儒鴻 1476 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	274	6.47	2.37	13.91	6.82	16.58	40.33	17.98	56.21	30.57	100.32	4.58	25.82	32.32	2.54	-2.27	23.02	5.16	0.83	17.70	-2.05	-9.42	23.09	9.95	26.87	17.75	2.36	13.93	22.08	-4.99	-13.92	17.70	-2.05	-9.42	15.13	12.07	29.63
24Q2 (19)	274	6.32	21.77	24.65	5.85	42.68	28.01	11.51	121.77	42.27	95.93	25.68	22.66	31.52	7.1	1.12	21.89	13.19	3.11	18.07	-3.21	1.52	21.0	42.28	26.51	17.34	21.68	24.57	23.24	-0.17	0.96	18.07	-3.21	1.52	7.75	11.77	6.50
24Q1 (18)	274	5.19	1.76	72.43	4.10	-29.67	29.75	5.19	-72.5	72.43	76.33	-10.19	17.47	29.43	-9.47	3.77	19.34	-15.29	11.41	18.67	13.36	46.78	14.76	-23.96	30.85	14.25	1.79	72.31	23.28	13.56	39.07	18.67	13.36	46.78	-1.79	-4.23	-4.86
23Q4 (17)	274	5.10	-10.21	76.47	5.83	19.96	68.99	18.87	37.04	-23.76	84.99	6.6	11.39	32.51	-1.69	18.22	22.83	0.0	47.96	16.47	-15.71	58.67	19.41	6.65	64.91	14.0	-10.14	76.77	20.50	-20.08	52.76	16.47	-15.71	58.67	4.27	0.91	13.16
23Q3 (16)	274	5.68	12.03	-28.19	4.86	6.35	-20.85	13.77	70.21	-37.01	79.73	1.94	-25.58	33.07	6.1	14.03	22.83	7.54	9.13	19.54	9.78	-3.55	18.2	9.64	-18.79	15.58	11.93	-28.2	25.65	11.42	0.71	19.54	9.78	-3.55	11.15	40.23	25.48
23Q2 (15)	274	5.07	68.44	-31.76	4.57	44.62	-28.93	8.09	168.77	-42.01	78.21	20.36	-30.26	31.17	9.91	11.4	21.23	22.29	2.86	17.80	39.94	-2.04	16.6	47.16	-28.29	13.92	68.32	-31.7	23.02	37.51	-0.3	17.80	39.94	-2.04	2.76	36.30	18.10
23Q1 (14)	274	3.01	4.15	-53.91	3.16	-8.41	-45.8	3.01	-87.84	-53.91	64.98	-14.84	-36.16	28.36	3.13	5.98	17.36	12.51	-11.88	12.72	22.54	-27.69	11.28	-4.16	-43.74	8.27	4.42	-53.82	16.74	24.74	-22.46	12.72	22.54	-27.69	-21.81	-29.66	-26.11
22Q4 (13)	274	2.89	-63.46	-39.16	3.45	-43.81	-26.28	24.75	13.22	31.86	76.3	-28.78	-22.55	27.50	-5.17	12.02	15.43	-26.24	-4.04	10.38	-48.77	-21.54	11.77	-47.48	-25.69	7.92	-63.5	-39.22	13.42	-47.31	-17.62	10.38	-48.77	-21.54	-16.63	-28.50	-24.16
22Q3 (12)	274	7.91	6.46	125.36	6.14	-4.51	79.01	21.86	56.7	55.92	107.13	-4.48	32.93	29.00	3.65	17.65	20.92	1.36	40.59	20.26	11.5	69.54	22.41	-3.2	86.91	21.7	6.48	125.34	25.47	10.31	68.12	20.26	11.5	69.54	2.85	10.12	2.89
22Q2 (11)	274	7.43	13.78	33.63	6.43	10.29	9.54	13.95	113.63	32.73	112.15	10.19	14.59	27.98	4.56	0.25	20.64	4.77	3.1	18.17	3.3	16.62	23.15	15.46	18.11	20.38	13.79	33.64	23.09	6.95	20.45	18.17	3.3	16.62	6.75	25.62	17.43
22Q1 (10)	274	6.53	37.47	31.92	5.83	24.57	20.21	6.53	-65.21	31.92	101.78	3.31	23.84	26.76	9.0	-6.56	19.70	22.51	-2.23	17.59	32.96	6.48	20.05	26.58	21.07	17.91	37.45	31.89	21.59	32.54	5.37	17.59	32.96	6.48	12.78	36.40	30.50
21Q4 (9)	274	4.75	35.33	-18.24	4.68	36.44	-24.88	18.77	33.88	21.02	98.52	22.25	5.64	24.55	-0.41	-18.95	16.08	8.06	-27.34	13.23	10.71	-22.63	15.84	32.11	-23.26	13.03	35.31	-18.31	16.29	7.52	-22.21	13.23	10.71	-22.63	2.29	-0.77	-2.57
21Q3 (8)	274	3.51	-36.87	-23.19	3.43	-41.57	-27.94	14.02	33.4	44.69	80.59	-17.66	9.27	24.65	-11.68	-17.78	14.88	-25.67	-32.05	11.95	-23.3	-29.66	11.99	-38.83	-25.76	9.63	-36.85	-23.14	15.15	-20.97	-28.61	11.95	-23.3	-29.66	0.71	-12.27	-10.27
21Q2 (7)	274	5.56	12.32	114.67	5.87	21.03	132.94	10.51	112.32	104.87	97.87	19.08	79.12	27.91	-2.55	2.69	20.02	-0.65	22.3	15.58	-5.69	19.85	19.6	18.36	118.99	15.25	12.3	114.79	19.17	-6.44	14.58	15.58	-5.69	19.85	3.60	-1.24	-0.56
21Q1 (6)	274	4.95	-14.8	94.88	4.85	-22.15	83.02	4.95	-68.09	94.88	82.19	-11.87	36.73	28.64	-5.45	10.54	20.15	-8.95	31.27	16.52	-3.39	42.54	16.56	-19.77	79.41	13.58	-14.86	94.84	20.49	-2.15	38.07	16.52	-3.39	42.54	7.29	6.16	4.37
20Q4 (5)	274	5.81	27.13	40.34	6.23	30.88	38.75	15.51	60.06	-1.02	93.26	26.45	20.51	30.29	1.03	5.98	22.13	1.05	15.99	17.10	0.65	16.49	20.64	27.8	39.84	15.95	27.29	40.4	20.94	-1.32	17.25	17.10	0.65	16.49	-	-	0.00
20Q3 (4)	274	4.57	76.45	0.0	4.76	88.89	0.0	9.69	88.89	0.0	73.75	34.97	0.0	29.98	10.3	0.0	21.90	33.78	0.0	16.99	30.69	0.0	16.15	80.45	0.0	12.53	76.48	0.0	21.22	26.84	0.0	16.99	30.69	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	274	2.59	1.97	0.0	2.52	-4.91	0.0	5.13	101.97	0.0	54.64	-9.1	0.0	27.18	4.9	0.0	16.37	6.64	0.0	13.00	12.17	0.0	8.95	-3.03	0.0	7.1	1.87	0.0	16.73	12.74	0.0	13.00	12.17	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	274	2.54	-38.65	0.0	2.65	-40.98	0.0	2.54	-83.79	0.0	60.11	-22.33	0.0	25.91	-9.34	0.0	15.35	-19.55	0.0	11.59	-21.05	0.0	9.23	-37.47	0.0	6.97	-38.64	0.0	14.84	-16.91	0.0	11.59	-21.05	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	274	4.14	0.0	0.0	4.49	0.0	0.0	15.67	0.0	0.0	77.39	0.0	0.0	28.58	0.0	0.0	19.08	0.0	0.0	14.68	0.0	0.0	14.76	0.0	0.0	11.36	0.0	0.0	17.86	0.0	0.0	14.68	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	33.01	3.49	15.53	305.58	21.51	101.98	N/A	-
2024/9	31.89	-13.97	33.89	272.58	22.27	100.32	0.54	-
2024/8	37.08	18.27	37.1	240.68	20.88	102.41	0.53	-
2024/7	31.35	-7.77	8.6	203.61	18.34	98.59	0.55	-
2024/6	33.99	2.22	26.68	172.26	20.3	95.93	0.54	-
2024/5	33.25	15.88	27.81	138.27	18.83	90.16	0.57	-
2024/4	28.69	1.68	13.11	105.02	16.24	78.73	0.65	-
2024/3	28.22	29.34	17.92	76.33	17.46	76.33	0.66	-
2024/2	21.82	-17.02	9.03	48.11	17.2	74.92	0.67	-
2024/1	26.29	-1.94	24.97	26.29	24.97	82.71	0.61	-
2023/12	26.82	-9.42	1.5	307.9	-22.51	84.99	0.52	-
2023/11	29.61	3.62	8.32	281.09	-24.22	82.0	0.54	-
2023/10	28.57	19.92	26.65	251.48	-26.81	79.43	0.55	-
2023/9	23.82	-11.9	-17.82	222.92	-30.56	79.73	0.59	-
2023/8	27.04	-6.31	-30.9	199.09	-31.83	82.75	0.57	-
2023/7	28.87	7.55	-25.97	172.05	-31.97	81.72	0.57	-
2023/6	26.84	3.17	-33.87	143.18	-33.06	78.22	0.56	-
2023/5	26.01	2.55	-24.68	116.35	-32.88	75.3	0.58	-
2023/4	25.37	6.04	-31.49	90.33	-34.92	69.29	0.63	-
2023/3	23.92	19.54	-35.78	64.97	-36.16	64.97	0.72	-
2023/2	20.01	-4.89	-27.82	41.05	-36.39	67.45	0.69	-
2023/1	21.04	-20.3	-42.84	21.04	-42.84	74.77	0.63	-
2022/12	26.4	-3.4	-36.96	397.35	10.62	76.28	0.61	-
2022/11	27.33	21.16	-12.66	370.95	16.91	78.89	0.59	-
2022/10	22.56	-22.21	-11.01	343.62	20.14	90.7	0.51	-
2022/9	29.0	-25.9	41.48	321.06	23.17	107.14	0.47	-
2022/8	39.14	0.36	53.81	292.06	21.61	118.72	0.42	去年生產基地因受疫情隔離政策影響，縮減部分產能造成營收萎縮，致基期較低，今年已恢復正常生產及出口。
2022/7	39.0	-3.91	12.55	252.92	17.79	114.12	0.44	-
2022/6	40.59	17.5	25.88	213.93	18.8	112.15	0.58	-
2022/5	34.54	-6.71	1.44	173.34	17.26	108.81	0.6	-
2022/4	37.03	-0.59	17.24	138.8	21.99	101.99	0.64	-
2022/3	37.25	34.36	19.69	101.78	23.82	101.78	0.76	-
2022/2	27.72	-24.69	19.25	64.53	26.34	106.41	0.73	-
2022/1	36.81	-12.1	32.26	36.81	32.26	109.98	0.7	-
2021/12	41.88	33.82	13.11	359.17	27.47	98.52	0.84	-
2021/11	31.29	23.45	25.45	317.29	29.64	77.14	1.07	-
2021/10	25.35	23.66	-18.98	286.0	30.12	71.29	1.16	-
2021/9	20.5	-19.44	-21.17	260.65	38.27	80.59	1.03	-
2021/8	25.45	-26.55	24.68	240.15	47.79	92.33	0.9	-
2021/7	34.65	7.45	26.74	214.71	51.11	100.93	0.82	主係全球經濟逐漸復甦，致業績成長。
2021/6	32.24	-5.29	66.7	180.06	56.91	97.87	0.72	主係全球經濟逐漸復甦，致業績成長。
2021/5	34.05	7.8	66.94	147.82	54.92	96.74	0.73	主係全球經濟逐漸復甦，致業績成長。
2021/4	31.58	1.48	111.81	113.78	51.66	85.94	0.82	主係全球經濟逐漸復甦，致業績成長。
2021/3	31.12	33.87	63.56	82.19	36.74	82.19	0.77	主係全球經濟逐漸復甦，出口需求增溫所致。
2021/2	23.24	-16.48	28.6	51.08	24.32	88.1	0.72	-
2021/1	27.83	-24.82	20.95	27.83	20.95	89.8	0.71	-
2020/12	37.02	48.43	35.61	281.75	0.17	93.26	0.56	-
2020/11	24.94	-20.28	5.72	244.73	-3.63	82.38	0.63	-
2020/10	31.29	19.66	18.07	219.79	-4.58	77.84	0.67	-
2020/9	26.15	28.11	15.86	188.5	-7.53	73.89	0.65	-
2020/8	20.41	-25.33	-17.84	162.35	-10.44	66.92	0.72	-
2020/7	27.33	42.5	11.02	141.94	-9.27	66.91	0.72	-
2020/6	19.18	-5.94	-17.67	114.61	-13.06	54.48	0.77	-
2020/5	20.39	36.78	-20.6	95.43	-12.07	54.34	0.77	-
2020/4	14.91	-21.7	-26.94	75.03	-9.43	52.03	0.81	-
2020/3	19.04	5.34	-14.14	60.13	-3.71	60.13	0.73	-
2020/2	18.07	-21.44	12.17	41.08	2.03	68.52	0.64	-
2020/1	23.01	-16.13	-4.73	23.01	-4.73	74.04	0.59	-
2019/12	27.44	16.29	7.59	281.37	2.02	0.0	N/A	-
2019/11	23.59	-10.96	2.56	253.94	1.45	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	274	0.0	18.87	-23.76	18.43	-15.65	307.9	-22.51	31.44	12.89	21.27	9.24	16.81	-1.64	65.49	-15.35	66.76	-21.83	51.76	-23.77
2022 (9)	274	0.0	24.75	31.93	21.85	15.98	397.36	10.63	27.85	5.37	19.47	9.32	17.09	19.26	77.37	20.93	85.4	33.73	67.9	31.87
2021 (8)	274	0.0	18.76	20.95	18.84	16.58	359.17	27.48	26.43	-7.81	17.81	-8.71	14.33	-5.1	63.98	16.39	63.86	19.95	51.49	21.01
2020 (7)	274	0.0	15.51	-1.02	16.16	1.83	281.75	0.18	28.67	-0.62	19.51	0.31	15.10	-1.24	54.97	0.48	53.24	-1.81	42.55	-1.02
2019 (6)	274	0.0	15.67	-1.82	15.87	3.25	281.25	1.98	28.85	0.1	19.45	1.09	15.29	-3.72	54.71	3.13	54.22	-0.93	42.99	-1.85
2018 (5)	274	0.0	15.96	43.53	15.37	20.74	275.78	13.81	28.82	4.76	19.24	11.02	15.88	26.03	53.05	26.34	54.73	45.44	43.8	43.51
2017 (4)	274	2.24	11.12	-18.65	12.73	-5.98	242.32	-1.2	27.51	-3.74	17.33	-9.6	12.60	-15.55	41.99	-10.7	37.63	-19.09	30.52	-16.61
2016 (3)	268	2.68	13.67	-14.51	13.54	-4.65	245.26	-3.9	28.58	1.96	19.17	1.11	14.92	-8.75	47.02	-2.81	46.51	-9.18	36.6	-12.31
2015 (2)	261	0.0	15.99	38.92	14.20	40.32	255.21	22.44	28.03	6.78	18.96	12.66	16.35	13.46	48.38	37.95	51.21	37.0	41.74	38.95
2014 (1)	261	3.98	11.51	5.5	10.12	2.33	208.43	14.89	26.25	0	16.83	0	14.41	0	35.07	6.6	37.38	12.66	30.04	9.72

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