聚和 6509 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	178	2.89	2.89	0.60	-42.86	-1.64	0.61	-39.6	0.0	2.48	31.91	21.57	11.91	-3.25	3.66	31.18	-6.56	13.26	12.69	-29.46	5.05	8.96	-39.66	-2.82	1.51	-31.67	8.63	1.07	-41.53	0.94	12.51	-31.79	5.21	8.96	-39.66	-2.82	-0.46	-8.17	-7.46
24Q2 (19)	173	0.0	0.0	1.05	26.51	64.06	1.01	24.69	77.19	1.88	126.51	31.47	12.31	2.33	7.89	33.37	10.06	36.09	17.99	15.25	106.07	14.85	24.06	52.94	2.21	17.55	121.0	1.83	27.08	64.86	18.34	18.17	93.26	14.85	24.06	52.94	9.73	57.58	54.39
24Q1 (18)	173	0.0	0.0	0.83	88.64	5.06	0.81	84.09	-2.41	0.83	-66.53	5.06	12.03	17.14	-0.08	30.32	6.57	-1.3	15.61	50.53	-4.12	11.97	61.54	5.09	1.88	77.36	-4.08	1.44	89.47	5.11	15.52	52.76	1.04	11.97	61.54	5.09	3.26	30.38	28.11
23Q4 (17)	173	0.0	0.0	0.44	-27.87	-42.11	0.44	-27.87	-46.34	2.48	21.57	-28.32	10.27	-10.62	-15.61	28.45	3.34	-8.17	10.37	-14.16	-27.89	7.41	-19.63	-31.52	1.06	-23.74	-39.43	0.76	-28.3	-42.42	10.16	-14.55	-23.03	7.41	-19.63	-31.52	-4.96	-16.28	-10.43
23Q3 (16)	173	0.0	0.0	0.61	-4.69	-46.02	0.61	7.02	-33.7	2.04	42.66	-24.44	11.49	0.7	-20.1	27.53	12.28	-4.51	12.08	38.37	-22.06	9.22	-5.05	-32.06	1.39	39.0	-37.67	1.06	-4.5	-45.64	11.89	25.29	-32.75	9.22	-5.05	-32.06	-2.27	-11.84	-12.15
23Q2 (15)	173	0.0	0.0	0.64	-18.99	-25.58	0.57	-31.33	-27.85	1.43	81.01	-8.92	11.41	-5.23	-17.08	24.52	-20.18	-10.74	8.73	-46.38	-32.22	9.71	-14.75	-10.01	1.0	-48.98	-43.5	1.11	-18.98	-25.5	9.49	-38.22	-29.7	9.71	-14.75	-10.01	-3.15	-7.52	-15.05
23Q1 (14)	173	0.0	0.0	0.79	3.95	11.27	0.83	1.22	27.69	0.79	-77.17	11.27	12.04	-1.07	-15.75	30.72	-0.84	27.57	16.28	13.21	44.33	11.39	5.27	31.37	1.96	12.0	21.74	1.37	3.79	10.48	15.36	16.36	29.4	11.39	5.27	31.37	-8.22	-14.40	-4.82
22Q4 (13)	173	0.0	0.0	0.76	-32.74	55.1	0.82	-10.87	78.26	3.46	28.15	39.52	12.17	-15.37	1.0	30.98	7.46	15.21	14.38	-7.23	65.48	10.82	-20.27	53.04	1.75	-21.52	66.67	1.32	-32.31	55.29	13.20	-25.34	47.65	10.82	-20.27	53.04	-5.43	-0.67	2.80
22Q3 (12)	173	0.0	0.0	1.13	31.4	121.57	0.92	16.46	100.0	2.70	71.97	36.36	14.38	4.51	25.04	28.83	4.95	9.25	15.50	20.34	53.62	13.57	25.76	75.55	2.23	25.99	92.24	1.95	30.87	119.1	17.68	30.96	63.7	13.57	25.76	75.55	0.40	26.27	19.00
22Q2 (11)	173	0.0	0.0	0.86	21.13	22.86	0.79	21.54	11.27	1.57	121.13	6.8	13.76	-3.71	14.48	27.47	14.08	-5.24	12.88	14.18	-0.23	10.79	24.45	7.26	1.77	9.94	14.19	1.49	20.16	23.14	13.50	13.73	9.14	10.79	24.45	7.26	7.44	33.02	31.42
22Q1 (10)	173	0.0	0.0	0.71	44.9	-7.79	0.65	41.3	-17.72	0.71	-71.37	-7.79	14.29	18.59	21.93	24.08	-10.45	-16.99	11.28	29.8	-29.85	8.67	22.63	-24.08	1.61	53.33	-14.36	1.24	45.88	-7.46	11.87	32.77	-23.86	8.67	22.63	-24.08	11.69	20.49	20.65
21Q4 (9)	173	0.0	-0.57	0.49	-3.92	53.12	0.46	0.0	48.39	2.48	25.25	52.15	12.05	4.78	32.42	26.89	1.89	-4.88	8.69	-13.88	23.26	7.07	-8.54	16.67	1.05	-9.48	64.06	0.85	-4.49	54.55	8.94	-17.22	27.17	7.07	-8.54	16.67	0.23	-15.53	-17.61
21Q3 (8)	173	0.0	0.0	0.51	-27.14	27.5	0.46	-35.21	12.2	1.98	34.69	51.15	11.5	-4.33	29.8	26.39	-8.97	-9.25	10.09	-21.84	-15.64	7.73	-23.16	-1.4	1.16	-25.16	9.43	0.89	-26.45	28.99	10.80	-12.69	-6.57	7.73	-23.16	-1.4	-0.89	-18.12	-22.67
21Q2 (7)	173	0.0	-1.14	0.70	-9.09	55.56	0.71	-10.13	57.78	1.47	90.91	61.54	12.02	2.56	32.82	28.99	-0.07	1.22	12.91	-19.71	11.39	10.06	-11.91	15.9	1.55	-17.55	47.62	1.21	-9.7	53.16	12.37	-20.65	7.29	10.06	-11.91	15.9	15.67	65.77	72.36
21Q1 (6)	173	-0.57	-1.7	0.77	140.62	67.39	0.79	154.84	71.74	0.77	-52.76	67.39	11.72	28.79	32.13	29.01	2.62	5.68	16.08	128.09	32.13	11.42	88.45	24.95	1.88	193.75	74.07	1.34	143.64	65.43	15.59	121.76	29.16	11.42	88.45	24.95	15.75	60.31	65.22
20Q4 (5)	174	0.58	-1.14	0.32	-20.0	3.23	0.31	-24.39	-16.22	1.63	24.43	34.71	9.1	2.71	-2.99	28.27	-2.79	12.9	7.05	-41.05	6.17	6.06	-22.7	3.95	0.64	-39.62	3.23	0.55	-20.29	0.0	7.03	-39.19	26.67	6.06	-22.7	3.95	-	-	0.00
20Q3 (4)	173	-1.14	0.0	0.40	-11.11	0.0	0.41	-8.89	0.0	1.31	43.96	0.0	8.86	-2.1	0.0	29.08	1.54	0.0	11.96	3.19	0.0	7.84	-9.68	0.0	1.06	0.95	0.0	0.69	-12.66	0.0	11.56	0.26	0.0	7.84	-9.68	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	175	-0.57	0.0	0.45	-2.17	0.0	0.45	-2.17	0.0	0.91	97.83	0.0	9.05	2.03	0.0	28.64	4.34	0.0	11.59	-4.77	0.0	8.68	-5.03	0.0	1.05	-2.78	0.0	0.79	-2.47	0.0	11.53	-4.47	0.0	8.68	-5.03	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	176	0.0	0.0	0.46	48.39	0.0	0.46	24.32	0.0	0.46	-61.98	0.0	8.87	-5.44	0.0	27.45	9.62	0.0	12.17	83.28	0.0	9.14	56.78	0.0	1.08	74.19	0.0	0.81	47.27	0.0	12.07	117.48	0.0	9.14	56.78	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	176	0.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	1.21	0.0	0.0	9.38	0.0	0.0	25.04	0.0	0.0	6.64	0.0	0.0	5.83	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	0.55	0.0	0.0	5.55	0.0	0.0	5.83	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	4.26	17.33	21.2	44.14	5.58	12.1	N/A	-
2024/10	3.63	-14.02	8.3	39.88	4.14	11.7	N/A	-
2024/9	4.22	9.59	9.95	36.25	3.74	11.91	1.18	-
2024/8	3.85	0.09	-5.19	32.03	2.98	11.84	1.18	-
2024/7	3.85	-7.27	6.99	28.18	4.21	12.45	1.13	-
2024/6	4.15	-6.83	13.63	24.34	3.78	12.31	1.08	-
2024/5	4.45	20.03	8.1	20.19	1.96	12.2	1.09	-
2024/4	3.71	-8.08	1.89	15.74	0.35	10.64	1.24	-
2024/3	4.04	39.23	-11.05	12.03	-0.11	12.03	1.05	-
2024/2	2.9	-43.11	-7.97	7.99	6.5	11.4	1.11	-
2024/1	5.09	49.4	16.97	5.09	16.97	12.02	1.05	-
2023/12	3.41	-2.9	-10.05	45.21	-17.19	10.27	1.25	-
2023/11	3.51	4.84	-17.92	41.8	-17.72	10.7	1.2	-
2023/10	3.35	-12.7	-18.24	38.29	-17.71	11.25	1.14	-
2023/9	3.84	-5.5	-20.96	34.94	-17.65	11.49	1.06	-
2023/8	4.06	12.96	-17.33	31.1	-17.23	11.3	1.08	-
2023/7	3.59	-1.51	-22.09	27.04	-17.21	11.36	1.07	-
2023/6	3.65	-11.37	-34.63	23.45	-16.41	11.41	1.09	-
2023/5	4.12	13.13	-11.39	19.8	-11.88	12.29	1.01	-
2023/4	3.64	-19.76	3.0	15.68	-12.01	11.33	1.1	-
2023/3	4.54	44.05	-19.72	12.04	-15.73	12.04	1.2	-
2023/2	3.15	-27.69	-3.1	7.5	-13.12	11.3	1.27	-
2023/1	4.36	14.87	-19.16	4.36	-19.16	12.43	1.16	-
2022/12	3.79	-11.39	-7.19	54.6	15.46	12.17	1.23	-
2022/11	4.28	4.43	-6.73	50.81	17.6	13.23	1.14	-
2022/10	4.1	-15.61	21.37	46.53	20.49	13.86	1.08	-
2022/9	4.86	-1.16	23.06	42.43	20.41	14.38	1.0	-
2022/8	4.91	6.46	26.12	37.58	20.07	15.11	0.95	-
2022/7	4.61	-17.36	26.01	32.67	19.21	14.84	0.97	-
2022/6	5.58	20.13	24.47	28.05	18.17	13.76	0.99	-
2022/5	4.65	31.5	23.71	22.47	16.7	13.83	0.99	-
2022/4	3.53	-37.46	-6.52	17.82	15.0	12.44	1.1	-
2022/3	5.65	73.87	33.96	14.29	21.94	14.29	0.91	-
2022/2	3.25	-39.67	8.93	8.64	15.19	12.72	1.02	-
2022/1	5.39	31.88	19.32	5.39	19.32	14.06	0.93	-
2021/12	4.09	-10.95	45.22	47.29	31.77	12.05	1.05	-
2021/11	4.59	35.91	36.15	43.2	30.63	11.91	1.06	-
2021/10	3.38	-14.43	15.52	38.62	30.0	11.22	1.13	-
2021/9	3.95	1.29	13.25	35.24	31.58	11.5	0.98	-
2021/8	3.89	6.37	41.71	31.3	34.32	12.04	0.93	-
2021/7	3.66	-18.37	39.12	27.4	33.33	11.9	0.94	-
2021/6	4.49	19.4	55.07	23.74	32.48	12.02	0.85	本期營收較去年同期增加，主係終端市場需求強勁所致。
2021/5	3.76	-0.64	31.81	19.25	28.13	11.76	0.87	-
2021/4	3.78	-10.37	14.17	15.5	27.27	10.98	0.93	-
2021/3	4.22	41.39	25.05	11.72	32.16	11.72	0.82	-
2021/2	2.98	-33.92	29.99	7.5	36.53	10.31	0.94	-
2021/1	4.52	60.52	41.22	4.52	41.22	10.7	0.9	-
2020/12	2.81	-16.52	-12.98	35.89	-4.24	9.1	1.1	-
2020/11	3.37	15.31	13.4	33.07	-3.41	9.78	1.02	-
2020/10	2.92	-16.11	-8.09	29.7	-5.01	9.15	1.09	-
2020/9	3.48	26.74	-1.99	26.78	-4.66	8.86	1.02	-
2020/8	2.75	4.43	-14.76	23.3	-5.05	8.27	1.1	-
2020/7	2.63	-9.01	-17.91	20.55	-3.58	8.37	1.08	-
2020/6	2.89	1.49	-13.88	17.92	-1.04	9.05	1.0	-
2020/5	2.85	-13.93	-12.35	15.03	1.87	9.53	0.95	-
2020/4	3.31	-1.83	10.22	12.18	5.9	8.98	1.01	-
2020/3	3.37	46.97	5.83	8.87	4.37	8.87	1.03	-
2020/2	2.3	-28.21	24.1	5.49	3.49	8.73	1.04	-
2020/1	3.2	-1.09	-7.52	3.2	-7.52	0.0	N/A	-
2019/12	3.23	8.8	13.47	37.48	8.32	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	173	0.0	2.42	-28.4	2.46	-22.4	45.21	-17.2	27.83	0.4	11.96	-11.34	9.51	-13.39	5.41	-26.49	5.34	-30.65	4.3	-28.21
2022 (9)	173	0.0	3.38	36.84	3.17	30.99	54.6	15.46	27.72	-0.4	13.49	13.08	10.98	21.06	7.36	30.5	7.7	36.77	5.99	39.63
2021 (8)	173	-0.57	2.47	51.53	2.42	49.38	47.29	31.76	27.83	-1.87	11.93	11.81	9.07	14.52	5.64	47.26	5.63	48.94	4.29	51.06
2020 (7)	174	-1.14	1.63	34.71	1.62	25.58	35.89	-4.24	28.36	15.94	10.67	38.21	7.92	38.7	3.83	32.53	3.78	38.46	2.84	32.71
2019 (6)	176	0.0	1.21	26.04	1.29	46.59	37.48	8.32	24.46	12.1	7.72	31.29	5.71	16.77	2.89	41.67	2.73	26.98	2.14	26.63
2018 (5)	176	6.67	0.96	123.26	0.88	23.94	34.6	8.6	21.82	3.51	5.88	15.98	4.89	118.3	2.04	25.93	2.15	102.83	1.69	138.03
2017 (4)	165	1.23	0.43	-20.37	0.71	-2.74	31.86	4.19	21.08	-9.22	5.07	-14.65	2.24	-26.07	1.62	-10.99	1.06	-26.39	0.71	-23.66
2016 (3)	163	-1.21	0.54	-41.3	0.73	-17.98	30.58	-2.52	23.22	-2.6	5.94	-17.5	3.03	-40.59	1.82	-19.47	1.44	-36.84	0.93	-41.88
2015 (2)	165	-0.6	0.92	119.05	0.89	134.21	31.37	-5.8	23.84	20.4	7.20	107.49	5.10	139.44	2.26	96.52	2.28	91.6	1.6	125.35
2014 (1)	166	0.61	0.42	-43.24	0.38	-11.63	33.3	-3.9	19.80	0	3.47	0	2.13	0	1.15	-31.55	1.19	-44.91	0.71	-42.74

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