逸昌 3567 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	34	0.45	-22.41	-60.18	0.44	-16.98	-57.28	1.45	45.0	-38.56	0.79	-5.95	-35.25	39.35	-3.98	-19.25	23.84	-9.59	-34.93	19.37	-17.33	-38.64	0.19	-13.64	-57.78	0.15	-25.0	-60.53	24.25	-16.35	-38.55	19.37	-17.33	-38.64	2.29	7.85	43.43
24Q2 (19)	34	0.58	38.1	-32.56	0.53	103.85	-32.91	1.00	138.1	-18.7	0.84	10.53	-20.75	40.98	28.54	-6.35	26.37	59.14	-15.13	23.43	23.32	-15.2	0.22	69.23	-33.33	0.2	42.86	-31.03	28.99	21.7	-12.39	23.43	23.32	-15.2	-5.15	1.86	19.49
24Q1 (18)	34	0.42	-34.38	13.51	0.26	-64.86	-31.58	0.42	-86.05	13.51	0.76	-20.83	0.0	31.88	-28.86	-9.02	16.57	-47.97	-19.68	19.00	-16.19	14.25	0.13	-58.06	-18.75	0.14	-36.36	7.69	23.82	-16.74	14.24	19.00	-16.19	14.25	-21.07	-38.87	-46.51
23Q4 (17)	34	0.64	-43.36	113.33	0.74	-28.16	131.25	3.01	27.54	27.54	0.96	-21.31	33.33	44.81	-8.04	34.28	31.85	-13.07	69.87	22.67	-28.19	62.63	0.31	-31.11	121.43	0.22	-42.11	120.0	28.61	-27.5	64.61	22.67	-28.19	62.63	-3.11	-5.98	1.11
23Q3 (16)	34	1.13	31.4	145.65	1.03	30.38	194.29	2.36	91.87	14.56	1.22	15.09	46.99	48.73	11.36	55.34	36.64	17.93	105.96	31.57	14.26	66.6	0.45	36.36	200.0	0.38	31.03	137.5	39.46	19.25	71.94	31.57	14.26	66.6	27.28	81.92	69.14
23Q2 (15)	34	0.86	132.43	7.5	0.79	107.89	11.27	1.23	232.43	-23.13	1.06	39.47	1.92	43.76	24.89	5.67	31.07	50.61	5.57	27.63	66.15	6.68	0.33	106.25	6.45	0.29	123.08	7.41	33.09	58.71	3.02	27.63	66.15	6.68	22.52	77.88	63.32
23Q1 (14)	34	0.37	23.33	-53.75	0.38	18.75	-48.65	0.37	-84.32	-53.75	0.76	5.56	-30.28	35.04	5.0	-15.65	20.63	10.03	-30.19	16.63	19.3	-33.77	0.16	14.29	-50.0	0.13	30.0	-51.85	20.85	19.97	-33.58	16.63	19.3	-33.77	-3.85	-5.73	5.09
22Q4 (13)	34	0.30	-34.78	-65.91	0.32	-8.57	-63.64	2.36	14.56	-23.62	0.72	-13.25	-37.39	33.37	6.38	-24.66	18.75	5.4	-42.5	13.94	-26.44	-46.38	0.14	-6.67	-63.16	0.1	-37.5	-66.67	17.38	-24.27	-46.34	13.94	-26.44	-46.38	-16.72	-38.64	-29.64
22Q3 (12)	34	0.46	-42.5	-47.73	0.35	-50.7	-52.7	2.06	28.75	-6.36	0.83	-20.19	-28.45	31.37	-24.25	-24.66	17.79	-39.55	-34.79	18.95	-26.83	-26.41	0.15	-51.61	-53.12	0.16	-40.74	-46.67	22.95	-28.55	-26.47	18.95	-26.83	-26.41	-12.39	-21.25	-27.38
22Q2 (11)	34	0.80	0.0	5.26	0.71	-4.05	0.0	1.60	100.0	21.21	1.04	-4.59	-4.59	41.41	-0.31	3.4	29.43	-0.41	7.25	25.90	3.15	9.84	0.31	-3.12	3.33	0.27	0.0	3.85	32.12	2.33	10.53	25.90	3.15	9.84	-4.90	-4.54	-9.98
22Q1 (10)	34	0.80	-9.09	40.35	0.74	-15.91	32.14	0.80	-74.11	40.35	1.09	-5.22	11.22	41.54	-6.21	12.82	29.55	-9.38	22.61	25.11	-3.42	27.66	0.32	-15.79	33.33	0.27	-10.0	42.11	31.39	-3.09	27.71	25.11	-3.42	27.66	-3.04	-4.54	1.51
21Q4 (9)	34	0.88	0.0	23.94	0.88	18.92	23.94	3.09	40.45	31.49	1.15	-0.86	8.49	44.29	6.36	5.65	32.61	19.54	13.07	26.00	0.97	13.74	0.38	18.75	22.58	0.3	0.0	25.0	32.39	3.78	13.25	26.00	0.97	13.74	2.78	7.89	11.58
21Q3 (8)	34	0.88	15.79	57.14	0.74	4.23	32.14	2.20	66.67	34.97	1.16	6.42	18.37	41.64	3.97	11.79	27.28	-0.58	12.54	25.75	9.2	32.8	0.32	6.67	33.33	0.3	15.38	57.89	31.21	7.4	28.75	25.75	9.2	32.8	8.82	24.56	15.51
21Q2 (7)	34	0.76	33.33	40.74	0.71	26.79	33.96	1.32	131.58	23.36	1.09	11.22	18.48	40.05	8.77	4.41	27.44	13.86	8.16	23.58	19.88	18.25	0.3	25.0	30.43	0.26	36.84	44.44	29.06	18.23	16.57	23.58	19.88	18.25	1.84	6.80	2.83
21Q1 (6)	34	0.57	-19.72	7.55	0.56	-21.13	5.66	0.57	-75.74	7.55	0.98	-7.55	7.69	36.82	-12.17	-4.81	24.10	-16.44	-2.27	19.67	-13.95	-1.75	0.24	-22.58	9.09	0.19	-20.83	5.56	24.58	-14.06	-2.11	19.67	-13.95	-1.75	0.31	3.54	2.83
20Q4 (5)	34	0.71	26.79	12.7	0.71	26.79	9.23	2.35	44.17	30.56	1.06	8.16	7.07	41.92	12.54	0.24	28.84	18.98	1.41	22.86	17.9	4.72	0.31	29.17	10.71	0.24	26.32	9.09	28.60	17.99	1.82	22.86	17.9	4.72	-	-	0.00
20Q3 (4)	34	0.56	3.7	0.0	0.56	5.66	0.0	1.63	52.34	0.0	0.98	6.52	0.0	37.25	-2.89	0.0	24.24	-4.45	0.0	19.39	-2.76	0.0	0.24	4.35	0.0	0.19	5.56	0.0	24.24	-2.77	0.0	19.39	-2.76	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	34	0.54	1.89	0.0	0.53	0.0	0.0	1.07	101.89	0.0	0.92	1.1	0.0	38.36	-0.83	0.0	25.37	2.88	0.0	19.94	-0.4	0.0	0.23	4.55	0.0	0.18	0.0	0.0	24.93	-0.72	0.0	19.94	-0.4	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	34	0.53	-15.87	0.0	0.53	-18.46	0.0	0.53	-70.56	0.0	0.91	-8.08	0.0	38.68	-7.51	0.0	24.66	-13.29	0.0	20.02	-8.29	0.0	0.22	-21.43	0.0	0.18	-18.18	0.0	25.11	-10.61	0.0	20.02	-8.29	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	34	0.63	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	1.80	0.0	0.0	0.99	0.0	0.0	41.82	0.0	0.0	28.44	0.0	0.0	21.83	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	28.09	0.0	0.0	21.83	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.25	-5.2	-26.59	2.64	-22.06	0.79	N/A	-
2024/9	0.27	-0.45	-28.94	2.38	-21.54	0.79	0.0	-
2024/8	0.27	6.51	-38.71	2.11	-20.5	0.79	0.0	-
2024/7	0.25	-6.94	-37.64	1.85	-16.9	0.81	0.0	-
2024/6	0.27	-4.99	-27.78	1.59	-12.29	0.84	0.0	-
2024/5	0.29	0.74	-21.01	1.32	-8.26	0.84	0.0	-
2024/4	0.28	2.86	-11.58	1.04	-4.01	0.77	0.0	-
2024/3	0.28	27.92	-1.77	0.76	-0.83	0.76	0.0	-
2024/2	0.22	-18.87	-10.59	0.48	-0.28	0.78	0.0	-
2024/1	0.27	-11.38	9.99	0.27	9.99	0.88	0.0	-
2023/12	0.3	-5.06	22.08	4.0	8.45	0.96	0.0	-
2023/11	0.32	-8.71	30.16	3.7	7.48	1.04	0.0	-
2023/10	0.35	-8.23	46.19	3.38	5.76	1.16	0.0	-
2023/9	0.38	-14.14	53.24	3.04	2.54	1.22	0.0	因去年基期過低所致,急單影響數將逐漸降低.
2023/8	0.44	8.38	53.7	2.66	-2.04	1.22	0.0	因客戶急單增加所致
2023/7	0.4	7.76	34.26	2.22	-8.57	1.14	0.0	-
2023/6	0.38	3.91	15.38	1.82	-14.63	1.06	0.0	-
2023/5	0.36	12.78	2.81	1.44	-20.04	0.96	0.0	-
2023/4	0.32	14.28	-12.93	1.08	-25.56	0.84	0.0	-
2023/3	0.28	16.43	-25.34	0.76	-29.84	0.76	0.0	-
2023/2	0.24	-0.19	-29.27	0.48	-32.22	0.73	0.0	-
2023/1	0.24	-1.64	-34.93	0.24	-34.93	0.73	0.0	-
2022/12	0.24	1.21	-35.2	3.68	-15.9	0.72	0.0	-
2022/11	0.24	2.53	-36.4	3.44	-14.08	0.72	0.0	-
2022/10	0.24	-3.8	-40.26	3.2	-11.73	0.77	0.0	-
2022/9	0.25	-13.89	-37.25	2.96	-8.23	0.83	0.0	-
2022/8	0.29	-5.31	-26.45	2.72	-4.23	0.91	0.0	-
2022/7	0.3	-7.38	-20.85	2.43	-0.72	0.98	0.0	-
2022/6	0.33	-7.41	-12.2	2.13	2.98	1.04	0.0	-
2022/5	0.35	-4.49	-3.57	1.8	6.29	1.09	0.0	-
2022/4	0.37	-1.99	3.33	1.45	8.99	1.08	0.0	-
2022/3	0.38	10.3	8.58	1.09	11.05	1.09	0.0	-
2022/2	0.34	-8.18	12.96	0.71	12.39	1.09	0.0	-
2022/1	0.37	-2.04	11.88	0.37	11.88	1.13	0.0	-
2021/12	0.38	-0.66	9.59	4.38	13.26	1.15	0.0	-
2021/11	0.38	-3.68	5.7	4.0	13.62	1.17	0.0	-
2021/10	0.4	1.04	11.19	3.62	14.52	1.17	0.0	-
2021/9	0.39	0.92	13.39	3.23	14.94	1.16	0.0	-
2021/8	0.39	1.89	19.17	2.84	15.16	1.14	0.0	-
2021/7	0.38	2.72	22.67	2.45	14.55	1.11	0.0	-
2021/6	0.37	1.68	21.36	2.07	13.18	1.09	0.0	-
2021/5	0.36	2.34	16.58	1.7	11.54	1.07	0.0	-
2021/4	0.36	2.98	18.0	1.33	10.23	1.0	0.0	-
2021/3	0.35	14.74	16.68	0.98	7.65	0.98	0.0	-
2021/2	0.3	-9.05	4.97	0.63	3.29	0.98	0.0	-
2021/1	0.33	-4.05	1.81	0.33	1.81	1.04	0.0	-
2020/12	0.35	-4.18	5.66	3.87	7.47	1.06	0.0	-
2020/11	0.36	1.3	7.21	3.52	7.65	1.06	0.0	-
2020/10	0.36	3.04	9.12	3.16	7.7	1.03	0.0	-
2020/9	0.34	6.08	9.93	2.81	7.52	0.98	0.0	-
2020/8	0.33	4.87	11.91	2.46	7.2	0.94	0.0	-
2020/7	0.31	1.63	9.53	2.14	6.51	0.93	0.0	-
2020/6	0.31	-2.31	8.13	1.83	6.02	0.92	0.0	-
2020/5	0.31	3.59	9.53	1.52	5.6	0.91	0.0	-
2020/4	0.3	1.83	6.69	1.21	4.64	0.88	0.0	-
2020/3	0.3	3.23	5.34	0.91	3.97	0.91	0.0	-
2020/2	0.29	-11.79	5.37	0.61	3.32	0.94	0.0	-
2020/1	0.33	-0.42	1.58	0.33	1.58	0.99	0.0	-
2019/12	0.33	-2.78	-6.88	3.6	-12.89	0.0	N/A	-
2019/11	0.34	3.11	-7.1	3.27	-13.45	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	34	0.0	2.97	28.02	2.91	37.26	4.0	8.7	43.87	16.68	30.96	25.14	25.54	17.43	1.24	36.26	1.26	27.27	1.02	27.5
2022 (9)	34	0.0	2.32	-23.43	2.12	-26.39	3.68	-15.98	37.60	-7.98	24.74	-11.67	21.75	-9.07	0.91	-26.02	0.99	-23.26	0.8	-23.81
2021 (8)	34	0.0	3.03	31.74	2.88	22.55	4.38	13.18	40.86	4.42	28.01	8.27	23.92	16.0	1.23	23.0	1.29	29.0	1.05	31.25
2020 (7)	34	0.0	2.30	29.21	2.35	31.28	3.87	7.5	39.13	10.98	25.87	20.72	20.62	20.58	1.0	29.87	1.0	28.21	0.8	29.03
2019 (6)	34	-2.86	1.78	-31.27	1.79	-33.95	3.6	-12.83	35.26	-14.25	21.43	-22.33	17.10	-24.0	0.77	-32.46	0.78	-32.17	0.62	-33.33
2018 (5)	35	0.0	2.59	-4.43	2.71	-3.9	4.13	-1.43	41.12	-1.91	27.59	-1.53	22.50	-3.68	1.14	-2.56	1.15	-3.36	0.93	-5.1
2017 (4)	35	-2.78	2.71	12.45	2.82	18.49	4.19	4.49	41.92	2.69	28.02	12.39	23.36	7.75	1.17	17.0	1.19	12.26	0.98	12.64
2016 (3)	36	2.86	2.41	99.17	2.38	112.5	4.01	20.06	40.82	24.79	24.93	88.86	21.68	65.12	1.0	127.27	1.06	112.0	0.87	97.73
2015 (2)	35	-2.78	1.21	19.8	1.12	19.15	3.34	-12.11	32.71	23.06	13.20	33.87	13.13	37.78	0.44	18.92	0.5	21.95	0.44	22.22
2014 (1)	36	-2.7	1.01	90.57	0.94	193.75	3.8	-1.55	26.58	0	9.86	0	9.53	0	0.37	164.29	0.41	86.36	0.36	89.47

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