耀勝 3207 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	53	-13.11	-13.11	0.03	-94.0	-93.02	0.02	-95.74	-88.24	0.57	5.56	-74.89	3.77	-17.69	63.91	17.22	-15.17	-33.1	-0.67	-113.4	-130.32	-0.85	-115.45	-108.4	-0.03	-113.04	-160.0	0.02	-93.33	-92.31	-0.42	-106.91	-104.37	-0.85	-115.45	-108.4	13.17	403.00	489.63
24Q2 (19)	61	0.0	10.91	0.50	900.0	-48.98	0.47	1075.0	-32.86	0.54	980.0	-71.28	4.58	44.03	33.53	20.30	11.72	-33.14	5.00	8433.33	-58.09	5.50	1627.78	-61.16	0.23	0	-43.9	0.3	900.0	-44.44	6.08	1382.93	-64.09	5.50	1627.78	-61.16	55.70	505.21	590.16
24Q1 (18)	61	5.17	12.96	0.05	110.42	-94.44	0.04	105.33	-95.29	0.05	-97.14	-94.44	3.18	67.37	-11.42	18.17	39.77	-43.57	-0.06	99.78	-100.39	-0.36	97.85	-102.81	0	100.0	-100.0	0.03	111.11	-93.75	0.41	102.04	-97.47	-0.36	97.85	-102.81	24.99	-50.60	-217.92
23Q4 (17)	58	-4.92	18.37	-0.48	-211.63	-145.28	-0.75	-541.18	-220.97	1.75	-22.91	-59.49	1.9	-17.39	-43.62	13.00	-49.49	-61.69	-27.00	-1321.72	-295.94	-16.77	-265.71	-208.4	-0.51	-1120.0	-210.87	-0.27	-203.85	-151.92	-20.13	-309.47	-202.91	-16.77	-265.71	-208.4	-25.16	-133.88	-308.44
23Q3 (16)	61	10.91	15.09	0.43	-56.12	-77.01	0.17	-75.71	-73.44	2.27	20.74	-32.84	2.3	-32.94	-25.57	25.74	-15.22	-12.83	2.21	-81.48	-85.3	10.12	-28.53	-68.64	0.05	-87.8	-89.13	0.26	-51.85	-73.74	9.61	-43.24	-73.32	10.12	-28.53	-68.64	-18.70	-23.61	-46.68
23Q2 (15)	55	1.85	25.0	0.98	8.89	-4.85	0.70	-17.65	27.27	1.88	108.89	40.3	3.43	-4.46	5.86	30.36	-5.71	33.16	11.93	-22.13	25.98	14.16	10.54	0.0	0.41	-25.45	32.26	0.54	12.5	20.0	16.93	4.51	18.39	14.16	10.54	0.0	1.04	-3.10	9.73
23Q1 (14)	54	10.2	22.73	0.90	-15.09	181.25	0.85	37.1	962.5	0.90	-79.17	181.25	3.59	6.53	39.15	32.20	-5.1	94.09	15.32	11.18	633.01	12.81	-17.19	129.57	0.55	19.57	1000.0	0.48	-7.69	242.86	16.20	-17.18	173.19	12.81	-17.19	129.57	7.79	-29.20	16.98
22Q4 (13)	49	-7.55	11.36	1.06	-43.32	3433.33	0.62	-3.13	3200.0	4.32	27.81	483.78	3.37	9.06	32.16	33.93	14.9	115.29	13.78	-8.32	2013.89	15.47	-52.06	2048.61	0.46	0.0	2400.0	0.52	-47.47	5100.0	19.56	-45.7	12940.0	15.47	-52.06	2048.61	2.22	19.11	6.62
22Q3 (12)	53	20.45	20.45	1.87	81.55	289.58	0.64	16.36	156.0	3.38	152.24	376.06	3.09	-4.63	13.19	29.53	29.52	67.4	15.03	58.71	294.49	32.27	127.9	342.66	0.46	48.39	360.0	0.99	120.0	371.43	36.02	151.89	442.47	32.27	127.9	342.66	10.47	151.72	301.93
22Q2 (11)	44	0.0	0.0	1.03	221.88	347.83	0.55	587.5	816.67	1.34	318.75	482.61	3.24	25.58	32.79	22.80	37.43	36.94	9.47	353.11	663.71	14.16	153.76	256.68	0.31	520.0	933.33	0.45	221.43	350.0	14.30	141.15	254.84	14.16	153.76	256.68	13.38	594.27	543.75
22Q1 (10)	44	0.0	0.0	0.32	966.67	0	0.08	500.0	172.73	0.32	-56.76	0	2.58	1.18	31.63	16.59	5.27	16.34	2.09	390.28	151.1	5.58	675.0	1014.75	0.05	350.0	162.5	0.14	1300.0	0	5.93	3853.33	814.46	5.58	675.0	1014.75	-2.71	436.46	196.00
21Q4 (9)	44	0.0	0.0	0.03	-93.75	110.0	-0.02	-108.0	94.74	0.74	4.23	289.74	2.55	-6.59	66.67	15.76	-10.66	45.52	-0.72	-118.9	94.53	0.72	-90.12	108.17	-0.02	-120.0	90.0	0.01	-95.24	107.69	0.15	-97.74	101.8	0.72	-90.12	108.17	2.65	7.48	104.34
21Q3 (8)	44	0.0	0.0	0.48	108.7	328.57	0.25	316.67	412.5	0.71	208.7	810.0	2.73	11.89	30.0	17.64	5.95	14.77	3.81	207.26	290.5	7.29	83.63	249.69	0.1	233.33	350.0	0.21	110.0	333.33	6.64	64.76	251.6	7.29	83.63	249.69	18.19	54.35	235.61
21Q2 (7)	44	0.0	0.0	0.23	0	-20.69	0.06	154.55	-73.91	0.23	0	91.67	2.44	24.49	11.42	16.65	16.76	-20.56	1.24	130.32	-79.3	3.97	750.82	-31.55	0.03	137.5	-76.92	0.1	0	-23.08	4.03	585.54	-35.31	3.97	750.82	-31.55	26.30	50.00	112.80
21Q1 (6)	44	0.0	0.0	0.00	100.0	100.0	-0.11	71.05	26.67	0.00	100.0	100.0	1.96	28.1	41.01	14.26	31.67	-1.25	-4.09	68.94	39.94	-0.61	93.08	91.06	-0.08	60.0	11.11	0	100.0	100.0	-0.83	90.04	87.78	-0.61	93.08	91.06	0.48	28.57	-151.97
20Q4 (5)	44	0.0	4.76	-0.30	-42.86	-172.73	-0.38	-375.0	-575.0	-0.39	-290.0	-360.0	1.53	-27.14	-12.57	10.83	-29.54	-40.23	-13.17	-558.5	-989.86	-8.81	-80.9	-130.63	-0.2	-400.0	-766.67	-0.13	-44.44	-160.0	-8.33	-90.18	-128.85	-8.81	-80.9	-130.63	-	-	0.00
20Q3 (4)	44	0.0	0.0	-0.21	-172.41	0.0	-0.08	-134.78	0.0	-0.10	-183.33	0.0	2.1	-4.11	0.0	15.37	-26.67	0.0	-2.00	-133.39	0.0	-4.87	-183.97	0.0	-0.04	-130.77	0.0	-0.09	-169.23	0.0	-4.38	-170.3	0.0	-4.87	-183.97	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	44	0.0	0.0	0.29	261.11	0.0	0.23	253.33	0.0	0.12	166.67	0.0	2.19	57.55	0.0	20.96	45.15	0.0	5.99	187.96	0.0	5.80	185.04	0.0	0.13	244.44	0.0	0.13	262.5	0.0	6.23	191.75	0.0	5.80	185.04	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	44	4.76	0.0	-0.18	-63.64	0.0	-0.15	-287.5	0.0	-0.18	-220.0	0.0	1.39	-20.57	0.0	14.44	-20.31	0.0	-6.81	-560.14	0.0	-6.82	-78.53	0.0	-0.09	-400.0	0.0	-0.08	-60.0	0.0	-6.79	-86.54	0.0	-6.82	-78.53	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	42	0.0	0.0	-0.11	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	1.75	0.0	0.0	18.12	0.0	0.0	1.48	0.0	0.0	-3.82	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-3.64	0.0	0.0	-3.82	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.37	32.5	109.1	13.93	30.57	3.48	N/A	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/10	1.04	-3.63	50.19	12.56	25.43	3.37	N/A	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/9	1.07	-14.99	45.03	11.53	23.6	3.77	0.64	-
2024/8	1.26	-11.42	51.7	10.45	21.75	4.33	0.56	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/7	1.43	-13.1	96.74	9.19	18.53	4.85	0.5	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/6	1.64	-7.91	56.53	7.76	10.45	4.58	0.55	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/5	1.78	53.91	62.3	6.12	2.36	4.1	0.62	本月營收較去年提高，因訂單增加所致。
2024/4	1.16	0.42	-9.84	4.33	-11.13	3.26	0.78	-
2024/3	1.15	21.86	-9.16	3.18	-11.59	3.18	0.61	-
2024/2	0.95	-11.97	-21.7	2.02	-12.92	2.58	0.76	-
2024/1	1.08	93.86	-3.37	1.08	-3.37	2.29	0.85	-
2023/12	0.55	-15.43	-49.54	11.22	-8.64	1.9	0.81	-
2023/11	0.66	-4.82	-43.5	10.67	-4.62	2.09	0.74	-
2023/10	0.69	-6.95	-37.3	10.01	-0.12	2.26	0.68	-
2023/9	0.74	-11.08	-30.67	9.32	4.45	2.3	0.44	-
2023/8	0.83	14.87	-22.01	8.58	9.23	2.61	0.39	-
2023/7	0.73	-30.86	-25.05	7.75	14.15	2.87	0.36	-
2023/6	1.05	-4.52	-1.13	7.03	20.66	3.43	0.3	-
2023/5	1.1	-14.5	3.08	5.98	25.52	3.65	0.28	-
2023/4	1.29	1.18	15.5	4.88	31.99	3.76	0.27	-
2023/3	1.27	5.04	31.71	3.59	39.1	3.59	0.36	-
2023/2	1.21	8.62	71.09	2.32	43.5	3.42	0.38	本月營收較去年提高，因訂單增加及去年二月份工作日較今年度為少所致。
2023/1	1.11	1.23	22.11	1.11	22.11	3.37	0.39	-
2022/12	1.1	-5.31	39.36	12.29	26.83	3.36	0.35	-
2022/11	1.16	5.61	27.68	11.19	25.72	3.33	0.36	-
2022/10	1.1	2.88	28.67	10.03	25.5	3.24	0.37	-
2022/9	1.07	0.02	24.83	8.93	25.12	3.1	0.36	-
2022/8	1.07	10.4	25.63	7.86	25.16	3.1	0.36	-
2022/7	0.97	-8.8	-5.78	6.79	25.08	3.09	0.36	-
2022/6	1.06	-0.44	24.56	5.82	32.29	3.24	0.46	-
2022/5	1.07	-4.2	37.97	4.76	34.14	3.14	0.47	-
2022/4	1.11	15.38	36.68	3.7	33.08	2.78	0.54	-
2022/3	0.96	36.44	29.0	2.58	31.58	2.58	0.6	-
2022/2	0.71	-22.46	54.11	1.62	33.17	2.41	0.64	本月營收較去年同期增加主係客戶需求增加所致
2022/1	0.91	15.53	20.48	0.91	20.48	2.61	0.59	-
2021/12	0.79	-13.24	44.8	9.69	34.46	2.55	0.64	-
2021/11	0.91	6.43	72.1	8.9	33.61	2.62	0.62	本月較去年同期增加72.11%，係今年客戶業績回溫，業務維持成長所致
2021/10	0.85	-0.18	94.85	7.99	30.3	2.56	0.64	本月較去年同期增加94.86%，主係去年客戶受疫情影響出貨較少，今年客戶業績回溫，業務持續成長所致
2021/9	0.86	0.66	30.23	7.13	25.32	2.73	0.6	-
2021/8	0.85	-17.2	27.89	6.28	24.68	2.73	0.6	-
2021/7	1.03	20.56	30.32	5.43	24.2	2.65	0.61	-
2021/6	0.85	10.27	16.38	4.4	22.85	2.44	0.71	-
2021/5	0.77	-5.09	6.88	3.55	24.51	2.33	0.75	-
2021/4	0.81	8.9	10.83	2.78	30.5	2.02	0.86	-
2021/3	0.75	62.99	1.78	1.96	40.87	1.96	0.68	-
2021/2	0.46	-39.38	97.06	1.22	84.45	1.76	0.76	去年同期因COVID-19疫情影響,以至去年同期營收下降。
2021/1	0.76	38.86	77.56	0.76	77.56	1.83	0.73	去年(109)同期適逢農曆春節，以至去年同期營收偏低。
2020/12	0.54	3.1	-8.17	7.2	-10.72	1.51	0.56	-
2020/11	0.53	20.49	-7.61	6.66	-10.93	1.62	0.52	-
2020/10	0.44	-33.28	-25.26	6.13	-11.2	1.76	0.48	-
2020/9	0.66	-1.13	-0.12	5.69	-9.89	2.11	0.34	-
2020/8	0.66	-15.62	-5.81	5.04	-11.03	2.18	0.33	-
2020/7	0.79	7.66	2.02	4.37	-11.78	2.24	0.32	-
2020/6	0.73	1.27	-2.91	3.58	-14.33	2.19	0.41	-
2020/5	0.72	-1.59	-6.78	2.85	-16.84	2.19	0.41	-
2020/4	0.73	0.01	6.71	2.13	-19.78	1.7	0.52	-
2020/3	0.73	215.56	-11.58	1.39	-29.06	1.39	0.7	-
2020/2	0.23	-45.38	-51.46	0.66	-41.87	1.25	0.78	因武漢肺炎，影響大陸產能，致使2月出貨遞延。
2020/1	0.43	-28.18	-34.85	0.43	-34.85	0.0	N/A	-
2019/12	0.59	3.73	-4.99	8.07	-0.24	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	58	18.37	1.75	-59.4	0.96	-49.21	11.22	-8.63	27.07	3.16	4.44	-57.71	7.66	-55.65	0.5	-61.24	1.0	-58.16	1.01	-51.9
2022 (9)	49	11.36	4.31	482.43	1.89	1011.76	12.28	26.73	26.24	61.88	10.50	2737.84	17.27	453.53	1.29	3125.0	2.39	785.19	2.1	556.25
2021 (8)	44	0.0	0.74	0	0.17	0	9.69	34.58	16.21	1.76	0.37	0	3.12	0	0.04	0	0.27	0	0.32	0
2020 (7)	44	4.76	-0.39	0	-0.38	0	7.2	-10.78	15.93	3.85	-2.87	0	-2.84	0	-0.21	0	-0.18	0	-0.17	0
2019 (6)	42	20.0	0.15	0	0.13	0	8.07	-0.25	15.34	129.3	0.39	0	0.40	0	0.03	0	0.02	0	0.06	0
2018 (5)	35	-7.89	-2.37	0	-1.57	0	8.09	-11.39	6.69	-0.3	-10.12	0	-10.24	0	-0.82	0	-0.81	0	-0.82	0
2017 (4)	38	0.0	-3.09	0	-1.87	0	9.13	-17.15	6.71	-50.19	-11.27	0	-13.41	0	-1.03	0	-1.22	0	-1.18	0
2016 (3)	38	0.0	0.26	0	-0.51	0	11.02	9.87	13.47	49.33	-1.89	0	0.75	0	-0.21	0	0.16	0	0.1	0
2015 (2)	38	0.0	-1.90	0	-1.66	0	10.03	-12.48	9.02	-12.43	-6.87	0	-7.39	0	-0.69	0	-0.54	0	-0.73	0
2014 (1)	38	0.0	-1.10	0	-0.83	0	11.46	7.61	10.30	0	-3.75	0	-3.74	0	-0.43	0	-0.41	0	-0.42	0

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