德昌 5511 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	113	3.08	109.52	64.71	2.82	122.05	83.12	5.86	110.79	-30.15	25.02	12.7	0.36	20.78	43.51	68.94	15.73	70.24	74.58	13.64	92.38	64.34	3.93	91.71	74.67	3.49	108.98	64.62	16.92	64.27	60.38	13.64	92.38	64.34	10.49	60.44	66.72
24Q2 (19)	113	1.47	11.36	-53.48	1.27	11.4	-57.38	2.78	110.61	-57.36	22.2	8.29	-16.26	14.48	18.3	-26.39	9.24	21.74	-43.56	7.09	4.11	-46.69	2.05	31.41	-52.76	1.67	12.08	-53.48	10.30	20.33	-40.19	7.09	4.11	-46.69	-12.12	-6.61	-13.82
24Q1 (18)	113	1.32	-24.57	-60.6	1.14	-39.04	-59.72	1.32	-86.98	-60.6	20.5	-32.54	-9.93	12.24	-7.06	-44.26	7.59	-4.53	-57.65	6.81	10.02	-58.85	1.56	-35.54	-61.76	1.49	-25.13	-60.79	8.56	13.53	-58.39	6.81	10.02	-58.85	-5.32	-15.50	-8.80
23Q4 (17)	113	1.75	-6.42	-5.41	1.87	21.43	4.47	10.14	20.86	112.13	30.39	21.9	21.41	13.17	7.07	-28.19	7.95	-11.76	-24.21	6.19	-25.42	-26.66	2.42	7.56	-7.98	1.99	-6.13	-5.24	7.54	-28.53	-30.25	6.19	-25.42	-26.66	7.97	-23.62	-13.45
23Q3 (16)	113	1.87	-40.82	92.78	1.54	-48.32	58.76	8.39	28.68	186.35	24.93	-5.96	23.23	12.30	-37.47	0.16	9.01	-44.96	4.16	8.30	-37.59	50.64	2.25	-48.16	28.57	2.12	-40.95	92.73	10.55	-38.73	22.39	8.30	-37.59	50.64	5.26	-23.25	-21.51
23Q2 (15)	113	3.16	-5.67	305.13	2.98	5.3	207.22	6.52	94.63	232.65	26.51	16.48	30.78	19.67	-10.43	82.13	16.37	-8.65	116.82	13.30	-19.64	204.35	4.34	6.37	183.66	3.59	-5.53	307.95	17.22	-16.29	166.15	13.30	-19.64	204.35	3.71	37.70	31.70
23Q1 (14)	113	3.35	81.08	183.9	2.83	58.1	137.82	3.35	-29.92	183.9	22.76	-9.07	17.87	21.96	19.74	86.1	17.92	70.83	118.27	16.55	96.09	141.96	4.08	55.13	156.6	3.8	80.95	183.58	20.57	90.29	149.94	16.55	96.09	141.96	7.33	85.90	71.32
22Q4 (13)	113	1.85	90.72	14.2	1.79	84.54	29.71	4.78	63.14	15.18	25.03	23.73	19.99	18.34	49.35	26.92	10.49	21.27	16.82	8.44	53.18	-1.06	2.63	50.29	40.64	2.1	90.91	14.75	10.81	25.41	5.16	8.44	53.18	-1.06	11.77	57.54	42.27
22Q3 (12)	113	0.97	24.36	-31.69	0.97	0.0	-34.01	2.93	49.49	15.81	20.23	-0.2	40.29	12.28	13.7	-37.28	8.65	14.57	-40.26	5.51	26.09	-50.45	1.75	14.38	-16.27	1.1	25.0	-31.68	8.62	33.23	-38.91	5.51	26.09	-50.45	2.38	-4.77	-9.24
22Q2 (11)	113	0.78	-33.9	30.0	0.97	-18.49	120.45	1.96	66.1	76.58	20.27	4.97	33.44	10.80	-8.47	13.56	7.55	-8.04	46.6	4.37	-36.11	3.31	1.53	-3.77	96.15	0.88	-34.33	31.34	6.47	-21.39	3.35	4.37	-36.11	3.31	-1.23	-30.53	-16.13
22Q1 (10)	113	1.18	-27.16	126.92	1.19	-13.77	240.0	1.18	-71.57	126.92	19.31	-7.43	74.12	11.80	-18.34	14.34	8.21	-8.57	81.24	6.84	-19.81	36.25	1.59	-14.97	218.0	1.34	-26.78	127.12	8.23	-19.94	31.05	6.84	-19.81	36.25	18.61	-6.54	-9.95
21Q4 (9)	113	1.62	14.08	-5.26	1.38	-6.12	-10.39	4.15	64.03	-1.19	20.86	44.66	26.12	14.45	-26.2	-28.11	8.98	-37.98	-31.24	8.53	-23.29	-25.31	1.87	-10.53	-13.43	1.83	13.66	-5.67	10.28	-27.14	-28.11	8.53	-23.29	-25.31	19.79	75.38	113.98
21Q3 (8)	113	1.42	136.67	73.17	1.47	234.09	129.69	2.53	127.93	1.61	14.42	-5.07	19.08	19.58	105.89	55.4	14.48	181.17	92.55	11.12	162.88	49.26	2.09	167.95	129.67	1.61	140.3	73.12	14.11	125.4	53.04	11.12	162.88	49.26	15.95	76.02	129.90
21Q2 (7)	113	0.60	15.38	-42.86	0.44	25.71	62.96	1.11	113.46	-33.53	15.19	36.97	10.8	9.51	-7.85	-1.35	5.15	13.69	0.59	4.23	-15.74	-50.41	0.78	56.0	11.43	0.67	13.56	-43.7	6.26	-0.32	-46.22	4.23	-15.74	-50.41	2.01	-27.11	-25.78
21Q1 (6)	113	0.52	-69.59	-16.13	0.35	-77.27	-43.55	0.52	-87.62	-16.13	11.09	-32.95	-4.07	10.32	-48.66	-10.34	4.53	-65.31	-34.91	5.02	-56.04	-16.19	0.5	-76.85	-37.5	0.59	-69.59	-15.71	6.28	-56.08	-9.77	5.02	-56.04	-16.19	1.81	19.48	31.68
20Q4 (5)	113	1.71	108.54	61.32	1.54	140.62	79.07	4.20	68.67	-11.39	16.54	36.58	11.31	20.10	59.52	20.58	13.06	73.67	56.22	11.42	53.29	47.74	2.16	137.36	74.19	1.94	108.6	61.67	14.30	55.1	44.15	11.42	53.29	47.74	-	-	0.00
20Q3 (4)	113	0.82	-21.9	0.0	0.64	137.04	0.0	2.49	49.1	0.0	12.11	-11.67	0.0	12.60	30.71	0.0	7.52	46.87	0.0	7.45	-12.66	0.0	0.91	30.0	0.0	0.93	-21.85	0.0	9.22	-20.79	0.0	7.45	-12.66	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	113	1.05	69.35	0.0	0.27	-56.45	0.0	1.67	169.35	0.0	13.71	18.6	0.0	9.64	-16.25	0.0	5.12	-26.44	0.0	8.53	42.4	0.0	0.7	-12.5	0.0	1.19	70.0	0.0	11.64	67.24	0.0	8.53	42.4	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	113	0.62	-41.51	0.0	0.62	-27.91	0.0	0.62	-86.92	0.0	11.56	-22.21	0.0	11.51	-30.95	0.0	6.96	-16.75	0.0	5.99	-22.51	0.0	0.8	-35.48	0.0	0.7	-41.67	0.0	6.96	-29.84	0.0	5.99	-22.51	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	113	1.06	0.0	0.0	0.86	0.0	0.0	4.74	0.0	0.0	14.86	0.0	0.0	16.67	0.0	0.0	8.36	0.0	0.0	7.73	0.0	0.0	1.24	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	9.92	0.0	0.0	7.73	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	6.6	7.48	-16.46	80.46	-11.99	23.2	N/A	-
2024/10	6.14	-41.25	-34.14	73.86	-11.57	23.32	N/A	-
2024/9	10.46	55.47	19.65	67.72	-8.73	25.02	0.97	-
2024/8	6.72	-14.23	-19.6	57.27	-12.52	22.87	1.06	-
2024/7	7.84	-5.58	0.18	50.54	-11.49	23.28	1.04	-
2024/6	8.3	16.42	-7.66	42.7	-13.34	22.2	1.15	-
2024/5	7.13	5.41	-21.97	34.4	-14.61	19.62	1.3	-
2024/4	6.77	18.3	-19.23	27.26	-12.45	19.67	1.3	-
2024/3	5.72	-20.41	-34.14	20.5	-9.95	20.5	1.18	-
2024/2	7.19	-5.33	-19.23	14.78	4.96	27.94	0.87	-
2024/1	7.59	-42.32	46.5	7.59	46.5	28.65	0.84	-
2023/12	13.16	66.54	5.03	104.59	23.28	30.39	0.96	-
2023/11	7.9	-15.26	12.03	91.43	26.44	25.97	1.13	-
2023/10	9.33	6.72	71.3	83.53	28.0	26.43	1.11	本月營收較去年同期增加，主係本期依完工比例認列之工程收入較去年同期增加。
2023/9	8.74	4.46	25.75	74.21	24.06	24.93	1.1	-
2023/8	8.36	6.88	38.45	65.47	23.84	25.18	1.08	-
2023/7	7.83	-12.98	8.12	57.1	21.95	25.96	1.05	-
2023/6	8.99	-1.61	14.97	49.28	24.48	26.51	0.98	-
2023/5	9.14	9.11	31.32	40.28	26.82	26.2	1.0	-
2023/4	8.38	-3.53	52.64	31.14	25.56	25.96	1.0	本月營收較去年同期增加，主係本期依完工比例認列之工程收入較去年同期增加。
2023/3	8.68	-2.39	36.05	22.76	17.86	22.76	1.03	-
2023/2	8.9	71.71	13.06	14.08	8.88	26.43	0.89	-
2023/1	5.18	-58.04	2.38	5.18	2.38	24.59	0.95	-
2022/12	12.35	75.11	12.53	84.66	37.5	24.85	0.93	-
2022/11	7.05	29.55	44.28	72.31	42.92	19.45	1.19	-
2022/10	5.44	-21.64	9.09	65.26	42.78	18.43	1.26	-
2022/9	6.95	15.01	19.09	59.81	46.91	20.23	1.12	-
2022/8	6.04	-16.53	60.16	52.86	51.56	21.1	1.07	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/7	7.24	-7.47	50.21	46.82	50.52	22.02	1.03	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/6	7.82	12.37	44.82	39.58	50.57	20.27	0.64	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/5	6.96	26.83	26.6	31.76	52.06	18.83	0.69	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/4	5.49	-14.02	27.81	24.8	61.16	19.74	0.65	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/3	6.38	-18.88	26.84	19.31	74.07	19.31	0.67	營業收入增加，主係本期出售房地存貨認列收入及以完工比例認列收入，因比例增加致認列之收入相對提升。
2022/2	7.87	55.49	194.58	12.93	113.27	23.9	0.54	營業收入增加，主係本月出售房地存貨認列收入所致。
2022/1	5.06	-53.84	49.22	5.06	49.22	20.91	0.62	-
2021/12	10.97	124.31	26.19	61.56	14.14	20.84	0.92	-
2021/11	4.89	-2.04	21.35	50.59	11.83	15.71	1.22	-
2021/10	4.99	-14.46	30.49	45.7	10.9	14.6	1.32	-
2021/9	5.83	54.67	33.55	40.71	8.89	14.42	0.73	-
2021/8	3.77	-21.71	-0.84	34.88	5.63	13.99	0.76	-
2021/7	4.82	-10.78	22.27	31.11	6.47	15.72	0.67	-
2021/6	5.4	-1.76	30.72	26.29	4.01	15.19	0.62	-
2021/5	5.5	28.04	-0.71	20.89	-1.2	14.82	0.63	-
2021/4	4.29	-14.67	6.22	15.39	-1.37	12.0	0.78	-
2021/3	5.03	88.38	-8.94	11.09	-4.03	11.09	0.96	-
2021/2	2.67	-21.23	-21.52	6.06	0.45	14.72	0.72	-
2021/1	3.39	-60.84	28.89	3.39	28.89	16.08	0.66	-
2020/12	8.66	115.03	14.79	53.9	-2.34	16.51	0.66	-
2020/11	4.03	5.32	-3.0	45.24	-5.05	12.22	0.89	-
2020/10	3.82	-12.45	20.87	41.21	-5.25	12.0	0.91	-
2020/9	4.37	14.83	26.72	37.39	-7.3	12.11	1.12	-
2020/8	3.8	-3.45	-17.36	33.02	-10.48	11.88	1.15	-
2020/7	3.94	-4.62	16.46	29.21	-9.5	13.61	1.0	-
2020/6	4.13	-25.39	-11.45	25.27	-12.54	13.71	0.52	-
2020/5	5.54	36.99	13.85	21.14	-12.75	15.11	0.47	-
2020/4	4.04	-26.85	-15.68	15.6	-19.43	12.97	0.55	-
2020/3	5.53	62.34	-4.39	11.56	-20.66	11.56	0.61	-
2020/2	3.4	29.37	-29.14	6.04	-31.36	13.55	0.52	-
2020/1	2.63	-65.0	-34.04	2.63	-34.04	0.0	N/A	-
2019/12	7.52	81.03	-14.71	55.17	2.34	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	113	0.0	10.10	112.63	9.22	87.4	104.6	23.29	16.52	21.47	12.50	41.56	10.75	67.71	13.08	74.63	14.17	92.79	11.51	112.36
2022 (9)	113	0.0	4.75	15.29	4.92	34.79	84.84	37.79	13.60	-0.66	8.83	3.64	6.41	-13.84	7.49	42.67	7.35	26.07	5.42	15.07
2021 (8)	113	0.0	4.12	-1.44	3.65	18.89	61.57	14.17	13.69	-1.58	8.52	0.35	7.44	-13.79	5.25	14.63	5.83	-0.85	4.71	-1.26
2020 (7)	113	0.0	4.18	-11.25	3.07	-20.47	53.93	-2.3	13.91	-13.44	8.49	-18.29	8.63	-8.77	4.58	-20.21	5.88	-12.76	4.77	-11.17
2019 (6)	113	0.0	4.71	4.2	3.86	-1.28	55.2	2.41	16.07	-4.57	10.39	-3.89	9.46	-0.21	5.74	-1.37	6.74	2.74	5.37	4.07
2018 (5)	113	-8.87	4.52	92.34	3.91	349.43	53.9	34.28	16.84	85.05	10.81	161.74	9.48	30.04	5.82	250.6	6.56	81.72	5.16	76.11
2017 (4)	124	-13.89	2.35	-10.98	0.87	-69.47	40.14	-24.59	9.10	-21.08	4.13	-47.12	7.29	2.39	1.66	-60.0	3.61	-23.68	2.93	-22.89
2016 (3)	144	-5.26	2.64	42.7	2.85	48.44	53.23	35.93	11.53	-1.37	7.81	4.13	7.12	-0.56	4.15	41.16	4.73	32.49	3.8	35.71
2015 (2)	152	0.0	1.85	-52.2	1.92	-58.17	39.16	-23.77	11.69	-29.79	7.50	-41.63	7.16	-37.41	2.94	-55.45	3.57	-51.1	2.8	-52.38
2014 (1)	152	5.56	3.87	-10.21	4.59	1.55	51.37	-3.19	16.65	0	12.85	0	11.44	0	6.6	0.15	7.3	-5.32	5.88	-5.62

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