陞泰 8072 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	82	2.5	2.5	0.12	-66.67	-69.23	0.05	171.43	131.25	0.84	16.67	9.09	2.6	18.72	-20.97	17.37	-8.63	-4.87	2.48	111.97	166.67	4.49	-69.06	-59.98	0.06	100.0	100.0	0.1	-65.52	-67.74	4.80	-71.7	-66.34	4.49	-69.06	-59.98	7.81	-33.34	106.55
24Q2 (19)	80	0.0	0.0	0.36	0.0	38.46	-0.07	41.67	30.0	0.72	100.0	89.47	2.19	-3.1	-20.65	19.01	8.13	7.04	1.17	431.82	277.42	14.51	4.39	75.88	0.03	200.0	200.0	0.29	0.0	38.1	16.96	-2.75	58.65	14.51	4.39	75.88	-13.25	500.00	-149.16
24Q1 (18)	80	0.0	0.0	0.36	1000.0	200.0	-0.12	-340.0	-500.0	0.36	-50.68	200.0	2.26	-23.39	-13.08	17.58	0.11	-2.17	0.22	-89.37	-70.67	13.90	1578.72	202.83	0.01	-83.33	-50.0	0.29	1066.67	190.0	17.44	5229.41	225.37	13.90	1578.72	202.83	-16.86	444.87	-104.38
23Q4 (17)	80	0.0	0.0	-0.04	-110.26	-233.33	0.05	131.25	0.0	0.73	-5.19	-38.14	2.95	-10.33	12.17	17.56	-3.83	3.23	2.07	122.58	72.5	-0.94	-108.38	-175.81	0.06	100.0	100.0	-0.03	-109.68	-250.0	-0.34	-102.38	-180.95	-0.94	-108.38	-175.81	4.43	-30.13	35.62
23Q3 (16)	80	0.0	0.0	0.39	50.0	-26.42	-0.16	-60.0	-60.0	0.77	102.63	-33.62	3.29	19.2	3.79	18.26	2.82	-6.69	0.93	200.0	-32.61	11.22	36.0	-20.43	0.03	200.0	-25.0	0.31	47.62	-27.91	14.26	33.4	-18.93	11.22	36.0	-20.43	12.68	83.34	-230.00
23Q2 (15)	80	0.0	0.0	0.26	116.67	-27.78	-0.10	-400.0	-600.0	0.38	216.67	-38.71	2.76	6.15	-16.62	17.76	-1.17	-1.5	0.31	-58.67	-91.86	8.25	79.74	-15.56	0.01	-50.0	-92.31	0.21	110.0	-27.59	10.69	99.44	-11.73	8.25	79.74	-15.56	2.51	208.34	-270.00
23Q1 (14)	80	0.0	0.0	0.12	300.0	-53.85	-0.02	-140.0	71.43	0.12	-89.83	-53.85	2.6	-1.14	-18.75	17.97	5.64	1.07	0.75	-37.5	-64.29	4.59	270.16	-42.91	0.02	-33.33	-71.43	0.1	400.0	-52.38	5.36	1176.19	-49.58	4.59	270.16	-42.91	-9.09	102.83	5.00
22Q4 (13)	80	0.0	0.0	0.03	-94.34	-66.67	0.05	150.0	200.0	1.18	1.72	202.56	2.63	-17.03	-17.3	17.01	-13.08	-12.41	1.20	-13.04	475.0	1.24	-91.21	-41.78	0.03	-25.0	400.0	0.02	-95.35	-71.43	0.42	-97.61	-87.08	1.24	-91.21	-41.78	-10.63	-23.56	-225.00
22Q3 (12)	80	0.0	0.0	0.53	47.22	165.0	-0.10	-600.0	-600.0	1.16	87.1	286.67	3.17	-4.23	-10.96	19.57	8.54	23.7	1.38	-63.78	-59.65	14.10	44.32	140.2	0.04	-69.23	-66.67	0.43	48.28	168.75	17.59	45.25	135.48	14.10	44.32	140.2	-0.40	42.84	-235.72
22Q2 (11)	80	0.0	0.0	0.36	38.46	620.0	0.02	128.57	-77.78	0.62	138.46	520.0	3.31	3.44	-8.31	18.03	1.41	15.8	3.81	81.43	-27.7	9.77	21.52	317.52	0.13	85.71	-31.58	0.29	38.1	625.0	12.11	13.92	175.85	9.77	21.52	317.52	2.04	113.67	44.28
22Q1 (10)	80	0.0	0.0	0.26	188.89	333.33	-0.07	-40.0	-40.0	0.26	-33.33	333.33	3.2	0.63	-0.31	17.78	-8.44	9.35	2.10	756.25	159.26	8.04	277.46	258.93	0.07	800.0	133.33	0.21	200.0	425.0	10.63	227.08	222.12	8.04	277.46	258.93	-5.02	66.94	-195.00
21Q4 (9)	80	0.0	0.0	0.09	-55.0	325.0	-0.05	-350.0	-600.0	0.39	30.0	360.0	3.18	-10.67	-20.9	19.42	22.76	44.71	-0.32	-109.36	-128.32	2.13	-63.71	10550.0	-0.01	-108.33	-120.0	0.07	-56.25	275.0	3.25	-56.49	8225.0	2.13	-63.71	10550.0	-6.03	122.50	-213.89
21Q3 (8)	80	0.0	0.0	0.20	300.0	53.85	0.02	-77.78	-87.5	0.30	200.0	372.73	3.56	-1.39	-12.96	15.82	1.61	10.71	3.42	-35.1	-14.5	5.87	150.85	79.51	0.12	-36.84	-25.0	0.16	300.0	45.45	7.47	70.16	107.5	5.87	150.85	79.51	5.54	141.66	101.11
21Q2 (7)	80	0.0	0.0	0.05	-16.67	135.71	0.09	280.0	181.82	0.10	66.67	141.67	3.61	12.46	59.03	15.57	-4.24	26.69	5.27	550.62	242.82	2.34	4.46	152.58	0.19	533.33	337.5	0.04	0.0	136.36	4.39	33.03	195.85	2.34	4.46	152.58	-3.84	116.66	-160.00
21Q1 (6)	80	0.0	0.0	0.06	250.0	160.0	-0.05	-600.0	68.75	0.06	140.0	160.0	3.21	-20.15	73.51	16.26	21.16	3.3	0.81	-28.32	115.55	2.24	11100.0	161.2	0.03	-40.0	130.0	0.04	200.0	150.0	3.30	8350.0	222.22	2.24	11100.0	161.2	-10.93	59.61	-346.88
20Q4 (5)	80	0.0	0.0	-0.04	-130.77	84.0	0.01	-93.75	109.09	-0.15	-36.36	87.07	4.02	-1.71	83.56	13.42	-6.09	102.11	1.13	-71.75	119.62	0.02	-99.39	100.24	0.05	-68.75	138.46	-0.04	-136.36	80.0	-0.04	-101.11	99.62	0.02	-99.39	100.24	-	-	0.00
20Q3 (4)	80	0.0	0.0	0.13	192.86	0.0	0.16	245.45	0.0	-0.11	54.17	0.0	4.09	80.18	0.0	14.29	16.27	0.0	4.00	208.4	0.0	3.27	173.48	0.0	0.16	300.0	0.0	0.11	200.0	0.0	3.60	178.6	0.0	3.27	173.48	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	80	0.0	0.0	-0.14	-40.0	0.0	-0.11	31.25	0.0	-0.24	-140.0	0.0	2.27	22.7	0.0	12.29	-21.92	0.0	-3.69	29.17	0.0	-4.45	-21.58	0.0	-0.08	20.0	0.0	-0.11	-37.5	0.0	-4.58	-69.63	0.0	-4.45	-21.58	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	80	0.0	0.0	-0.10	60.0	0.0	-0.16	-45.45	0.0	-0.10	91.38	0.0	1.85	-15.53	0.0	15.74	137.05	0.0	-5.21	9.55	0.0	-3.66	56.17	0.0	-0.1	23.08	0.0	-0.08	60.0	0.0	-2.70	74.48	0.0	-3.66	56.17	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	80	0.0	0.0	-0.25	0.0	0.0	-0.11	0.0	0.0	-1.16	0.0	0.0	2.19	0.0	0.0	6.64	0.0	0.0	-5.76	0.0	0.0	-8.35	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-10.58	0.0	0.0	-8.35	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.91	18.75	10.19	8.7	-20.03	2.64	N/A	-
2024/10	0.76	-20.54	-38.83	7.79	-22.51	2.53	N/A	-
2024/9	0.96	19.34	-18.03	7.03	-20.19	2.6	0.37	-
2024/8	0.81	-2.82	-28.44	6.06	-20.52	2.39	0.4	-
2024/7	0.83	10.55	-23.47	5.26	-19.15	2.31	0.41	-
2024/6	0.75	3.25	-21.43	4.43	-18.29	2.17	0.47	-
2024/5	0.73	4.87	-22.22	3.68	-17.61	2.25	0.45	-
2024/4	0.69	-16.92	-24.12	2.95	-16.39	2.09	0.49	-
2024/3	0.83	49.11	-22.87	2.26	-13.69	2.26	0.42	-
2024/2	0.56	-35.09	-35.22	1.42	-7.2	2.16	0.44	-
2024/1	0.86	16.9	29.01	0.86	29.01	2.42	0.39	-
2023/12	0.74	-10.52	10.12	11.62	-6.66	2.83	0.34	-
2023/11	0.82	-34.08	-10.24	10.88	-7.62	3.32	0.29	-
2023/10	1.27	2.89	18.71	10.22	-5.88	3.67	0.26	-
2023/9	1.23	5.01	1.08	8.95	-8.57	3.53	0.46	-
2023/8	1.17	4.02	12.78	7.72	-9.95	3.26	0.5	-
2023/7	1.13	18.03	18.54	6.55	-13.09	3.02	0.54	-
2023/6	0.96	2.21	-7.71	5.42	-17.65	2.8	0.5	-
2023/5	0.93	2.31	-17.02	4.46	-19.51	2.93	0.48	-
2023/4	0.91	-15.56	-22.09	3.53	-20.14	2.86	0.49	-
2023/3	1.08	25.25	-9.51	2.61	-19.44	2.61	0.68	-
2023/2	0.86	29.26	3.11	1.53	-25.23	2.2	0.81	-
2023/1	0.67	-0.2	-44.84	0.67	-44.84	2.26	0.79	-
2022/12	0.67	-27.07	-36.42	12.45	-8.25	2.66	0.76	-
2022/11	0.92	-14.0	-20.4	11.78	-5.87	3.2	0.63	-
2022/10	1.07	-12.38	4.59	10.86	-4.4	3.33	0.61	-
2022/9	1.22	17.17	6.09	9.79	-5.29	3.21	0.8	-
2022/8	1.04	9.33	-7.57	8.57	-6.7	3.03	0.85	-
2022/7	0.95	-8.1	-25.11	7.53	-6.57	3.11	0.83	-
2022/6	1.04	-8.1	-15.71	6.58	-3.13	3.33	0.86	-
2022/5	1.13	-3.93	2.49	5.54	-0.35	3.49	0.82	-
2022/4	1.17	-1.92	-3.72	4.42	-1.05	3.21	0.9	-
2022/3	1.2	42.72	-12.72	3.24	-0.05	3.24	0.94	-
2022/2	0.84	-30.85	22.22	2.05	9.19	3.1	0.99	-
2022/1	1.21	15.02	1.69	1.21	1.69	3.42	0.9	-
2021/12	1.05	-8.7	-32.35	13.56	11.15	3.23	0.98	-
2021/11	1.15	13.0	-0.21	12.51	17.51	3.32	0.95	-
2021/10	1.02	-11.13	-23.97	11.36	19.67	3.3	0.96	-
2021/9	1.15	2.08	-25.56	10.34	26.86	3.54	0.67	-
2021/8	1.13	-11.4	-22.71	9.19	39.12	3.62	0.65	-
2021/7	1.27	3.42	13.2	8.06	56.61	3.6	0.66	子公司半導體代理銷售增加
2021/6	1.23	11.74	42.82	6.79	68.71	3.55	0.43	子公司半導體代理銷售增加
2021/5	1.1	-9.76	52.99	5.56	75.74	3.69	0.42	子公司半導體代理銷售增加
2021/4	1.22	-11.09	103.94	4.46	82.42	3.27	0.47	子公司半導體代理銷售增加
2021/3	1.37	99.88	98.52	3.25	75.47	3.25	0.48	低基期
2021/2	0.69	-42.46	-6.04	1.88	61.76	3.43	0.46	1-2月需求較去年同期略為增加
2021/1	1.19	-23.48	176.65	1.19	176.65	3.9	0.4	低基期
2020/12	1.56	34.66	125.48	12.2	52.19	4.06	0.44	客戶提前拉貨以備下一季庫存。
2020/11	1.16	-13.9	65.14	10.65	45.28	4.04	0.44	客戶備貨
2020/10	1.34	-12.99	76.3	9.49	43.18	4.34	0.41	客戶備貨。
2020/9	1.54	5.99	118.07	8.15	38.88	4.12	0.47	第三季客戶提前拉貨以備第四季庫存。
2020/8	1.46	29.76	91.21	6.6	28.02	3.44	0.56	第三季客戶提前拉貨以備第四季庫存。
2020/7	1.12	30.48	32.33	5.15	17.07	2.7	0.72	-
2020/6	0.86	19.69	43.99	4.03	13.43	2.18	0.82	-
2020/5	0.72	20.29	8.6	3.17	7.24	2.01	0.89	-
2020/4	0.6	-13.45	22.76	2.45	6.85	2.02	0.88	-
2020/3	0.69	-5.39	1.61	1.85	2.56	1.85	0.92	-
2020/2	0.73	69.4	61.34	1.16	3.14	1.85	0.92	1月因農曆年節假期未出貨之訂單遞延至2月出貨
2020/1	0.43	-37.63	-35.97	0.43	-35.97	0.0	N/A	-
2019/12	0.69	-1.37	24.86	8.02	-7.7	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	80	0.0	0.73	-38.14	-0.22	0	11.6	-5.77	17.90	-1.32	1.03	-52.75	5.94	-31.01	0.12	-55.56	0.89	-32.06	0.59	-37.89
2022 (9)	80	0.0	1.18	202.56	-0.11	0	12.31	-9.22	18.14	8.62	2.18	-9.92	8.61	169.91	0.27	-18.18	1.31	107.94	0.95	206.45
2021 (8)	80	0.0	0.39	0	0.00	0	13.56	10.97	16.70	20.49	2.42	908.33	3.19	0	0.33	1000.0	0.63	0	0.31	0
2020 (7)	80	0.0	-0.15	0	-0.10	0	12.22	51.99	13.86	40.57	0.24	0	-0.28	0	0.03	0	-0.01	0	-0.12	0
2019 (6)	80	0.0	-1.16	0	-1.22	0	8.04	-7.27	9.86	-38.99	-12.01	0	-10.93	0	-0.97	0	-0.89	0	-0.92	0
2018 (5)	80	-12.09	-0.25	0	-0.73	0	8.67	-16.47	16.16	-14.63	-5.06	0	-1.48	0	-0.44	0	-0.03	0	-0.2	0
2017 (4)	91	-9.0	-0.25	0	-0.06	0	10.38	-28.76	18.93	7.31	0.65	-70.32	-1.53	0	0.07	-78.12	-0.1	0	-0.22	0
2016 (3)	100	0.0	0.31	-77.04	0.16	-73.77	14.57	-9.5	17.64	-18.9	2.19	-56.37	2.68	-70.52	0.32	-60.49	0.5	-70.41	0.31	-77.54
2015 (2)	100	0.0	1.35	-51.96	0.61	-69.8	16.1	-15.97	21.75	-26.84	5.02	-60.78	9.09	-40.12	0.81	-66.94	1.69	-53.7	1.38	-51.58
2014 (1)	100	0.0	2.81	-44.58	2.02	-68.83	19.16	-27.34	29.73	0	12.80	0	15.18	0	2.45	-63.32	3.65	-43.85	2.85	-44.34

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