博磊 3581 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	51	-0.18	-220.0	-181.82	0.27	222.73	92.86	0.00	-100.0	-100.0	3.5	0.29	-5.91	37.67	27.09	13.88	8.97	291.7	23.9	0.36	-93.01	-93.77	0.31	287.5	14.81	-0.09	-212.5	-181.82	2.41	-68.5	-70.79	0.36	-93.01	-93.77	3.67	27.50	138.91
24Q2 (19)	51	0.15	275.0	650.0	-0.22	55.1	-57.14	0.18	350.0	-40.0	3.49	7.06	2.35	29.64	-3.67	15.6	2.29	273.48	4.09	5.15	30.38	138.43	0.08	300.0	14.29	0.08	300.0	700.0	7.65	10.39	63.46	5.15	30.38	138.43	-1.44	187.50	-197.45
24Q1 (18)	51	0.04	100.0	-85.71	-0.49	-450.0	-2350.0	0.04	-92.73	-85.71	3.26	-9.94	-15.32	30.77	16.55	-7.71	-1.32	-131.81	-125.19	3.95	165.1	-41.48	-0.04	-126.67	-120.0	0.02	100.0	-85.71	6.93	189.96	-25.08	3.95	165.1	-41.48	-6.31	4.55	-225.00
23Q4 (17)	51	0.02	-90.91	-93.94	0.14	0.0	-75.44	0.55	5.77	-56.35	3.62	-2.69	-15.02	26.40	-20.19	-23.77	4.15	-42.68	-56.5	1.49	-74.22	-70.55	0.15	-44.44	-63.41	0.01	-90.91	-94.12	2.39	-71.03	-64.64	1.49	-74.22	-70.55	3.20	454.55	100.00
23Q3 (16)	51	0.22	1000.0	-63.93	0.14	200.0	-62.16	0.52	73.33	-43.48	3.72	9.09	0.54	33.08	29.02	-12.46	7.24	229.09	-31.7	5.78	167.59	-45.11	0.27	285.71	-30.77	0.11	1000.0	-64.52	8.25	76.28	-40.69	5.78	167.59	-45.11	-1.17	453.57	-200.00
23Q2 (15)	51	0.02	-92.86	0	-0.14	-600.0	-156.0	0.30	7.14	-6.25	3.41	-11.43	-5.28	25.64	-23.1	-32.03	2.20	-58.02	-78.87	2.16	-68.0	11.92	0.07	-65.0	-81.08	0.01	-92.86	0	4.68	-49.41	-31.78	2.16	-68.0	11.92	-10.52	-54.01	-351.75
23Q1 (14)	51	0.28	-15.15	-9.68	-0.02	-103.51	-104.26	0.28	-77.78	-9.68	3.85	-9.62	9.07	33.34	-3.73	-17.8	5.24	-45.07	-55.86	6.75	33.4	4.49	0.2	-51.22	-52.38	0.14	-17.65	-12.5	9.25	36.83	-3.44	6.75	33.4	4.49	2.76	-30.52	-24.73
22Q4 (13)	51	0.33	-45.9	-17.5	0.57	54.05	26.67	1.26	36.96	-40.28	4.26	15.14	18.99	34.63	-8.36	-4.71	9.54	-10.0	6.12	5.06	-51.95	-29.92	0.41	5.13	28.12	0.17	-45.16	-19.05	6.76	-51.4	-19.04	5.06	-51.95	-29.92	8.96	-22.95	51.02
22Q3 (12)	51	0.61	0	-15.28	0.37	48.0	-37.29	0.92	187.5	-46.2	3.7	2.78	1.93	37.79	0.19	-12.4	10.60	1.83	-18.46	10.53	445.6	-12.9	0.39	5.41	-17.02	0.31	0	-16.22	13.91	102.77	-7.64	10.53	445.6	-12.9	2.38	-50.00	0.59
22Q2 (11)	51	0.00	-100.0	-100.0	0.25	-46.81	-66.67	0.32	3.23	-67.68	3.6	1.98	13.92	37.72	-7.0	-2.56	10.41	-12.3	-32.71	1.93	-70.12	-83.77	0.37	-11.9	-24.49	0	-100.0	-100.0	6.86	-28.39	-52.03	1.93	-70.12	-83.77	0.29	-61.25	-21.19
22Q1 (10)	51	0.31	-22.5	-6.06	0.47	4.44	95.83	0.31	-85.31	-6.06	3.53	-1.4	30.26	40.56	11.61	-4.2	11.87	32.04	57.43	6.46	-10.53	-13.52	0.42	31.25	110.0	0.16	-23.81	-5.88	9.58	14.73	0.21	6.46	-10.53	-13.52	-1.39	-33.47	-9.64
21Q4 (9)	51	0.40	-44.44	-13.04	0.45	-23.73	550.0	2.11	23.39	40.67	3.58	-1.38	5.92	36.34	-15.76	-13.68	8.99	-30.85	-31.43	7.22	-40.28	-51.8	0.32	-31.91	-27.27	0.21	-43.24	-12.5	8.35	-44.56	-61.7	7.22	-40.28	-51.8	6.74	-17.67	-22.53
21Q3 (8)	51	0.72	9.09	188.0	0.59	-21.33	136.0	1.71	72.73	64.42	3.63	14.87	23.47	43.14	11.44	12.7	13.00	-15.97	83.36	12.09	1.68	112.85	0.47	-4.08	123.81	0.37	8.82	184.62	15.06	5.31	110.63	12.09	1.68	112.85	15.74	54.55	95.59
21Q2 (7)	51	0.66	100.0	-24.14	0.75	212.5	0.0	0.99	200.0	25.32	3.16	16.61	-0.32	38.71	-8.57	-9.45	15.47	105.17	-7.81	11.89	59.17	-25.17	0.49	145.0	-7.55	0.34	100.0	-24.44	14.30	49.58	-25.25	11.89	59.17	-25.17	-1.61	35.87	276.25
21Q1 (6)	51	0.33	-28.26	512.5	0.24	340.0	0	0.33	-78.0	512.5	2.71	-19.82	7.97	42.34	0.57	25.45	7.54	-42.49	196.85	7.47	-50.13	1921.95	0.2	-54.55	233.33	0.17	-29.17	525.0	9.56	-56.15	865.66	7.47	-50.13	1921.95	-2.42	27.87	100.00
20Q4 (5)	51	0.46	84.0	228.57	-0.10	-140.0	-137.04	1.50	44.23	42.86	3.38	14.97	21.58	42.10	9.98	-1.75	13.11	84.91	62.25	14.98	163.73	296.3	0.44	109.52	100.0	0.24	84.62	242.86	21.80	204.9	302.96	14.98	163.73	296.3	-	-	0.00
20Q3 (4)	51	0.25	-71.26	0.0	0.25	-66.67	0.0	1.04	31.65	0.0	2.94	-7.26	0.0	38.28	-10.46	0.0	7.09	-57.75	0.0	5.68	-64.25	0.0	0.21	-60.38	0.0	0.13	-71.11	0.0	7.15	-62.62	0.0	5.68	-64.25	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	51	0.87	1187.5	0.0	0.75	0	0.0	0.79	1087.5	0.0	3.17	26.29	0.0	42.75	26.67	0.0	16.78	560.63	0.0	15.89	3975.61	0.0	0.53	783.33	0.0	0.45	1225.0	0.0	19.13	1832.32	0.0	15.89	3975.61	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	51	-0.08	-157.14	0.0	0.00	-100.0	0.0	-0.08	-107.62	0.0	2.51	-9.71	0.0	33.75	-21.24	0.0	2.54	-68.56	0.0	-0.41	-110.85	0.0	0.06	-72.73	0.0	-0.04	-157.14	0.0	0.99	-81.7	0.0	-0.41	-110.85	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	51	0.14	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	1.05	0.0	0.0	2.78	0.0	0.0	42.85	0.0	0.0	8.08	0.0	0.0	3.78	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	5.41	0.0	0.0	3.78	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.08	-14.73	-12.01	12.59	-5.79	3.62	N/A	-
2024/10	1.26	-1.11	9.77	11.51	-5.16	3.81	N/A	-
2024/9	1.28	1.24	2.72	10.25	-6.73	3.5	1.5	-
2024/8	1.26	31.9	3.61	8.97	-7.93	3.5	1.5	-
2024/7	0.96	-25.25	-24.13	7.71	-9.59	3.31	1.58	-
2024/6	1.28	19.4	-13.99	6.75	-7.06	3.49	1.46	-
2024/5	1.07	-5.28	17.3	5.47	-5.27	3.3	1.54	-
2024/4	1.13	3.14	12.19	4.4	-9.52	3.31	1.54	-
2024/3	1.1	2.23	-18.76	3.26	-15.22	3.26	1.61	-
2024/2	1.07	-1.53	-9.41	2.17	-13.3	3.41	1.54	-
2024/1	1.09	-12.19	-16.82	1.09	-16.82	3.56	1.47	-
2023/12	1.24	1.41	6.19	14.61	-3.23	3.62	1.48	-
2023/11	1.23	6.37	-27.96	13.37	-4.02	3.62	1.47	-
2023/10	1.15	-7.46	-17.05	12.14	-0.69	3.62	1.48	-
2023/9	1.24	2.12	-8.17	10.99	1.39	3.73	1.65	-
2023/8	1.22	-3.42	4.1	9.74	2.76	3.97	1.55	-
2023/7	1.26	-15.26	7.34	8.52	2.57	3.67	1.68	-
2023/6	1.49	62.86	22.43	7.26	1.79	3.41	1.83	-
2023/5	0.91	-9.41	-21.6	5.77	-2.45	3.28	1.91	-
2023/4	1.01	-25.32	-17.21	4.86	2.25	3.55	1.76	-
2023/3	1.35	14.0	10.86	3.85	8.97	3.85	1.61	-
2023/2	1.19	-9.58	5.99	2.5	7.97	3.67	1.69	-
2023/1	1.31	12.1	9.83	1.31	9.83	4.18	1.48	-
2022/12	1.17	-31.21	-12.96	15.1	14.95	4.26	1.43	-
2022/11	1.7	22.49	54.35	13.93	18.13	4.45	1.37	本公司自製設備類產品及代理產品於11月受惠於客戶驗收，以致營收較去年同期增加。
2022/10	1.39	2.43	17.04	12.23	14.4	3.91	1.56	-
2022/9	1.36	15.78	-0.8	10.84	14.07	3.7	1.7	-
2022/8	1.17	-0.41	-11.41	9.48	16.57	3.56	1.76	-
2022/7	1.18	-3.36	24.4	8.31	22.0	3.56	1.76	-
2022/6	1.22	4.27	15.22	7.13	21.61	3.6	1.56	-
2022/5	1.17	-4.34	34.55	5.92	23.02	3.61	1.56	-
2022/4	1.22	0.01	-1.43	4.75	20.48	3.56	1.58	-
2022/3	1.22	8.99	31.35	3.53	30.51	3.53	1.52	-
2022/2	1.12	-6.31	27.03	2.31	30.06	3.66	1.47	-
2022/1	1.19	-11.16	33.04	1.19	33.04	3.64	1.47	-
2021/12	1.34	21.99	7.48	13.13	9.56	3.63	1.45	-
2021/11	1.1	-7.11	-10.44	11.79	9.8	3.65	1.44	-
2021/10	1.19	-13.18	32.64	10.69	12.42	3.87	1.36	-
2021/9	1.37	3.39	59.37	9.5	10.32	3.63	1.34	市場需求提升以及公司積極擴展業務，以致營收較去年同期成長。
2021/8	1.32	39.86	41.68	8.13	4.9	3.32	1.46	-
2021/7	0.94	-10.49	-17.72	6.81	-0.12	2.87	1.69	-
2021/6	1.06	21.77	9.46	5.87	3.43	3.16	1.34	-
2021/5	0.87	-29.93	-28.34	4.81	2.2	3.03	1.4	-
2021/4	1.24	33.29	24.71	3.94	12.77	3.05	1.4	-
2021/3	0.93	5.4	-17.15	2.71	8.04	2.71	1.46	-
2021/2	0.88	-1.88	36.34	1.78	28.44	3.03	1.31	-
2021/1	0.9	-28.23	21.53	0.9	21.53	3.38	1.17	-
2020/12	1.25	1.64	27.36	11.99	1.7	3.38	0.91	-
2020/11	1.23	37.56	40.03	10.74	-0.62	2.98	1.03	-
2020/10	0.89	4.31	-0.93	9.5	-4.22	2.68	1.15	-
2020/9	0.86	-8.08	-21.01	8.61	-4.55	2.94	1.13	-
2020/8	0.93	-18.78	-7.7	7.75	-2.3	3.05	1.09	-
2020/7	1.15	19.07	21.39	6.82	-1.51	3.32	1.0	-
2020/6	0.96	-20.29	-23.78	5.67	-5.14	3.17	1.05	-
2020/5	1.21	21.95	24.22	4.71	-0.13	3.32	1.0	-
2020/4	0.99	-11.45	4.86	3.5	-6.48	2.76	1.2	-
2020/3	1.12	73.47	17.06	2.5	-10.32	2.51	1.31	-
2020/2	0.65	-12.53	-19.45	1.38	-24.6	2.37	1.39	-
2020/1	0.74	-24.79	-28.59	0.74	-28.59	0.0	N/A	-
2019/12	0.98	11.76	-6.21	11.79	1.14	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	51	0.0	0.55	-56.35	0.14	-91.52	14.61	-3.25	29.75	-20.73	4.77	-54.79	4.12	-31.1	0.7	-55.97	0.91	-34.53	0.28	-56.25
2022 (9)	51	0.0	1.26	-40.28	1.65	-16.67	15.1	15.44	37.53	-6.27	10.55	-7.21	5.98	-38.67	1.59	6.71	1.39	-10.9	0.64	-40.74
2021 (8)	51	0.0	2.11	40.67	1.98	130.23	13.08	9.09	40.04	1.14	11.37	9.43	9.75	0.31	1.49	19.2	1.56	-1.27	1.08	40.26
2020 (7)	51	0.0	1.50	42.86	0.86	-15.69	11.99	1.61	39.59	1.28	10.39	44.51	9.72	58.82	1.25	47.06	1.58	83.72	0.77	42.59
2019 (6)	51	0.0	1.05	50.0	1.02	39.73	11.8	1.2	39.09	5.25	7.19	20.44	6.12	32.18	0.85	21.43	0.86	24.64	0.54	50.0
2018 (5)	51	0.0	0.70	-53.33	0.73	-51.66	11.66	-4.58	37.14	1.14	5.97	-26.48	4.63	-39.95	0.7	-29.29	0.69	-30.3	0.36	-53.25
2017 (4)	51	0.0	1.50	48.51	1.51	60.64	12.22	37.92	36.72	-4.75	8.12	3.7	7.71	20.47	0.99	43.48	0.99	33.78	0.77	48.08
2016 (3)	51	0.0	1.01	12.22	0.94	-30.37	8.86	7.26	38.55	-6.55	7.83	-26.69	6.40	13.27	0.69	-21.59	0.74	12.12	0.52	10.64
2015 (2)	51	10.87	0.90	-55.67	1.35	35.0	8.26	-6.14	41.25	17.42	10.68	35.36	5.65	-46.5	0.88	27.54	0.66	-40.54	0.47	-49.46
2014 (1)	46	-13.21	2.03	105.05	1.00	-57.81	8.8	-19.56	35.13	0	7.89	0	10.56	0	0.69	-55.19	1.11	30.59	0.93	78.85

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