0	0.39	-75.93	-75.47	0.73	8.96	-53.21	3.29	13.45	-38.39	46.14	-9.53	-18.29	20.94	-5.16	-1.64	7.85	-15.14	-19.9	4.26	-62.73	-52.3	3.62	-23.31	-34.66	1.11	-75.6	-75.11	5.85	-59.77	-41.5	4.26	-62.73	-52.3	-2.44	-6.97	78.56
22Q3 (12)	281	0.0	0.0	1.62	62.0	23.66	0.67	148.15	-40.18	2.90	126.56	-22.67	51.0	4.64	-5.08	22.08	20.92	8.39	9.25	51.39	-3.24	11.43	37.21	21.08	4.72	58.39	-7.99	4.55	61.92	23.64	14.54	40.62	36.91	11.43	37.21	21.08	6.61	159.57	70.62
22Q2 (11)	281	0.0	0.0	1.00	257.14	-26.47	0.27	-6.9	-81.63	1.28	357.14	-47.54	48.74	8.58	-6.77	18.26	5.31	-11.06	6.11	34.58	-39.8	8.33	133.99	-8.56	2.98	46.08	-43.88	2.81	260.26	-26.63	10.34	129.78	7.37	8.33	133.99	-8.56	-5.97	87.38	-44.16
22Q1 (10)	281	0.0	0.0	0.28	-82.39	-74.07	0.29	-81.41	-73.39	0.28	-94.76	-74.07	44.89	-20.51	-5.08	17.34	-18.55	-15.17	4.54	-53.67	-52.01	3.56	-60.13	-56.37	2.04	-63.18	-54.36	0.78	-82.51	-74.34	4.50	-55.0	-52.53	3.56	-60.13	-56.37	-7.71	-30.51	-21.06
21Q4 (9)	281	0.0	0.0	1.59	21.37	183.93	1.56	39.29	71.43	5.34	42.4	278.72	56.47	5.1	28.52	21.29	4.52	17.75	9.80	2.51	53.12	8.93	-5.4	113.13	5.54	7.99	97.15	4.46	21.2	184.08	10.00	-5.84	136.97	8.93	-5.4	113.13	3.93	8.85	7.74
21Q3 (8)	281	0.0	0.0	1.31	-3.68	98.48	1.12	-23.81	14.29	3.75	53.69	341.18	53.73	2.77	17.78	20.37	-0.78	-6.43	9.56	-5.81	3.24	9.44	3.62	78.45	5.13	-3.39	21.56	3.68	-3.92	96.79	10.62	10.28	43.9	9.44	3.62	78.45	6.66	11.12	5.53
21Q2 (7)	281	0.0	0.0	1.36	25.93	130.51	1.47	34.86	226.67	2.44	125.93	1184.21	52.28	10.55	34.71	20.53	0.44	5.93	10.15	7.29	42.16	9.11	11.64	47.89	5.31	18.79	91.7	3.83	25.99	129.34	9.63	1.58	16.73	9.11	11.64	47.89	9.09	59.39	27.32
21Q1 (6)	281	0.0	0.0	1.08	92.86	363.41	1.09	19.78	275.81	1.08	-23.4	363.41	47.29	7.62	61.79	20.44	13.05	51.86	9.46	47.81	419.59	8.16	94.75	520.62	4.47	59.07	613.79	3.04	93.63	366.67	9.48	124.64	1057.58	8.16	94.75	520.62	1.97	38.85	6.32
20Q4 (5)	281	0.0	0.0	0.56	-15.15	133.33	0.91	-7.14	145.95	1.41	65.88	-58.65	43.94	-3.68	10.74	18.08	-16.95	-4.94	6.40	-30.89	31.15	4.19	-20.79	43.0	2.81	-33.41	44.85	1.57	-16.04	137.88	4.22	-42.82	7.93	4.19	-20.79	43.0	-	-	0.00
20Q3 (4)	281	0.0	0.0	0.66	11.86	0.0	0.98	117.78	0.0	0.85	347.37	0.0	45.62	17.55	0.0	21.77	12.33	0.0	9.26	29.69	0.0	5.29	-14.12	0.0	4.22	52.35	0.0	1.87	11.98	0.0	7.38	-10.55	0.0	5.29	-14.12	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	281	0.0	0.0	0.59	243.9	0.0	0.45	172.58	0.0	0.19	146.34	0.0	38.81	32.77	0.0	19.38	43.98	0.0	7.14	341.22	0.0	6.16	417.53	0.0	2.77	418.39	0.0	1.67	246.49	0.0	8.25	933.33	0.0	6.16	417.53	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	281	0.0	0.0	-0.41	-270.83	0.0	-0.62	-267.57	0.0	-0.41	-112.02	0.0	29.23	-26.34	0.0	13.46	-29.23	0.0	-2.96	-160.66	0.0	-1.94	-166.21	0.0	-0.87	-144.85	0.0	-1.14	-272.73	0.0	-0.99	-125.32	0.0	-1.94	-166.21	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	281	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	3.41	0.0	0.0	39.68	0.0	0.0	19.02	0.0	0.0	4.88	0.0	0.0	2.93	0.0	0.0	1.94	0.0	0.0	0.66	0.0	0.0	3.91	0.0	0.0	2.93	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	20.64	-5.57	32.77	187.94	29.11	66.66	N/A	-
2024/9	21.85	-9.59	36.7	167.3	28.68	68.28	0.52	-
2024/8	24.17	8.64	54.25	145.45	27.55	67.53	0.52	本月營收較去年同期增加，主係客戶需求較去年同期增加。
2024/7	22.25	5.43	43.63	121.28	23.3	62.32	0.57	-
2024/6	21.1	11.28	40.05	99.03	19.5	56.14	0.56	-
2024/5	18.96	17.96	27.31	77.92	14.93	51.4	0.61	-
2024/4	16.07	-1.76	10.45	58.96	11.44	44.03	0.71	-
2024/3	16.36	41.21	5.94	42.89	11.82	42.89	0.71	-
2024/2	11.59	-22.4	-4.39	26.52	15.79	42.2	0.72	-
2024/1	14.93	-4.72	38.48	14.93	38.48	47.62	0.64	-
2023/12	15.67	-7.86	7.73	178.24	-6.55	48.23	0.58	-
2023/11	17.01	9.46	2.94	162.57	-7.73	48.54	0.58	-
2023/10	15.54	-2.77	3.26	145.56	-8.84	47.2	0.59	-
2023/9	15.99	2.0	-10.93	130.01	-10.1	47.15	0.71	-
2023/8	15.67	1.17	-5.57	114.03	-9.98	46.23	0.72	-
2023/7	15.49	2.8	-5.86	98.36	-10.65	45.45	0.74	-
2023/6	15.07	1.16	-10.88	82.87	-11.49	44.52	0.71	-
2023/5	14.89	2.34	-9.57	67.8	-11.62	44.89	0.7	-
2023/4	14.55	-5.77	-5.23	52.9	-12.18	42.12	0.75	-
2023/3	15.44	27.42	-12.51	38.35	-14.56	38.35	0.91	-
2023/2	12.12	12.39	9.13	22.9	-15.89	37.45	0.93	-
2023/1	10.78	-25.87	-33.12	10.78	-33.12	41.86	0.83	-
2022/12	14.55	-11.95	-26.84	190.75	-9.06	46.13	0.73	-
2022/11	16.53	9.79	-20.32	176.2	-7.2	49.52	0.68	-
2022/10	15.05	-16.14	-4.99	159.68	-5.59	49.6	0.68	-
2022/9	17.95	8.13	-3.01	144.62	-5.65	51.0	0.75	-
2022/8	16.6	0.86	-8.56	126.68	-6.01	49.96	0.76	-
2022/7	16.46	-2.67	-3.63	110.08	-5.62	49.83	0.77	-
2022/6	16.91	2.65	-10.6	93.62	-5.96	48.74	0.8	-
2022/5	16.47	7.24	-1.24	76.72	-4.87	49.48	0.78	-
2022/4	15.36	-13.01	-7.95	60.25	-5.82	44.12	0.88	-
2022/3	17.66	58.95	-0.89	44.89	-5.06	44.89	0.91	-
2022/2	11.11	-31.12	-19.83	27.23	-7.59	47.12	0.86	-
2022/1	16.13	-18.91	3.27	16.13	3.27	56.75	0.72	-
2021/12	19.89	-4.11	28.6	209.77	33.09	56.47	0.68	-
2021/11	20.74	30.92	48.91	189.88	33.58	55.09	0.7	-
2021/10	15.84	-14.39	8.91	169.14	31.91	52.5	0.74	-
2021/9	18.51	1.94	19.45	153.3	34.86	53.73	0.71	-
2021/8	18.15	6.3	20.68	134.79	37.29	54.14	0.7	-
2021/7	17.08	-9.72	13.15	116.64	40.29	52.67	0.72	-
2021/6	18.91	13.4	28.95	99.56	46.31	52.28	0.61	-
2021/5	16.68	-0.03	36.74	80.65	51.08	51.18	0.63	本月營收較去年同期增加，主要係因客戶需求上升。
2021/4	16.69	-6.33	39.63	63.97	55.33	48.35	0.66	本月營收較去年同期增加，主要係因客戶需求提升。
2021/3	17.81	28.57	55.31	47.28	61.75	47.28	0.63	本月營收較去年同期增加，主要係因客戶需求提升。
2021/2	13.86	-11.27	80.32	29.47	65.91	44.93	0.66	本月營收較去年同期增加，主要係因客戶需求提升及去年受疫情影響復工，造成同期基期較低。
2021/1	15.61	0.97	54.93	15.61	54.93	45.01	0.66	本月營收較去年同期增加，主要係因客戶需求提升及去年同期適逢農曆新年假期，出貨天數減少所致。
2020/12	15.46	11.03	17.63	157.61	-13.0	43.94	0.58	-
2020/11	13.93	-4.25	-0.01	142.14	-15.4	43.97	0.58	-
2020/10	14.55	-6.1	15.37	128.22	-16.79	45.08	0.57	-
2020/9	15.49	2.99	5.62	113.67	-19.66	45.62	0.57	-
2020/8	15.04	-0.32	-13.9	98.18	-22.58	44.8	0.58	-
2020/7	15.09	2.88	-14.18	83.14	-23.97	41.95	0.62	-
2020/6	14.67	20.24	-13.77	68.05	-25.85	38.81	0.59	-
2020/5	12.2	2.07	-29.79	53.38	-28.59	35.62	0.65	-
2020/4	11.95	4.17	-26.71	41.18	-28.23	31.1	0.74	-
2020/3	11.47	49.27	-23.99	29.23	-28.84	29.23	0.82	-
2020/2	7.68	-23.76	-30.47	17.76	-31.65	30.91	0.77	-
2020/1	10.08	-23.33	-32.52	10.08	-32.52	37.16	0.64	-
2019/12	13.15	-5.62	-18.4	181.18	-5.06	0.0	N/A	-
2019/11	13.93	10.49	-15.54	168.03	-3.83	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	279	-0.71	2.75	-15.12	1.33	-31.79	178.3	-6.54	17.86	-9.39	5.12	-26.86	6.10	-13.48	9.14	-31.59	13.2	-23.12	7.77	-15.91
2022 (9)	281	0.0	3.24	-38.64	1.95	-62.86	190.77	-9.06	19.71	-4.64	7.00	-28.21	7.05	-21.05	13.36	-34.67	17.17	-17.73	9.24	-38.44
2021 (8)	281	0.0	5.28	277.14	5.25	205.23	209.77	33.1	20.67	11.07	9.75	71.96	8.93	131.35	20.45	128.75	20.87	156.7	15.01	278.09
2020 (7)	281	0.0	1.40	-58.7	1.72	-30.36	157.6	-13.01	18.61	-5.53	5.67	-25.59	3.86	-48.12	8.94	-35.26	8.13	-50.82	3.97	-58.6
2019 (6)	281	0.0	3.39	-11.95	2.47	-16.27	181.18	-5.06	19.70	-1.05	7.62	-8.85	7.44	-4.86	13.81	-13.47	16.53	-11.51	9.59	-12.26
2018 (5)	281	0.0	3.85	75.8	2.95	10.9	190.83	2.12	19.91	8.56	8.36	25.71	7.82	56.71	15.96	28.3	18.68	66.04	10.93	76.29
2017 (4)	281	0.0	2.19	84.03	2.66	198.88	186.87	4.18	18.34	0.82	6.65	13.29	4.99	-4.59	12.44	18.14	11.25	-1.57	6.2	83.98
2016 (3)	281	0.0	1.19	221.62	0.89	270.83	179.38	-1.77	18.19	27.11	5.87	196.46	5.23	263.19	10.53	190.88	11.43	187.19	3.37	224.04
2015 (2)	281	0.0	0.37	0	0.24	0	182.61	3.12	14.31	12.94	1.98	0	1.44	0	3.62	0	3.98	0	1.04	0
2014 (1)	281	0.0	-1.19	0	-1.32	0	177.09	-1.37	12.67	0	-0.80	0	-1.21	0	-1.42	0	-1.09	0	-3.34	0

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