普鴻 6590 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	21	0.0	0.0	0.92	-15.6	-36.55	1.10	35.8	-27.63	3.38	37.4	-22.3	1.36	0.0	-22.29	43.67	6.8	-1.24	20.30	19.41	-15.66	14.12	-20.14	-24.49	0.28	21.74	-33.33	0.2	-13.04	-35.48	18.23	-14.85	-22.56	14.12	-20.14	-24.49	-4.36	-18.02	14.99
24Q2 (19)	21	0.0	0.0	1.09	-20.44	-23.24	0.81	-5.81	14.08	2.46	79.56	-15.17	1.36	-8.72	-15.53	40.89	-5.3	-3.2	17.00	8.63	10.61	17.68	-14.42	-16.84	0.23	0.0	-8.0	0.23	-20.69	-23.33	21.41	-7.91	-13.18	17.68	-14.42	-16.84	-13.87	-20.62	-21.75
24Q1 (18)	21	0.0	0.0	1.37	-20.81	-7.43	0.86	-37.68	21.13	1.37	-77.47	-7.43	1.49	-19.02	-3.87	43.18	-3.38	-0.14	15.65	-35.6	-1.45	20.66	-11.9	-14.7	0.23	-48.89	-8.0	0.29	-21.62	-9.38	23.25	-18.31	-13.47	20.66	-11.9	-14.7	-6.94	-0.75	-23.45
23Q4 (17)	21	0.0	10.53	1.73	19.31	-0.57	1.38	-9.21	-3.5	6.08	39.77	28.27	1.84	5.14	26.9	44.69	1.06	-16.4	24.30	0.96	-16.87	23.45	25.4	-11.07	0.45	7.14	7.14	0.37	19.35	8.82	28.46	20.9	-11.83	23.45	25.4	-11.07	6.92	10.71	52.44
23Q3 (16)	21	0.0	5.0	1.45	2.11	22.88	1.52	114.08	87.65	4.35	50.0	39.87	1.75	8.7	32.58	44.22	4.69	-7.41	24.07	56.6	19.22	18.70	-12.04	-9.4	0.42	68.0	55.56	0.31	3.33	34.78	23.54	-4.54	-4.81	18.70	-12.04	-9.4	6.29	-0.97	57.04
23Q2 (15)	21	0.0	16.67	1.42	-4.05	59.55	0.71	0.0	-37.72	2.90	95.95	51.04	1.61	3.87	25.78	42.24	-2.31	-16.01	15.37	-3.21	-41.91	21.26	-12.22	46.22	0.25	0.0	-26.47	0.3	-6.25	87.5	24.66	-8.22	21.96	21.26	-12.22	46.22	5.38	-9.49	-25.18
23Q1 (14)	21	10.53	16.67	1.48	-14.94	43.69	0.71	-50.35	24.56	1.48	-68.78	43.69	1.55	6.9	33.62	43.24	-19.12	-7.71	15.88	-45.67	-9.52	24.22	-8.15	23.32	0.25	-40.48	25.0	0.32	-5.88	68.42	26.87	-16.76	15.12	24.22	-8.15	23.32	8.38	16.26	13.10
22Q4 (13)	19	-5.0	5.56	1.74	47.46	12.26	1.43	76.54	101.41	4.74	52.41	2.16	1.45	9.85	10.69	53.46	11.93	14.35	29.23	44.77	48.15	26.37	27.76	3.49	0.42	55.56	61.54	0.34	47.83	21.43	32.28	30.53	9.28	26.37	27.76	3.49	6.48	40.02	23.80
22Q3 (12)	20	11.11	11.11	1.18	32.58	10.28	0.81	-28.95	6.58	3.11	61.98	0.65	1.32	3.12	8.2	47.76	-5.03	1.53	20.19	-23.7	-1.08	20.64	41.95	7.72	0.27	-20.59	8.0	0.23	43.75	15.0	24.73	22.3	6.0	20.64	41.95	7.72	6.73	9.49	35.52
22Q2 (11)	18	0.0	0.0	0.89	-13.59	1.14	1.14	100.0	40.74	1.92	86.41	-4.95	1.28	10.34	16.36	50.29	7.34	2.72	26.46	50.77	14.2	14.54	-25.97	-17.2	0.34	70.0	30.77	0.16	-15.79	0.0	20.22	-13.37	-10.29	14.54	-25.97	-17.2	-0.55	-23.57	40.14
22Q1 (10)	18	0.0	0.0	1.03	-33.55	-9.65	0.57	-19.72	72.73	1.03	-77.8	-9.65	1.16	-11.45	14.85	46.85	0.21	10.73	17.55	-11.05	45.52	19.64	-22.92	-19.31	0.2	-23.08	66.67	0.19	-32.14	-9.52	23.34	-20.99	-10.2	19.64	-22.92	-19.31	-2.03	5.66	-13.15
21Q4 (9)	18	0.0	0.0	1.55	44.86	9.15	0.71	-6.58	-40.34	4.64	50.16	13.45	1.31	7.38	20.18	46.75	-0.62	-10.22	19.73	-3.33	-38.27	25.48	32.99	-2.08	0.26	4.0	-25.71	0.28	40.0	7.69	29.54	26.62	-9.36	25.48	32.99	-2.08	9.14	33.23	-6.38
21Q3 (8)	18	0.0	0.0	1.07	21.59	11.46	0.76	-6.17	-6.17	3.09	52.97	15.73	1.22	10.91	8.93	47.04	-3.92	24.87	20.41	-11.91	9.97	19.16	9.11	17.26	0.25	-3.85	19.05	0.2	25.0	11.11	23.33	3.5	18.67	19.16	9.11	17.26	9.91	-0.61	69.64
21Q2 (7)	18	0.0	0.0	0.88	-22.81	-3.3	0.81	145.45	6.58	2.02	77.19	18.13	1.1	8.91	12.24	48.96	15.72	-1.88	23.17	92.12	10.76	17.56	-27.86	-3.99	0.26	116.67	30.0	0.16	-23.81	-5.88	22.54	-13.27	4.06	17.56	-27.86	-3.99	0.79	-21.27	36.59
21Q1 (6)	18	0.0	0.0	1.14	-19.72	40.74	0.33	-72.27	-53.52	1.14	-72.13	40.74	1.01	-7.34	13.48	42.31	-18.74	-12.22	12.06	-62.27	-41.51	24.34	-6.46	39.24	0.12	-65.71	-33.33	0.21	-19.23	40.0	25.99	-20.25	24.35	24.34	-6.46	39.24	-5.01	14.10	-12.68
20Q4 (5)	18	0.0	12.5	1.42	47.92	-8.97	1.19	46.91	4.39	4.09	53.18	47.12	1.09	-2.68	-17.42	52.07	38.23	12.22	31.96	72.2	32.89	26.02	59.24	32.76	0.35	66.67	9.38	0.26	44.44	8.33	32.59	65.77	34.73	26.02	59.24	32.76	-	-	0.00
20Q3 (4)	18	0.0	0.0	0.96	5.49	0.0	0.81	6.58	0.0	2.67	56.14	0.0	1.12	14.29	0.0	37.67	-24.51	0.0	18.56	-11.28	0.0	16.34	-10.66	0.0	0.21	5.0	0.0	0.18	5.88	0.0	19.66	-9.23	0.0	16.34	-10.66	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	18	0.0	0.0	0.91	12.35	0.0	0.76	7.04	0.0	1.71	111.11	0.0	0.98	10.11	0.0	49.90	3.53	0.0	20.92	1.45	0.0	18.29	4.63	0.0	0.2	11.11	0.0	0.17	13.33	0.0	21.66	3.64	0.0	18.29	4.63	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	18	12.5	0.0	0.81	-48.08	0.0	0.71	-37.72	0.0	0.81	-70.86	0.0	0.89	-32.58	0.0	48.20	3.88	0.0	20.62	-14.26	0.0	17.48	-10.82	0.0	0.18	-43.75	0.0	0.15	-37.5	0.0	20.90	-13.6	0.0	17.48	-10.82	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	16	0.0	0.0	1.56	0.0	0.0	1.14	0.0	0.0	2.78	0.0	0.0	1.32	0.0	0.0	46.40	0.0	0.0	24.05	0.0	0.0	19.60	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	24.19	0.0	0.0	19.60	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.5	16.37	-13.35	4.71	-14.27	1.41	N/A	-
2024/9	0.43	-12.2	-40.4	4.21	-14.37	1.36	0.21	-
2024/8	0.49	10.49	-9.69	3.78	-9.91	1.38	0.2	-
2024/7	0.44	-2.18	-10.68	3.29	-9.95	1.34	0.21	-
2024/6	0.45	2.04	-19.65	2.85	-9.83	1.36	0.17	-
2024/5	0.44	-5.24	-22.85	2.4	-7.71	1.44	0.16	-
2024/4	0.47	-11.98	-1.53	1.96	-3.42	1.47	0.16	-
2024/3	0.53	12.14	-4.33	1.49	-4.0	1.49	0.14	-
2024/2	0.47	-2.71	-4.25	0.96	-3.82	1.69	0.12	-
2024/1	0.49	-33.31	-3.39	0.49	-3.39	1.75	0.12	-
2023/12	0.73	35.06	40.8	6.76	29.83	1.84	0.11	-
2023/11	0.54	-6.16	9.54	6.03	28.62	1.83	0.11	-
2023/10	0.58	-19.96	30.37	5.49	30.86	1.83	0.11	-
2023/9	0.72	33.04	61.02	4.91	30.92	1.75	0.13	本期因專案驗收，致一次性硬體銷售增加
2023/8	0.54	9.28	18.21	4.2	26.86	1.6	0.14	-
2023/7	0.49	-12.0	19.26	3.66	28.24	1.63	0.14	-
2023/6	0.56	-2.02	25.05	3.16	29.77	1.61	0.14	-
2023/5	0.57	20.94	24.35	2.6	30.84	1.6	0.14	-
2023/4	0.47	-14.48	29.39	2.03	32.8	1.52	0.15	-
2023/3	0.55	12.23	30.5	1.55	33.88	1.55	0.13	-
2023/2	0.49	-1.83	45.11	1.0	35.83	1.51	0.13	-
2023/1	0.5	-2.8	27.81	0.5	27.81	1.51	0.13	-
2022/12	0.52	5.08	-8.65	5.21	12.13	1.45	0.17	-
2022/11	0.49	11.67	37.68	4.69	15.02	1.38	0.17	-
2022/10	0.44	-1.14	15.03	4.19	12.84	1.34	0.18	-
2022/9	0.45	-2.33	32.12	3.75	12.59	1.32	0.14	-
2022/8	0.46	10.26	26.04	3.31	10.39	1.32	0.14	-
2022/7	0.41	-7.73	-19.7	2.85	8.23	1.32	0.14	-
2022/6	0.45	-2.57	16.84	2.44	15.05	1.28	0.13	-
2022/5	0.46	25.84	27.56	1.99	14.65	1.25	0.14	-
2022/4	0.37	-13.75	2.21	1.53	11.24	1.13	0.15	-
2022/3	0.42	24.79	7.14	1.16	14.44	1.16	0.16	-
2022/2	0.34	-13.53	15.35	0.73	19.14	1.3	0.14	-
2022/1	0.39	-30.54	22.62	0.39	22.62	1.32	0.14	-
2021/12	0.57	58.39	28.65	4.64	13.7	1.31	0.1	-
2021/11	0.36	-6.69	4.6	4.08	11.89	1.09	0.12	-
2021/10	0.38	11.06	26.22	3.72	12.64	1.09	0.12	-
2021/9	0.35	-4.74	2.21	3.34	11.52	1.22	0.22	-
2021/8	0.36	-29.76	19.81	3.0	12.7	1.26	0.21	-
2021/7	0.52	34.25	6.72	2.63	11.78	1.26	0.21	-
2021/6	0.38	6.36	4.04	2.12	13.09	1.1	0.19	-
2021/5	0.36	0.83	18.06	1.73	15.32	1.13	0.19	-
2021/4	0.36	-12.22	17.83	1.38	15.62	1.06	0.2	-
2021/3	0.41	38.39	24.94	1.02	14.86	1.02	0.25	-
2021/2	0.3	-8.09	0.55	0.62	9.03	1.03	0.25	-
2021/1	0.32	-23.11	18.19	0.32	18.19	1.08	0.24	-
2020/12	0.42	22.06	-43.0	4.06	1.22	1.06	0.27	本月營收較去年同期減少，主係去年同期純網銀專案完成簽約，依照IFRS專案工時一次性認列營收較高所致。
2020/11	0.34	12.58	5.75	3.64	11.11	0.98	0.29	-
2020/10	0.3	-10.06	13.18	3.3	11.69	0.94	0.31	-
2020/9	0.34	11.65	18.55	3.0	11.55	1.12	0.24	-
2020/8	0.3	-37.43	30.23	2.66	10.71	1.16	0.23	-
2020/7	0.48	30.87	80.45	2.36	8.62	1.16	0.23	係本月認列硬體收入較去年同期增加
2020/6	0.37	20.7	-22.27	1.87	-1.5	0.98	0.29	-
2020/5	0.31	0.64	33.63	1.5	5.43	0.94	0.3	-
2020/4	0.3	-6.93	28.78	1.2	0.02	0.92	0.3	-
2020/3	0.33	11.37	-36.46	0.89	-7.05	0.89	0.27	-
2020/2	0.29	8.03	28.85	0.57	26.94	1.3	0.18	-
2020/1	0.27	-62.92	24.94	0.27	24.94	1.33	0.18	-
2019/12	0.73	126.47	66.64	4.01	15.43	0.0	N/A	係本月專案收入較去年同期增加。
2019/11	0.32	20.49	-25.28	3.28	8.01	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	21	10.53	6.04	28.24	4.29	8.61	6.76	29.75	43.65	-12.3	20.18	-14.71	21.87	6.58	1.36	10.57	1.75	32.58	1.29	40.22
2022 (9)	19	5.56	4.71	2.39	3.95	50.76	5.21	12.28	49.77	7.31	23.66	24.2	20.52	-5.39	1.23	39.77	1.32	11.86	0.92	8.24
2021 (8)	18	0.0	4.60	13.3	2.62	-23.62	4.64	13.73	46.38	-0.77	19.05	-17.68	21.69	10.49	0.88	-6.38	1.18	21.65	0.85	13.33
2020 (7)	18	12.5	4.06	47.1	3.43	71.5	4.08	1.75	46.74	24.81	23.14	67.56	19.63	75.9	0.94	70.91	0.97	73.21	0.75	74.42
2019 (6)	16	23.08	2.76	38.0	2.00	68.07	4.01	15.56	37.45	14.74	13.81	41.93	11.16	40.2	0.55	61.76	0.56	60.0	0.43	65.38
2018 (5)	13	0.0	2.00	52.67	1.19	25.26	3.47	20.07	32.64	-5.42	9.73	6.57	7.96	25.55	0.34	30.77	0.35	52.17	0.26	52.94
2017 (4)	13	0	1.31	0	0.95	-9.52	2.89	44.5	34.51	-23.5	9.13	-32.72	6.34	-45.95	0.26	-3.7	0.23	-17.86	0.17	-26.09
2016 (3)	0	0	0.00	0	1.05	10.53	2.0	-11.5	45.11	34.38	13.57	24.84	11.73	24.92	0.27	8.0	0.28	7.69	0.23	9.52
2015 (2)	9	12.5	2.48	0	0.95	187.88	2.26	8.13	33.57	10.72	10.87	167.08	9.39	130.15	0.25	212.5	0.26	160.0	0.21	133.33
2014 (1)	8	0.0	0.00	0	0.33	73.68	2.09	-5.0	30.32	0	4.07	0	4.08	0	0.08	33.33	0.1	11.11	0.09	28.57

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