意德士科技 7556 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	25	0.0	4.17	1.74	22.54	62.62	1.20	15.38	50.0	4.30	68.63	15.9	1.72	12.42	34.38	39.77	-0.62	3.68	23.11	-0.34	20.11	25.56	9.23	26.85	0.4	11.11	60.0	0.44	22.22	69.23	31.03	4.2	28.38	25.56	9.23	26.85	11.25	20.93	16.78
24Q2 (19)	25	4.17	4.17	1.42	19.33	9.23	1.04	18.18	30.0	2.55	114.29	-3.04	1.53	10.07	17.69	40.02	2.41	-0.3	23.19	12.63	11.01	23.40	13.65	-3.15	0.36	24.14	33.33	0.36	24.14	16.13	29.78	17.38	2.23	23.40	13.65	-3.15	9.33	19.16	9.09
24Q1 (18)	24	0.0	4.35	1.19	19.0	-15.0	0.88	0.0	0.0	1.19	-74.73	-15.0	1.39	8.59	6.11	39.08	8.22	-0.46	20.59	-4.85	-3.01	20.59	9.23	-15.61	0.29	3.57	3.57	0.29	20.83	-9.38	25.37	7.91	-13.06	20.59	9.23	-15.61	4.29	6.23	5.00
23Q4 (17)	24	0.0	4.35	1.00	-6.54	-23.66	0.88	10.0	15.79	4.71	26.95	-17.22	1.28	0.0	1.59	36.11	-5.87	-5.27	21.64	12.47	47.81	18.85	-6.45	-20.43	0.28	12.0	47.37	0.24	-7.69	-20.0	23.51	-2.73	0.6	18.85	-6.45	-20.43	-0.77	-12.12	5.00
23Q3 (16)	24	0.0	4.35	1.07	-17.69	-33.12	0.80	0.0	-16.67	3.71	41.06	-15.3	1.28	-1.54	-9.22	38.36	-4.43	-6.51	19.24	-7.9	-17.39	20.15	-16.6	-22.41	0.25	-7.41	-24.24	0.26	-16.13	-29.73	24.17	-17.03	-25.79	20.15	-16.6	-22.41	-1.15	-12.42	-4.54
23Q2 (15)	24	4.35	4.35	1.30	-7.14	-14.47	0.80	-9.09	-23.08	2.63	87.86	-5.4	1.3	-0.76	-9.09	40.14	2.24	-5.77	20.89	-1.6	-19.47	24.16	-0.98	-0.86	0.27	-3.57	-27.03	0.31	-3.12	-11.43	29.13	-0.17	-10.37	24.16	-0.98	-0.86	1.60	-0.13	3.35
23Q1 (14)	23	0.0	4.55	1.40	6.87	6.87	0.88	15.79	-15.38	1.40	-75.4	6.87	1.31	3.97	0.77	39.26	2.99	-4.36	21.23	45.01	-17.33	24.40	3.0	10.36	0.28	47.37	-15.15	0.32	6.67	10.34	29.18	24.86	3.77	24.40	3.0	10.36	-3.33	-5.63	-2.52
22Q4 (13)	23	0.0	4.55	1.31	-18.13	-2.24	0.76	-20.83	-24.0	5.69	29.91	23.16	1.26	-10.64	0.0	38.12	-7.09	-6.55	14.64	-37.14	-40.87	23.69	-8.78	0.72	0.19	-42.42	-38.71	0.3	-18.92	0.0	23.37	-28.25	-17.68	23.69	-8.78	0.72	-6.02	-6.43	-14.26
22Q3 (12)	23	0.0	4.55	1.60	5.26	25.98	0.96	-7.69	4.35	4.38	57.55	33.54	1.41	-1.4	9.3	41.03	-3.69	-4.14	23.29	-10.22	-1.73	25.97	6.57	19.35	0.33	-10.81	6.45	0.37	5.71	32.14	32.57	0.22	19.74	25.97	6.57	19.35	4.30	10.64	-3.85
22Q2 (11)	23	4.55	9.52	1.52	16.03	38.18	1.04	0.0	18.18	2.78	112.21	34.3	1.43	10.0	24.35	42.60	3.78	1.72	25.94	1.01	1.17	24.37	10.22	19.7	0.37	12.12	23.33	0.35	20.69	45.83	32.50	15.58	19.71	24.37	10.22	19.7	6.58	6.90	2.00
22Q1 (10)	22	0.0	4.76	1.31	-2.24	35.05	1.04	4.0	30.0	1.31	-71.65	35.05	1.3	3.17	23.81	41.05	0.64	-1.04	25.68	3.72	4.65	22.11	-5.99	12.4	0.33	6.45	26.92	0.29	-3.33	38.1	28.12	-0.95	12.21	22.11	-5.99	12.4	0.42	1.63	6.35
21Q4 (9)	22	0.0	15.79	1.34	5.51	13.56	1.00	8.7	4.17	4.62	40.85	16.67	1.26	-2.33	10.53	40.79	-4.7	-3.18	24.76	4.47	-0.24	23.52	8.09	17.48	0.31	0.0	10.71	0.3	7.14	30.43	28.39	4.38	17.75	23.52	8.09	17.48	4.92	10.48	6.62
21Q3 (8)	22	4.76	15.79	1.27	15.45	53.01	0.92	4.55	43.75	3.28	58.45	15.49	1.29	12.17	26.47	42.80	2.2	5.5	23.70	-7.57	14.33	21.76	6.88	41.94	0.31	3.33	47.62	0.28	16.67	75.0	27.20	0.18	32.88	21.76	6.88	41.94	10.84	14.43	7.28
21Q2 (7)	21	0.0	10.53	1.10	13.4	0.0	0.88	10.0	-8.33	2.07	113.4	0.98	1.15	9.52	6.48	41.88	0.96	-5.38	25.64	4.48	-4.36	20.36	3.51	8.13	0.3	15.38	3.45	0.24	14.29	20.0	27.15	8.34	18.71	20.36	3.51	8.13	0.81	-2.20	-3.34
21Q1 (6)	21	10.53	10.53	0.97	-17.8	2.11	0.80	-16.67	-4.76	0.97	-75.51	2.11	1.05	-7.89	7.14	41.48	-1.54	-3.53	24.54	-1.13	-7.61	19.67	-1.75	8.79	0.26	-7.14	0.0	0.21	-8.7	16.67	25.06	3.94	6.05	19.67	-1.75	8.79	1.94	12.19	16.66
20Q4 (5)	19	0.0	5.56	1.18	42.17	37.21	0.96	50.0	33.33	3.96	39.44	3.66	1.14	11.76	7.55	42.13	3.85	5.38	24.82	19.73	9.82	20.02	30.59	36.84	0.28	33.33	16.67	0.23	43.75	43.75	24.11	17.78	18.59	20.02	30.59	36.84	-	-	0.00
20Q3 (4)	19	0.0	0.0	0.83	-24.55	0.0	0.64	-33.33	0.0	2.84	38.54	0.0	1.02	-5.56	0.0	40.57	-8.34	0.0	20.73	-22.68	0.0	15.33	-18.59	0.0	0.21	-27.59	0.0	0.16	-20.0	0.0	20.47	-10.49	0.0	15.33	-18.59	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	19	0.0	0.0	1.10	15.79	0.0	0.96	14.29	0.0	2.05	115.79	0.0	1.08	10.2	0.0	44.26	2.93	0.0	26.81	0.94	0.0	18.83	4.15	0.0	0.29	11.54	0.0	0.2	11.11	0.0	22.87	-3.22	0.0	18.83	4.15	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	19	5.56	0.0	0.95	10.47	0.0	0.84	16.67	0.0	0.95	-75.13	0.0	0.98	-7.55	0.0	43.00	7.55	0.0	26.56	17.52	0.0	18.08	23.58	0.0	0.26	8.33	0.0	0.18	12.5	0.0	23.63	16.23	0.0	18.08	23.58	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	18	0.0	0.0	0.86	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	3.82	0.0	0.0	1.06	0.0	0.0	39.98	0.0	0.0	22.60	0.0	0.0	14.63	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	20.33	0.0	0.0	14.63	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.47	-10.47	11.86	5.12	18.66	1.61	N/A	-
2024/9	0.53	-13.84	12.24	4.64	19.39	1.72	0.59	-
2024/8	0.61	4.76	55.18	4.12	20.38	1.72	0.59	受惠客戶需求持續上升，致營收較去年同期增加55.18%
2024/7	0.58	11.25	39.15	3.51	15.85	1.64	0.62	-
2024/6	0.52	-2.23	35.72	2.92	12.11	1.53	0.48	-
2024/5	0.54	12.82	5.21	2.4	8.01	1.54	0.47	-
2024/4	0.48	-10.78	18.62	1.86	8.84	1.4	0.52	-
2024/3	0.53	34.52	9.92	1.39	5.86	1.39	0.5	-
2024/2	0.4	-14.21	-14.99	0.86	3.49	1.29	0.54	-
2024/1	0.46	5.44	27.22	0.46	27.22	1.32	0.53	-
2023/12	0.44	4.94	2.26	5.17	-4.56	1.28	0.48	-
2023/11	0.42	-0.98	-1.0	4.73	-5.15	1.31	0.47	-
2023/10	0.42	-10.17	1.57	4.31	-5.53	1.28	0.48	-
2023/9	0.47	19.12	-7.45	3.89	-6.24	1.28	0.52	-
2023/8	0.39	-6.06	-21.21	3.42	-6.07	1.2	0.55	-
2023/7	0.42	8.51	2.6	3.03	-3.67	1.31	0.5	-
2023/6	0.39	-24.21	-8.55	2.61	-4.61	1.3	0.55	-
2023/5	0.51	27.2	-1.63	2.22	-3.89	1.39	0.51	-
2023/4	0.4	-17.33	-18.38	1.71	-4.54	1.35	0.53	-
2023/3	0.48	4.03	7.37	1.31	0.66	1.31	0.49	-
2023/2	0.47	28.38	2.6	0.83	-2.87	1.26	0.51	-
2023/1	0.36	-15.23	-9.11	0.36	-9.11	1.21	0.53	-
2022/12	0.43	1.58	2.34	5.41	13.87	1.26	0.4	-
2022/11	0.42	1.6	4.66	4.98	14.99	1.34	0.38	-
2022/10	0.41	-18.16	-4.82	4.56	16.04	1.42	0.36	-
2022/9	0.51	1.41	21.27	4.15	18.64	1.41	0.39	-
2022/8	0.5	22.33	9.3	3.64	18.28	1.33	0.41	-
2022/7	0.41	-3.28	-1.15	3.14	19.85	1.35	0.41	-
2022/6	0.42	-18.48	4.2	2.73	23.78	1.43	0.34	-
2022/5	0.52	5.54	37.75	2.31	28.18	1.46	0.34	-
2022/4	0.49	8.76	31.29	1.79	25.66	1.4	0.35	-
2022/3	0.45	-0.58	23.61	1.3	23.66	1.3	0.36	-
2022/2	0.45	13.71	32.5	0.85	23.69	1.27	0.37	-
2022/1	0.4	-4.54	14.99	0.4	14.99	1.22	0.39	-
2021/12	0.42	3.88	-5.34	4.75	12.67	1.26	0.32	-
2021/11	0.4	-7.6	13.0	4.33	14.78	1.26	0.32	-
2021/10	0.44	4.27	27.42	3.93	14.96	1.31	0.31	-
2021/9	0.42	-8.59	24.82	3.5	13.58	1.29	0.32	-
2021/8	0.46	10.63	29.77	3.08	12.21	1.28	0.32	-
2021/7	0.41	1.95	14.63	2.62	9.62	1.19	0.34	-
2021/6	0.41	7.76	-1.88	2.21	8.73	1.15	0.36	-
2021/5	0.38	0.59	14.85	1.8	11.44	1.11	0.38	-
2021/4	0.37	2.4	18.38	1.43	10.58	1.08	0.39	-
2021/3	0.36	6.56	7.29	1.05	8.05	1.05	0.48	-
2021/2	0.34	-1.31	-3.91	0.69	8.46	1.13	0.45	-
2021/1	0.35	-21.42	24.27	0.35	24.27	1.14	0.45	-
2020/12	0.44	24.02	52.56	4.22	10.09	1.14	0.34	受惠客戶需求持續上升及新產品訂單挹注下，致營收較去年同期增加52.57%。
2020/11	0.36	4.18	-2.62	3.78	6.62	1.03	0.38	-
2020/10	0.34	2.14	5.76	3.42	7.68	1.03	0.38	-
2020/9	0.33	-4.97	-11.37	3.08	7.9	1.05	0.43	-
2020/8	0.35	-2.27	12.89	2.74	10.84	1.13	0.4	-
2020/7	0.36	-12.74	-9.37	2.39	10.54	1.1	0.41	-
2020/6	0.41	26.15	45.19	2.03	15.03	1.06	0.44	-
2020/5	0.33	3.69	-5.0	1.62	9.24	0.98	0.47	-
2020/4	0.32	-7.19	-14.63	1.29	13.56	1.01	0.45	-
2020/3	0.34	-4.57	14.32	0.98	27.14	0.98	0.43	-
2020/2	0.36	27.63	39.47	0.64	35.26	0.93	0.45	-
2020/1	0.28	-3.53	30.25	0.28	30.25	0.93	0.45	-
2019/12	0.29	-20.84	-8.99	3.83	11.25	0.0	N/A	-
2019/11	0.37	13.16	21.0	3.54	13.31	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	24	4.35	4.70	-16.96	3.32	-10.75	5.17	-4.44	38.48	-5.62	20.75	-7.98	21.92	-8.97	1.07	-12.3	1.37	-13.84	1.13	-13.08
2022 (9)	23	4.55	5.66	22.78	3.72	2.2	5.41	13.89	40.77	-2.37	22.55	-8.48	24.08	12.42	1.22	4.27	1.59	24.22	1.3	27.45
2021 (8)	22	15.79	4.61	16.41	3.64	8.33	4.75	12.56	41.76	-1.74	24.64	-0.4	21.42	18.15	1.17	12.5	1.28	33.33	1.02	34.21
2020 (7)	19	5.56	3.96	4.21	3.36	23.53	4.22	10.18	42.50	4.63	24.74	5.68	18.13	1.12	1.04	15.56	0.96	5.49	0.76	10.14
2019 (6)	18	12.5	3.80	7.04	2.72	44.68	3.83	11.34	40.62	9.13	23.41	13.59	17.93	-6.86	0.9	26.76	0.91	10.98	0.69	18.97
2018 (5)	16	0.0	3.55	29.56	1.88	17.5	3.44	15.05	37.22	8.32	20.61	9.63	19.25	21.45	0.71	26.79	0.82	36.67	0.58	31.82
2017 (4)	16	60.0	2.74	0	1.60	48.15	2.99	28.88	34.36	-1.12	18.80	16.19	15.85	10.3	0.56	47.37	0.6	53.85	0.44	51.72
2016 (3)	10	0	0.00	0	1.08	0	2.32	0	34.75	0	16.18	0	14.37	0	0.38	0	0.39	0	0.29	0

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