宏齊 6168 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	185	-10.19	-10.19	0.04	300.0	-80.95	0.02	133.33	166.67	0.07	133.33	-86.0	5.34	8.54	7.88	27.69	24.9	4.18	1.75	134.79	418.18	2.33	220.73	-68.26	0.09	136.0	400.0	0.07	250.0	-83.72	2.50	213.12	-73.18	2.33	220.73	-68.26	7.87	125.00	56.67
24Q2 (19)	206	0.0	0.0	0.01	-50.0	-96.0	-0.06	-20.0	-185.71	0.03	50.0	-89.66	4.92	7.19	4.02	22.17	-19.41	-16.65	-5.03	-182.58	-289.81	-1.93	-282.08	-117.82	-0.25	-212.5	-292.31	0.02	-60.0	-96.08	-2.21	-251.37	-120.71	-1.93	-282.08	-117.82	-4.68	-25.00	-73.89
24Q1 (18)	206	0.0	0.0	0.02	0.0	-50.0	-0.05	-127.78	-400.0	0.02	-96.15	-50.0	4.59	-16.55	-10.87	27.51	3.54	2.88	-1.78	-126.69	-165.67	1.06	0	32.5	-0.08	-121.62	-166.67	0.05	0.0	-37.5	1.46	7.35	14.96	1.06	0	32.5	-2.72	-45.24	286.11
23Q4 (17)	206	0.0	0.0	0.02	-90.48	-91.3	0.18	700.0	-52.63	0.52	4.0	-71.43	5.5	11.11	8.27	26.57	-0.04	-20.33	6.67	1312.73	-56.32	0.00	-100.0	-100.0	0.37	1333.33	-52.56	0.05	-88.37	-89.36	1.36	-85.41	-87.24	0.00	-100.0	-100.0	7.88	-53.24	278.57
23Q3 (16)	206	0.0	0.0	0.21	-16.0	-56.25	-0.03	-142.86	-130.0	0.50	72.41	-68.55	4.95	4.65	-8.84	26.58	-0.08	-12.16	-0.55	-120.75	-107.44	7.34	-32.23	-60.98	-0.03	-123.08	-107.5	0.43	-15.69	-56.12	9.32	-12.65	-57.85	7.34	-32.23	-60.98	-1.75	254.50	328.57
23Q2 (15)	206	0.0	0.0	0.25	525.0	-54.55	0.07	800.0	-76.67	0.29	625.0	-73.87	4.73	-8.16	-35.03	26.60	-0.52	-11.36	2.65	495.52	-77.06	10.83	1253.75	-38.36	0.13	533.33	-84.52	0.51	537.5	-55.26	10.67	740.16	-45.53	10.83	1253.75	-38.36	-3.39	221.19	348.69
23Q1 (14)	206	0.0	0.0	0.04	-82.61	-92.86	-0.01	-102.63	-104.35	0.04	-97.8	-92.86	5.15	1.38	-25.47	26.74	-19.82	-7.79	-0.67	-104.39	-105.93	0.80	-90.35	-95.59	-0.03	-103.85	-103.85	0.08	-82.98	-93.1	1.27	-88.09	-94.23	0.80	-90.35	-95.59	-2.54	-67.34	88.69
22Q4 (13)	206	0.0	0.0	0.23	-52.08	-14.81	0.38	280.0	123.53	1.82	14.47	1.11	5.08	-6.45	-24.74	33.35	10.21	25.05	15.27	106.63	106.35	8.29	-55.93	-14.09	0.78	95.0	56.0	0.47	-52.04	-16.07	10.66	-51.79	-2.38	8.29	-55.93	-14.09	-15.93	-32.41	106.66
22Q3 (12)	206	0.0	0.0	0.48	-12.73	-7.69	0.10	-66.67	-78.26	1.59	43.24	3.92	5.43	-25.41	-32.55	30.26	0.83	9.28	7.39	-36.02	-49.31	18.81	7.06	30.81	0.4	-52.38	-65.81	0.98	-14.04	-9.26	22.11	12.86	27.07	18.81	7.06	30.81	-10.03	-7.26	-18.12
22Q2 (11)	206	0.0	0.0	0.55	-1.79	10.0	0.30	30.43	-54.55	1.11	98.21	9.9	7.28	5.35	-13.23	30.01	3.48	4.31	11.55	2.21	-30.13	17.57	-3.09	42.96	0.84	7.69	-39.57	1.14	-1.72	11.76	19.59	-11.04	39.03	17.57	-3.09	42.96	3.86	52.81	32.86
22Q1 (10)	206	0.0	0.0	0.56	107.41	9.8	0.23	35.29	-41.03	0.56	-68.89	9.8	6.91	2.37	1.32	29.00	8.74	11.07	11.30	52.7	-17.22	18.13	87.88	18.34	0.78	56.0	-16.13	1.16	107.14	10.48	22.02	101.65	20.39	18.13	87.88	18.34	-6.89	29.66	-13.88
21Q4 (9)	206	0.0	0.0	0.27	-48.08	12.5	0.17	-63.04	-60.47	1.80	17.65	157.14	6.75	-16.15	-8.66	26.67	-3.68	13.73	7.40	-49.25	-45.99	9.65	-32.89	43.6	0.5	-57.26	-50.5	0.56	-48.15	12.0	10.92	-37.24	13.99	9.65	-32.89	43.6	-10.10	-22.04	-46.67
21Q3 (8)	206	0.0	0.0	0.52	4.0	550.0	0.46	-30.3	155.56	1.53	51.49	240.0	8.05	-4.05	28.39	27.69	-3.75	47.84	14.58	-11.8	150.95	14.38	17.01	385.81	1.17	-15.83	225.0	1.08	5.88	535.29	17.40	23.49	464.94	14.38	17.01	385.81	9.48	1.02	19.47
21Q2 (7)	206	0.0	0.98	0.50	-1.96	127.27	0.66	69.23	153.85	1.01	98.04	172.97	8.39	23.02	58.3	28.77	10.19	20.13	16.53	21.1	47.46	12.29	-19.78	46.14	1.39	49.46	135.59	1.02	-2.86	126.67	14.09	-22.96	34.57	12.29	-19.78	46.14	7.65	55.27	29.97
21Q1 (6)	206	0.0	0.0	0.51	112.5	240.0	0.39	-9.3	290.0	0.51	-27.14	240.0	6.82	-7.71	11.62	26.11	11.34	38.66	13.65	-0.36	210.93	15.32	127.98	203.37	0.93	-7.92	244.44	1.05	110.0	238.71	18.29	90.92	189.4	15.32	127.98	203.37	5.07	156.25	64.79
20Q4 (5)	206	0.0	0.0	0.24	200.0	340.0	0.43	138.89	258.33	0.70	55.56	900.0	7.39	17.86	38.91	23.45	25.2	35.86	13.70	135.8	102.66	6.72	127.03	277.78	1.01	180.56	180.56	0.5	194.12	350.0	9.58	211.04	955.36	6.72	127.03	277.78	-	-	0.00
20Q3 (4)	206	0.98	0.0	0.08	-63.64	0.0	0.18	-30.77	0.0	0.45	21.62	0.0	6.27	18.3	0.0	18.73	-21.8	0.0	5.81	-48.17	0.0	2.96	-64.8	0.0	0.36	-38.98	0.0	0.17	-62.22	0.0	3.08	-70.58	0.0	2.96	-64.8	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	204	-0.97	0.0	0.22	46.67	0.0	0.26	160.0	0.0	0.37	146.67	0.0	5.3	-13.26	0.0	23.95	27.19	0.0	11.21	155.35	0.0	8.41	66.53	0.0	0.59	118.52	0.0	0.45	45.16	0.0	10.47	65.66	0.0	8.41	66.53	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	206	0.0	0.0	0.15	250.0	0.0	0.10	-16.67	0.0	0.15	114.29	0.0	6.11	14.85	0.0	18.83	9.1	0.0	4.39	-35.06	0.0	5.05	233.6	0.0	0.27	-25.0	0.0	0.31	255.0	0.0	6.32	664.29	0.0	5.05	233.6	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	206	0.0	0.0	-0.10	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	5.32	0.0	0.0	17.26	0.0	0.0	6.76	0.0	0.0	-3.78	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-1.12	0.0	0.0	-3.78	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.66	-2.53	-13.94	16.4	-2.15	5.06	N/A	-
2024/9	1.7	-0.11	4.29	14.74	-0.61	5.24	0.65	-
2024/8	1.7	-7.68	2.69	13.04	-1.22	5.21	0.65	-
2024/7	1.84	10.62	10.28	11.34	-1.78	5.11	0.67	-
2024/6	1.67	4.0	1.13	9.5	-3.82	4.91	0.63	-
2024/5	1.6	-2.63	-3.7	7.84	-4.81	4.79	0.65	-
2024/4	1.64	6.43	16.65	6.23	-5.1	4.47	0.69	-
2024/3	1.55	20.82	-9.46	4.59	-11.04	4.59	0.73	-
2024/2	1.28	-27.58	-26.34	3.04	-11.82	4.85	0.69	-
2024/1	1.77	-1.96	2.86	1.77	2.86	5.34	0.63	-
2023/12	1.8	1.68	10.87	20.33	-17.67	5.5	0.55	-
2023/11	1.77	-7.92	6.68	18.53	-19.68	5.32	0.57	-
2023/10	1.92	18.12	5.05	16.76	-21.72	5.21	0.58	-
2023/9	1.63	-1.65	-9.48	14.83	-24.23	4.96	0.69	-
2023/8	1.66	-0.85	-10.02	13.21	-25.72	4.97	0.69	-
2023/7	1.67	1.44	-6.31	11.55	-27.53	4.98	0.69	-
2023/6	1.65	-0.96	-26.03	9.88	-30.21	4.72	0.72	-
2023/5	1.66	17.94	-31.31	8.23	-30.99	4.78	0.71	-
2023/4	1.41	-17.39	-46.03	6.57	-30.9	4.85	0.7	-
2023/3	1.71	-1.7	-30.54	5.16	-25.18	5.16	0.67	-
2023/2	1.74	1.13	-15.44	3.45	-22.2	5.08	0.68	-
2023/1	1.72	5.67	-28.03	1.72	-28.03	5.0	0.69	-
2022/12	1.62	-2.16	-22.43	24.7	-17.66	5.12	0.76	-
2022/11	1.66	-9.33	-30.74	23.07	-17.3	5.29	0.73	-
2022/10	1.83	1.77	-19.02	21.41	-16.04	5.47	0.71	-
2022/9	1.8	-2.23	-31.5	19.58	-15.75	5.42	0.83	-
2022/8	1.84	3.23	-32.77	17.78	-13.74	5.85	0.77	-
2022/7	1.78	-19.91	-33.32	15.94	-10.83	6.43	0.7	-
2022/6	2.23	-8.03	-25.15	14.16	-6.87	7.26	0.63	-
2022/5	2.42	-7.32	-9.89	11.93	-2.42	7.49	0.61	-
2022/4	2.61	6.31	-4.15	9.51	-0.32	7.12	0.64	-
2022/3	2.46	19.66	1.51	6.9	1.2	6.9	0.65	-
2022/2	2.05	-13.92	2.43	4.44	1.02	6.53	0.68	-
2022/1	2.39	13.9	-0.14	2.39	-0.14	6.88	0.65	-
2021/12	2.09	-12.64	-8.93	29.99	19.86	6.75	0.7	-
2021/11	2.4	6.0	-12.79	27.9	22.77	7.29	0.65	-
2021/10	2.26	-13.9	-2.77	25.5	27.67	7.63	0.62	-
2021/9	2.63	-4.03	23.47	23.24	31.68	8.04	0.6	-
2021/8	2.74	2.37	28.83	20.61	32.81	8.39	0.58	-
2021/7	2.67	-10.1	43.09	17.88	33.44	8.34	0.58	-
2021/6	2.97	10.72	63.35	15.2	31.88	8.39	0.6	主係新增子公司、舊產品推廣及新產品發酵
2021/5	2.69	-1.42	55.61	12.23	25.97	7.83	0.64	主係現有產品推廣及新產品發酵
2021/4	2.73	12.59	46.04	9.54	19.56	7.15	0.7	-
2021/3	2.42	20.75	20.1	6.81	11.47	6.81	0.68	-
2021/2	2.0	-16.09	-2.23	4.39	7.23	6.69	0.69	-
2021/1	2.39	3.87	16.72	2.39	16.72	7.44	0.63	-
2020/12	2.3	-16.34	24.65	25.02	15.36	7.38	0.5	-
2020/11	2.75	18.18	48.97	22.72	14.5	7.2	0.51	-
2020/10	2.33	9.33	27.26	19.97	10.96	6.58	0.56	-
2020/9	2.13	0.12	21.27	17.65	9.12	6.12	0.68	-
2020/8	2.13	13.71	23.65	15.52	7.64	5.81	0.72	-
2020/7	1.87	2.62	17.54	13.4	5.47	5.42	0.77	-
2020/6	1.82	5.47	12.7	11.53	3.75	5.41	0.84	-
2020/5	1.73	-7.48	5.14	9.71	2.22	5.61	0.81	-
2020/4	1.87	-7.39	16.07	7.98	1.61	5.93	0.76	-
2020/3	2.02	-1.71	-3.49	6.11	-2.1	6.11	0.66	-
2020/2	2.05	0.18	1.59	4.1	-1.4	5.94	0.68	-
2020/1	2.05	10.93	-4.23	2.05	-4.23	5.74	0.71	-
2019/12	1.85	-0.02	-11.91	21.69	-25.87	0.0	N/A	-
2019/11	1.85	0.96	-4.62	19.85	-26.94	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	206	0.0	0.52	-71.11	0.21	-79.21	20.33	-17.69	26.62	-12.64	2.12	-81.29	4.51	-71.97	0.43	-84.64	1.11	-76.33	1.07	-71.47
2022 (9)	206	0.0	1.80	0.56	1.01	-40.24	24.7	-17.67	30.47	11.16	11.33	-14.81	16.09	24.34	2.8	-29.82	4.69	2.63	3.75	1.35
2021 (8)	206	0.0	1.79	159.42	1.69	70.71	30.0	19.66	27.41	28.99	13.30	48.94	12.94	125.83	3.99	78.12	4.57	148.37	3.7	158.74
2020 (7)	206	0.0	0.69	885.71	0.99	371.43	25.07	15.85	21.25	13.82	8.93	325.24	5.73	742.65	2.24	397.78	1.84	700.0	1.43	853.33
2019 (6)	206	0.98	0.07	-93.81	0.21	31.25	21.64	-25.99	18.67	-3.76	2.10	25.75	0.68	-91.49	0.45	-8.16	0.23	-90.98	0.15	-93.64
2018 (5)	204	0.49	1.13	8.65	0.16	-88.49	29.24	-2.99	19.40	-11.82	1.67	-82.82	7.99	2.7	0.49	-83.28	2.55	-2.67	2.36	3.96
2017 (4)	203	0.0	1.04	0	1.39	0	30.14	6.28	22.00	80.48	9.72	0	7.78	0	2.93	0	2.62	0	2.27	0
2016 (3)	203	0.0	-0.77	0	-0.81	0	28.36	-33.4	12.19	71.93	-4.77	0	-6.08	0	-1.35	0	-1.41	0	-1.55	0
2015 (2)	203	1.0	-0.07	0	-0.30	0	42.58	-21.86	7.09	-44.44	-1.61	0	-0.90	0	-0.69	0	-0.27	0	-0.15	0
2014 (1)	201	-0.5	1.72	855.56	1.34	0	54.49	16.66	12.76	0	4.83	0	6.94	0	2.63	0	3.81	256.07	3.66	916.67

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