新漢 8234 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	141	0.0	0.0	0.18	125.0	-70.0	0.15	188.24	-25.0	0.11	257.14	-93.17	15.01	29.29	7.21	26.03	8.5	-10.55	0.49	106.27	-88.28	0.53	82.76	-91.88	0.07	107.69	-88.14	0.25	127.27	-70.59	0.78	116.15	-90.53	0.53	82.76	-91.88	14.47	141.07	131.05
24Q2 (19)	141	0.0	0.0	0.08	157.14	-11.11	-0.17	73.85	-165.38	-0.07	50.0	-106.93	11.61	-0.34	-20.42	23.99	9.54	-10.69	-7.82	-0.51	-309.65	0.29	116.02	-82.21	-0.91	0.0	-268.52	0.11	155.0	-15.38	-4.83	-187.5	-322.58	0.29	116.02	-82.21	-3.31	107.98	-116.20
24Q1 (18)	141	0.0	0.0	-0.14	58.82	-115.22	-0.65	-306.25	-178.31	-0.14	-111.02	-115.22	11.65	-6.28	-29.99	21.90	-9.35	-28.71	-7.78	-60.74	-176.35	-1.81	65.52	-121.45	-0.91	-51.67	-153.53	-0.2	58.33	-115.38	-1.68	75.4	-115.3	-1.81	65.52	-121.45	-8.75	-48.92	-243.12
23Q4 (17)	141	0.0	0.0	-0.34	-156.67	-180.95	-0.16	-180.0	-121.62	1.27	-21.12	-80.13	12.43	-11.21	-41.81	24.16	-16.98	-8.42	-4.84	-215.79	-194.53	-5.25	-180.4	-306.69	-0.6	-201.69	-155.05	-0.48	-156.47	-181.36	-6.83	-182.89	-331.53	-5.25	-180.4	-306.69	-7.62	205.00	-101.54
23Q3 (16)	141	0.0	0.0	0.60	566.67	-86.98	0.20	-23.08	110.2	1.61	59.41	-73.03	14.0	-4.04	-32.24	29.10	8.34	13.23	4.18	12.06	-13.28	6.53	300.61	-79.8	0.59	9.26	-40.4	0.85	553.85	-86.94	8.24	279.72	-83.43	6.53	300.61	-79.8	-8.18	238.22	-45.88
23Q2 (15)	141	0.0	0.0	0.09	-90.22	-87.14	0.26	-68.67	-54.39	1.01	9.78	-25.74	14.59	-12.32	-26.65	26.86	-12.57	11.45	3.73	-63.4	-37.21	1.63	-80.69	-71.0	0.54	-68.24	-54.24	0.13	-90.0	-86.87	2.17	-80.24	-68.64	1.63	-80.69	-71.0	-17.21	14.41	-28.26
23Q1 (14)	141	0.0	0.0	0.92	119.05	39.39	0.83	12.16	137.14	0.92	-85.6	39.39	16.64	-22.1	-3.54	30.72	16.45	21.33	10.19	99.02	112.29	8.44	232.28	50.45	1.7	55.96	104.82	1.3	120.34	39.78	10.98	272.2	50.62	8.44	232.28	50.45	-9.36	14.08	74.96
22Q4 (13)	141	0.0	0.0	0.42	-90.89	-30.0	0.74	137.76	48.0	6.39	7.04	539.0	21.36	3.39	1.52	26.38	2.65	14.2	5.12	6.22	18.24	2.54	-92.14	-44.9	1.09	10.1	19.78	0.59	-90.94	-30.59	2.95	-94.07	-40.76	2.54	-92.14	-44.9	3.63	233.84	-153.05
22Q3 (12)	141	0.0	0.0	4.61	558.57	723.21	-1.96	-443.86	-484.31	5.97	338.97	1392.5	20.66	3.87	13.58	25.70	6.64	4.68	4.82	-18.86	-18.58	32.32	475.09	522.74	0.99	-16.1	-8.33	6.51	557.58	724.05	49.72	618.5	686.71	32.32	475.09	522.74	9.59	282.31	-190.50
22Q2 (11)	141	0.0	0.0	0.70	6.06	677.78	0.57	62.86	1040.0	1.36	106.06	1006.67	19.89	15.3	30.43	24.10	-4.82	7.78	5.94	23.75	525.26	5.62	0.18	260.26	1.18	42.17	686.67	0.99	6.45	725.0	6.92	-5.08	436.43	5.62	0.18	260.26	-1.36	8.03	16.43
22Q1 (10)	141	0.0	0.0	0.66	10.0	375.0	0.35	-30.0	234.62	0.66	-34.0	375.0	17.25	-18.01	29.41	25.32	9.61	15.93	4.80	10.85	271.43	5.61	21.69	309.33	0.83	-8.79	324.32	0.93	9.41	373.53	7.29	46.39	383.66	5.61	21.69	309.33	-1.17	8.57	-15.98
21Q4 (9)	141	0.0	0.0	0.60	7.14	42.86	0.50	-1.96	78.57	1.00	150.0	-5.66	21.04	15.67	14.35	23.10	-5.91	-5.64	4.33	-26.86	5.1	4.61	-11.18	-0.65	0.91	-15.74	19.74	0.85	7.59	44.07	4.98	-21.2	-3.49	4.61	-11.18	-0.65	17.48	264.68	459.02
21Q3 (8)	141	0.0	0.0	0.56	522.22	100.0	0.51	920.0	96.15	0.40	366.67	-37.5	18.19	19.28	9.38	24.55	9.79	-1.25	5.92	523.16	84.42	5.19	232.69	101.95	1.08	620.0	103.77	0.79	558.33	102.56	6.32	389.92	90.36	5.19	232.69	101.95	16.84	329.86	519.62
21Q2 (7)	141	0.0	-2.08	0.09	137.5	-62.5	0.05	119.23	-86.84	-0.15	37.5	-140.54	15.25	14.4	-8.24	22.36	2.38	-6.99	0.95	133.93	-71.81	1.56	158.21	-42.22	0.15	140.54	-73.21	0.12	135.29	-64.71	1.29	150.19	-41.1	1.56	158.21	-42.22	-6.58	-9.82	-36.82
21Q1 (6)	141	0.0	0.0	-0.24	-157.14	-300.0	-0.26	-192.86	-316.67	-0.24	-122.64	-300.0	13.33	-27.55	-13.27	21.84	-10.78	-6.02	-2.80	-167.96	-283.01	-2.68	-157.76	-426.83	-0.37	-148.68	-254.17	-0.34	-157.63	-300.0	-2.57	-149.81	-269.08	-2.68	-157.76	-426.83	-8.46	-53.57	-92.59
20Q4 (5)	141	0.0	0.0	0.42	50.0	-8.7	0.28	7.69	-61.11	1.06	65.62	-34.16	18.4	10.64	-12.21	24.48	-1.53	-4.75	4.12	28.35	-30.17	4.64	80.54	42.77	0.76	43.4	-38.71	0.59	51.28	-9.23	5.16	55.42	23.44	4.64	80.54	42.77	-	-	0.00
20Q3 (4)	141	-2.08	0.0	0.28	16.67	0.0	0.26	-31.58	0.0	0.64	72.97	0.0	16.63	0.06	0.0	24.86	3.41	0.0	3.21	-4.75	0.0	2.57	-4.81	0.0	0.53	-5.36	0.0	0.39	14.71	0.0	3.32	51.6	0.0	2.57	-4.81	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	144	2.13	0.0	0.24	100.0	0.0	0.38	216.67	0.0	0.37	208.33	0.0	16.62	8.13	0.0	24.04	3.44	0.0	3.37	120.26	0.0	2.70	229.27	0.0	0.56	133.33	0.0	0.34	100.0	0.0	2.19	44.08	0.0	2.70	229.27	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	141	0.0	0.0	0.12	-73.91	0.0	0.12	-83.33	0.0	0.12	-92.55	0.0	15.37	-26.67	0.0	23.24	-9.57	0.0	1.53	-74.07	0.0	0.82	-74.77	0.0	0.24	-80.65	0.0	0.17	-73.85	0.0	1.52	-63.64	0.0	0.82	-74.77	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	141	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	1.61	0.0	0.0	20.96	0.0	0.0	25.70	0.0	0.0	5.90	0.0	0.0	3.25	0.0	0.0	1.24	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	4.18	0.0	0.0	3.25	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	4.97	4.45	42.57	43.25	-11.23	14.77	N/A	-
2024/9	4.76	-5.34	-12.02	38.27	-15.38	15.01	1.04	-
2024/8	5.03	-3.67	16.9	33.51	-15.83	14.26	1.09	-
2024/7	5.22	30.36	21.78	28.48	-19.8	13.76	1.13	-
2024/6	4.01	-11.56	-15.86	23.26	-25.51	11.61	1.39	-
2024/5	4.53	47.3	-18.41	19.25	-27.25	11.72	1.38	-
2024/4	3.08	-25.34	-28.06	14.72	-29.59	10.22	1.58	-
2024/3	4.12	35.99	-29.22	11.65	-29.99	11.65	1.32	-
2024/2	3.03	-32.68	-43.59	7.53	-30.4	12.15	1.27	-
2024/1	4.5	-2.55	-17.4	4.5	-17.4	13.44	1.15	-
2023/12	4.62	6.9	-29.31	57.66	-27.17	12.43	1.35	-
2023/11	4.32	23.83	-43.33	53.04	-26.97	13.22	1.27	-
2023/10	3.49	-35.54	-51.58	48.72	-25.06	13.2	1.27	本月合併營收較去年同期減少約51.58%，主係客戶仍在去化庫存，延後下單。
2023/9	5.41	25.77	-28.71	45.23	-21.75	14.0	1.37	-
2023/8	4.3	0.34	-34.0	39.82	-20.7	13.35	1.44	-
2023/7	4.29	-9.93	-34.5	35.51	-18.72	14.6	1.31	-
2023/6	4.76	-14.24	-34.58	31.23	-15.93	14.59	1.4	-
2023/5	5.55	29.87	-7.26	26.47	-11.39	15.65	1.31	-
2023/4	4.28	-26.54	-35.51	20.91	-12.43	15.47	1.32	-
2023/3	5.82	8.38	-21.54	16.64	-3.56	16.64	1.35	-
2023/2	5.37	-1.42	21.61	10.82	10.0	17.35	1.3	-
2023/1	5.45	-16.61	0.54	5.45	0.54	19.6	1.15	-
2022/12	6.53	-14.29	-13.45	79.17	16.75	21.36	1.13	-
2022/11	7.62	5.81	3.02	72.63	20.53	22.42	1.08	-
2022/10	7.2	-5.1	18.26	65.01	22.99	21.32	1.13	-
2022/9	7.59	16.44	11.38	57.81	23.6	20.66	1.07	-
2022/8	6.52	-0.41	5.28	50.21	25.69	20.34	1.08	-
2022/7	6.55	-10.04	26.42	43.69	29.43	19.81	1.11	-
2022/6	7.28	21.56	17.61	37.15	29.98	19.89	1.5	-
2022/5	5.99	-9.69	29.88	29.87	33.4	20.04	1.49	-
2022/4	6.63	-10.64	49.02	23.88	34.31	18.46	1.62	-
2022/3	7.42	68.02	52.35	17.25	29.4	17.25	1.72	差異原因:主係受疫情及缺料影響。
2022/2	4.42	-18.5	19.6	9.83	16.19	17.38	1.7	-
2022/1	5.42	-28.22	13.55	5.42	13.55	20.37	1.45	-
2021/12	7.55	2.01	11.79	67.81	1.2	21.04	1.32	-
2021/11	7.4	21.47	5.16	60.26	0.02	20.31	1.37	-
2021/10	6.09	-10.62	32.81	52.86	-0.65	19.1	1.46	-
2021/9	6.82	10.07	22.73	46.77	-3.81	18.19	1.38	-
2021/8	6.19	19.57	18.39	39.95	-7.24	17.56	1.43	-
2021/7	5.18	-16.3	-11.43	33.76	-10.78	15.98	1.57	-
2021/6	6.19	34.24	2.3	28.58	-10.66	15.25	1.39	-
2021/5	4.61	3.61	-13.89	22.39	-13.69	13.93	1.53	-
2021/4	4.45	-8.64	-14.8	17.78	-13.63	13.01	1.63	-
2021/3	4.87	31.91	-5.72	13.33	-13.23	13.33	1.18	-
2021/2	3.69	-22.63	-21.16	8.46	-17.04	15.21	1.03	-
2021/1	4.77	-29.33	-13.54	4.77	-13.54	18.56	0.85	-
2020/12	6.75	-4.04	-5.28	67.0	-7.12	18.38	0.8	-
2020/11	7.04	53.41	7.55	60.24	-7.32	17.18	0.86	-
2020/10	4.59	-17.41	-37.08	53.21	-8.98	15.37	0.96	-
2020/9	5.55	6.18	0.12	48.62	-4.98	16.63	1.02	-
2020/8	5.23	-10.55	-7.87	43.07	-5.6	17.13	0.99	-
2020/7	5.85	-3.32	0.3	37.84	-5.28	17.25	0.99	-
2020/6	6.05	12.98	0.92	31.99	-6.18	16.62	1.12	-
2020/5	5.35	2.52	-21.71	25.94	-7.7	15.74	1.18	-
2020/4	5.22	1.09	-6.87	20.59	-3.19	15.07	1.24	-
2020/3	5.17	10.3	-16.88	15.37	-1.88	15.37	1.19	-
2020/2	4.68	-15.14	31.74	10.2	7.98	17.33	1.05	-
2020/1	5.52	-22.58	-6.34	5.52	-6.34	19.19	0.95	-
2019/12	7.13	8.96	1.62	72.13	8.67	0.0	N/A	-
2019/11	6.54	-10.26	-2.74	65.01	9.5	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	141	0.0	1.27	-80.13	1.11	0	57.66	-27.17	27.94	10.0	3.86	-25.48	3.30	-71.91	2.22	-45.85	2.45	-81.89	1.79	-80.16
2022 (9)	141	0.0	6.39	539.0	-0.30	0	79.17	16.75	25.40	10.05	5.18	99.23	11.75	343.4	4.1	132.95	13.53	560.0	9.02	535.21
2021 (8)	141	0.0	1.00	-5.66	0.80	-24.53	67.81	1.18	23.08	-4.55	2.60	-16.4	2.65	-4.33	1.76	-15.79	2.05	-2.38	1.42	-5.33
2020 (7)	141	0.0	1.06	-33.75	1.06	-38.73	67.02	-7.08	24.18	-3.05	3.11	-26.3	2.77	-6.1	2.09	-31.25	2.1	-27.08	1.5	-33.92
2019 (6)	141	0.0	1.60	33.33	1.73	765.0	72.13	8.66	24.94	14.61	4.22	441.03	2.95	23.43	3.04	484.62	2.88	48.45	2.27	33.53
2018 (5)	141	0.0	1.20	21.21	0.20	-69.23	66.38	4.31	21.76	-5.1	0.78	-63.21	2.39	8.14	0.52	-61.48	1.94	6.59	1.7	22.3
2017 (4)	141	0.0	0.99	-38.51	0.65	-66.49	63.64	4.23	22.93	-9.9	2.12	-60.15	2.21	-39.45	1.35	-58.46	1.82	-34.3	1.39	-38.5
2016 (3)	141	0.71	1.61	15.83	1.94	40.58	61.06	10.86	25.45	-0.74	5.32	12.0	3.65	3.4	3.25	24.52	2.77	5.73	2.26	15.31
2015 (2)	140	2.19	1.39	-60.17	1.38	-12.1	55.08	2.27	25.64	0.83	4.75	-15.78	3.53	-60.99	2.61	-14.14	2.62	-54.04	1.96	-59.75
2014 (1)	137	7.03	3.49	156.62	1.57	86.9	53.86	29.1	25.43	0	5.64	0	9.05	0	3.04	83.13	5.7	153.33	4.87	175.14

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