晨訊科-DR 912000 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
22Q4 (20)	2181	0	-5.91	-0.36	0	-33.33	-0.53	0	-55.88	-0.92	0	-142.11	14.58	0	22.21	0.00	0	100.0	0.00	0	100.0	0.00	0	100.0	-11.83	0	-55.25	-7.76	0	-24.76	0.00	0	100.0	0.00	0	100.0	-50.00	50.00	50.00
22Q3 (19)	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	50.00	50.00
22Q2 (18)	2206	0	-2.95	-0.56	0	-409.09	-0.39	0	-178.57	-0.56	0	-409.09	10.54	0	-23.57	3.96	0	-75.56	-74.98	0	-259.27	-116.74	0	-545.69	-7.91	0	-174.65	-12.31	0	-392.4	-110.42	0	-568.4	-116.74	0	-545.69	-50.00	50.00	50.00
22Q1 (17)	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	50.00	50.00
21Q4 (16)	2318	0	-2.89	-0.27	0	-1450.0	-0.34	0	-580.0	-0.38	0	-533.33	11.93	0	-33.57	-12.33	0	-210.98	-63.92	0	-636.41	-52.15	0	-9928.85	-7.62	0	-388.46	-6.22	0	-1694.87	-53.04	0	-8319.05	-52.15	0	-9928.85	-50.00	50.00	50.00
21Q3 (15)	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	50.00	50.00
21Q2 (14)	2273	0	-3.89	-0.11	0	-37.5	-0.14	0	-75.0	-0.11	0	-37.5	13.79	0	-16.47	16.20	0	14.41	-20.87	0	-102.62	-18.08	0	-82.07	-2.88	0	-69.41	-2.5	0	-38.89	-16.52	0	-56.59	-18.08	0	-82.07	-50.00	-50.00	50.00
21Q1 (13)	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	-50.00	50.00
20Q4 (12)	2387	0	-3.4	0.02	0	-33.33	-0.05	0	0	-0.06	0	50.0	17.96	0	-37.55	11.11	0	-20.64	-8.68	0	-452.87	-0.52	0	-121.67	-1.56	0	-246.67	0.39	0	-46.58	-0.63	0	-201.61	-0.52	0	-121.67	-50.00	50.00	50.00
20Q3 (11)	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	50.00	50.00
20Q2 (10)	2365	0	-5.17	-0.08	0	46.67	-0.08	0	60.0	-0.08	0	46.67	16.51	0	-19.74	14.16	0	37.34	-10.30	0	51.44	-9.93	0	42.83	-1.7	0	61.01	-1.8	0	51.22	-10.55	0	41.36	-9.93	0	42.83	-50.00	-50.00	0.00
20Q1 (9)	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	-100.0	0	0	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	-100.0	0	-50.00	-50.00	0.00
19Q4 (8)	2471	0	-3.1	0.03	0	121.43	0.00	0	100.0	-0.12	0	-132.43	28.76	0	-8.23	14.00	0	673.77	-1.57	0	91.48	2.40	0	119.42	-0.45	0	92.2	0.73	0	120.98	0.62	0	105.22	2.40	0	119.42	-50.00	50.00	50.00
19Q3 (7)	0	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	-100.0	0	0.00	-100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0.00	100.0	0	0.00	100.0	0	-50.00	50.00	50.00
19Q2 (6)	2494	0	-2.58	-0.15	0	-130.0	-0.20	0	4.76	-0.15	0	-130.0	20.57	0	-65.32	10.31	0	24.37	-21.21	0	-566.98	-17.37	0	-183.75	-4.36	0	-130.69	-3.69	0	-128.81	-17.99	0	-169.01	-17.37	0	-183.75	-50.00	50.00	50.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/5	1.43	-9.9	-29.91	5.79	-40.57	3.86	N/A	-
2024/4	1.59	91.9	-33.57	4.35	-43.41	3.0	N/A	-
2024/3	0.83	43.89	-64.4	2.76	-47.87	2.76	N/A	由於2024年2月份適逢農曆新年，本集團員工休假接近兩個星期。因此2024年3月份的出貨和主營業務收入均比去年同期明顯減少。
2024/2	0.58	-57.34	-65.3	1.93	-34.85	4.56	N/A	由於2024年2月份適逢農曆新年，本集團員工休假接近兩個星期。因此2024年2月份的出貨和主營業務收入均比去年同期明顯減少。
2024/1	1.35	-48.54	4.12	1.35	4.12	5.41	N/A	-
2023/12	2.63	83.25	-3.05	21.42	-12.2	5.53	N/A	-
2023/11	1.43	-2.53	-33.01	18.79	-13.35	4.16	N/A	-
2023/10	1.47	17.08	-6.58	17.36	-11.19	3.9	N/A	-
2023/9	1.26	7.31	-50.0	15.89	-11.6	4.31	N/A	由於本集團的客戶對其採購單的提貨時間作出調整
2023/8	1.17	-37.92	-59.22	14.63	-5.36	4.9	N/A	本集團的客戶對其採購單的提貨時間作出調整
2023/7	1.89	2.49	-20.43	13.46	6.92	5.77	N/A	-
2023/6	1.84	-10.11	-8.75	11.58	13.26	6.28	N/A	-
2023/5	2.05	-14.61	28.0	9.74	18.67	6.78	N/A	-
2023/4	2.4	2.84	151.67	7.69	16.41	6.39	N/A	2022年4月，中國部分地區為應對冠狀病毒大流行採取強制限制措施，主營業務收入受到影響。2023年4月份一切已恢復正常。
2023/3	2.33	40.22	28.31	5.29	-6.37	5.29	N/A	-
2023/2	1.66	28.04	30.46	2.96	-22.8	5.67	N/A	-
2023/1	1.3	-52.09	-49.31	1.3	-49.31	6.15	N/A	由於2023年的農曆新年落在1月份，員工休假接近兩個星期。因此，本集團截至2023年1月31日止的未經審核收入比去年同期明顯減少。
2022/12	2.71	26.62	-12.78	24.4	-11.22	6.43	1.19	-
2022/11	2.14	35.92	-2.08	21.69	-11.02	6.23	1.23	-
2022/10	1.57	-37.33	18.6	19.55	-11.9	6.96	1.1	-
2022/9	2.51	-12.47	13.51	17.97	-13.84	7.75	0.0	-
2022/8	2.87	21.12	68.89	15.46	-17.09	7.26	0.0	由於今年上半年的部分出貨延遲到了8月份，因此比去年8月份的收入明顯增加。
2022/7	2.37	17.55	21.01	12.59	-25.71	5.99	0.0	-
2022/6	2.02	26.08	-46.9	10.22	-31.82	4.57	2.52	-
2022/5	1.6	67.88	-29.79	8.2	-26.7	4.37	2.63	-
2022/4	0.95	-47.56	-55.66	6.6	-25.91	4.04	2.84	自2022年3月中旬以來，中國部分地區為應對冠狀病毒(COVID-19)大流行採取強制限制措施，2022年4月主營業務之收入持續受到影響。
2022/3	1.82	42.56	-27.13	5.65	-16.46	5.65	0.0	-
2022/2	1.27	-50.25	-19.32	3.84	-10.23	6.94	0.0	-
2022/1	2.56	-17.57	-4.9	2.56	-4.9	7.85	0.0	-
2021/12	3.11	42.15	-28.82	27.48	-32.38	6.62	1.36	-
2021/11	2.19	64.64	-41.44	24.38	-32.81	5.73	1.58	-
2021/10	1.33	-40.01	-62.68	22.19	-31.82	5.24	1.72	因物聯網系統及運營業務及智能製造業務已完成出售，故今年無相關業務收入。
2021/9	2.21	30.22	-23.07	20.86	-28.03	5.87	0.0	-
2021/8	1.7	-13.21	-64.55	18.65	-28.58	7.46	0.0	因物聯網系統及運營業務及智能製造業務已完成出售，故今年無相關業務收入
2021/7	1.96	-48.42	-59.43	16.95	-20.49	8.03	0.0	因物聯網系統及運營業務及智能製造業務已完成出售，故今年無相關業務收入。
2021/6	3.8	66.73	-41.87	14.99	-9.09	8.22	1.05	-
2021/5	2.28	6.02	-18.53	11.19	12.41	6.92	1.25	-
2021/4	2.15	-13.82	4.04	8.91	24.5	6.22	1.39	-
2021/3	2.49	57.86	34.33	6.77	32.79	6.77	0.0	-
2021/2	1.58	-41.36	44.06	4.27	31.91	8.64	0.0	-
2021/1	2.69	-38.3	25.69	2.69	25.69	10.79	0.0	-
2020/12	4.37	16.94	-52.86	40.65	-20.1	11.66	0.72	由於疫情影響，部分合同未能在年底前完成交付做為收入，因此收入比上年同期減少。
2020/11	3.73	4.92	-21.72	36.28	-12.81	10.17	0.83	-
2020/10	3.56	23.64	-0.79	32.55	-11.66	11.23	0.75	-
2020/9	2.88	-39.99	-26.72	28.99	-12.83	12.5	0.0	-
2020/8	4.8	-0.67	7.39	26.11	-10.97	16.16	0.0	-
2020/7	4.83	-26.11	14.92	21.32	-14.27	14.16	0.0	-
2020/6	6.53	133.67	11.9	16.49	-20.21	11.39	1.05	-
2020/5	2.8	35.42	-17.55	9.96	-32.86	6.72	1.78	-
2020/4	2.06	11.25	-36.14	7.16	-37.4	6.06	1.97	-
2020/3	1.86	69.29	-31.09	5.09	-37.89	13.26	0.0	-
2020/1	2.14	-76.86	-48.02	2.14	-48.02	16.17	0.0	-
2019/12	9.26	94.21	33.18	50.88	-44.14	17.62	N/A	-
2019/11	4.77	32.97	10.46	41.62	-50.54	12.28	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/10	3.59	-8.67	-24.76	36.85	-53.83	11.98	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/9	3.93	-12.04	-7.77	33.26	-55.68	12.59	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/8	4.46	6.28	2.3	29.33	-58.56	14.5	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/7	4.2	-28.05	-49.03	24.87	-62.56	13.43	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/6	5.84	72.14	-60.77	20.67	-64.48	0.0	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少
2019/5	3.39	4.89	-45.81	14.83	-65.75	0.0	N/A	主要是因為模塊業務的銷售額減少

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2022 (10)	2192	-5.44	-0.92	0	-0.92	0	25.13	-2.29	-1.89	0	-78.55	0	-79.59	0	-19.74	0	-19.66	0	-20.06	0
2021 (9)	2318	-2.89	-0.38	0	-0.49	0	25.72	-25.36	2.97	-76.37	-40.84	0	-33.88	0	-10.5	0	-8.61	0	-8.72	0
2020 (8)	2387	-3.4	-0.06	0	-0.13	0	34.46	-30.14	12.57	0.88	-9.46	0	-5.03	0	-3.26	0	-1.86	0	-1.41	0
2019 (7)	2471	-3.1	-0.12	0	-0.19	0	49.33	-45.59	12.46	172.05	-9.76	0	-5.84	0	-4.81	0	-3.52	0	-2.96	0
2018 (6)	2550	-0.31	0.37	117.65	-0.46	0	90.66	-26.92	4.58	-62.24	-8.45	0	9.30	195.24	-7.66	0	11.75	122.54	9.33	119.53
2017 (5)	2558	0.0	0.17	30.77	0.02	-50.0	124.05	9.51	12.13	-17.76	1.19	-22.22	3.15	15.38	1.48	-14.94	5.28	31.67	4.25	32.4
2016 (4)	2558	0.0	0.13	18.18	0.04	0.0	113.28	-16.34	14.75	10.74	1.53	8.51	2.73	24.66	1.74	-8.9	4.01	5.53	3.21	17.15
2015 (3)	2558	0.04	0.11	175.0	0.04	0	135.41	41.08	13.32	4.06	1.41	0	2.19	51.03	1.91	0	3.8	85.37	2.74	179.59
2014 (2)	2557	0.27	0.04	0	-0.11	0	95.98	45.53	12.80	17.0	-1.30	0	1.45	0	-1.25	0	2.05	0	0.98	0
2013 (1)	2550	27.82	-0.38	0	-0.40	0	65.95	-41.34	10.94	0	-14.76	0	-15.32	0	-9.74	0	-10.65	0	-9.59	0