湧德 3689 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	80	1.27	2.56	2.34	59.18	13.04	2.10	223.08	41.89	4.37	116.34	-3.1	14.33	18.72	-19.04	30.18	22.63	26.01	14.86	108.42	65.29	13.12	38.25	43.54	2.13	147.67	33.96	1.86	60.34	14.81	16.14	30.16	40.96	13.12	38.25	43.54	14.88	113.23	264.67
24Q2 (19)	79	0.0	2.6	1.47	167.27	-1.34	0.65	306.25	-7.14	2.02	267.27	-17.21	12.07	11.04	-22.97	24.61	20.17	20.28	7.13	258.29	39.8	9.49	156.49	27.55	0.86	290.91	7.5	1.16	169.77	0.87	12.40	159.41	39.33	9.49	156.49	27.55	-3.74	96.14	125.34
24Q1 (18)	79	1.28	2.6	0.55	25.0	-42.11	0.16	-55.56	-83.16	0.55	-88.87	-42.11	10.87	-18.52	-25.14	20.48	5.13	-4.48	1.99	-42.49	-68.61	3.70	42.86	-24.95	0.22	-52.17	-76.09	0.43	26.47	-41.1	4.78	25.13	-22.15	3.70	42.86	-24.95	-21.57	-26.87	-65.62
23Q4 (17)	78	0.0	1.3	0.44	-78.74	-29.03	0.36	-75.68	-55.0	4.94	9.53	16.24	13.34	-24.63	-9.38	19.48	-18.66	-0.92	3.46	-61.51	-25.27	2.59	-71.66	-3.0	0.46	-71.07	-32.35	0.34	-79.01	-29.17	3.82	-66.64	8.22	2.59	-71.66	-3.0	-5.84	-19.90	17.88
23Q3 (16)	78	1.3	1.3	2.07	38.93	109.09	1.48	111.43	196.0	4.51	84.84	24.59	17.7	12.95	18.39	23.95	17.06	25.59	8.99	76.27	112.53	9.14	22.85	85.02	1.59	98.75	152.38	1.62	40.87	110.39	11.45	28.65	70.39	9.14	22.85	85.02	10.43	47.89	42.56
23Q2 (15)	77	0.0	0.0	1.49	56.84	16.41	0.70	-26.32	-11.39	2.44	156.84	-7.22	15.67	7.92	-7.93	20.46	-4.57	10.12	5.10	-19.56	4.51	7.44	50.91	30.07	0.8	-13.04	-3.61	1.15	57.53	17.35	8.90	44.95	27.87	7.44	50.91	30.07	3.28	55.03	-3.79
23Q1 (14)	77	0.0	0.0	0.95	53.23	-30.15	0.95	18.75	2.15	0.95	-77.65	-30.15	14.52	-1.36	-12.16	21.44	9.05	10.29	6.34	36.93	10.07	4.93	84.64	-19.05	0.92	35.29	-3.16	0.73	52.08	-29.81	6.14	73.94	-18.78	4.93	84.64	-19.05	-1.45	7.93	39.38
22Q4 (13)	77	0.0	5.48	0.62	-37.37	40.91	0.80	60.0	370.59	4.25	17.4	29.57	14.72	-1.54	-1.8	19.66	3.09	18.22	4.63	9.46	157.22	2.67	-45.95	20.81	0.68	7.94	151.85	0.48	-37.66	50.0	3.53	-47.47	17.67	2.67	-45.95	20.81	-6.85	-30.02	11.64
22Q3 (12)	77	0.0	10.0	0.99	-22.66	-31.25	0.50	-36.71	-54.95	3.62	37.64	21.07	14.95	-12.16	-13.53	19.07	2.64	-2.7	4.23	-13.32	-36.39	4.94	-13.64	-19.28	0.63	-24.1	-45.22	0.77	-21.43	-23.0	6.72	-3.45	-7.82	4.94	-13.64	-19.28	-4.60	-14.27	-25.88
22Q2 (11)	77	0.0	10.0	1.28	-5.88	10.34	0.79	-15.05	3.95	2.63	93.38	69.68	17.02	2.96	7.79	18.58	-4.42	-5.4	4.88	-15.28	9.42	5.72	-6.08	5.54	0.83	-12.63	18.57	0.98	-5.77	20.99	6.96	-7.94	21.04	5.72	-6.08	5.54	6.62	101.61	216.00
22Q1 (10)	77	5.48	10.0	1.36	209.09	248.72	0.93	447.06	200.0	1.36	-58.54	248.72	16.53	10.27	21.72	19.44	16.9	2.53	5.76	220.0	152.63	6.09	175.57	195.63	0.95	251.85	206.45	1.04	225.0	285.19	7.56	152.0	208.57	6.09	175.57	195.63	-1.52	69.83	181.19
21Q4 (9)	73	4.29	4.29	0.44	-69.44	202.33	0.17	-84.68	133.33	3.28	9.7	139.42	14.99	-13.3	20.02	16.63	-15.15	7.71	1.80	-72.93	169.5	2.21	-63.89	250.34	0.27	-76.52	184.38	0.32	-68.0	206.67	3.00	-58.85	273.41	2.21	-63.89	250.34	-1.90	-22.65	-19.32
21Q3 (8)	70	0.0	0.0	1.44	24.14	193.88	1.11	46.05	362.5	2.99	92.9	66.11	17.29	9.5	28.84	19.60	-0.2	5.49	6.65	49.1	199.55	6.12	12.92	130.08	1.15	64.29	283.33	1.0	23.46	194.12	7.29	26.78	120.24	6.12	12.92	130.08	12.88	110.79	95.60
21Q2 (7)	70	0.0	0.0	1.16	197.44	-32.56	0.76	145.16	-42.42	1.55	297.44	19.23	15.79	16.27	7.93	19.64	3.59	-11.37	4.46	95.61	-42.6	5.42	163.11	-30.42	0.7	125.81	-38.6	0.81	200.0	-32.5	5.75	134.69	-33.83	5.42	163.11	-30.42	12.50	194.07	152.97
21Q1 (6)	70	0.0	0.0	0.39	190.7	192.86	0.31	160.78	170.45	0.39	-71.53	192.86	13.58	8.73	46.49	18.96	22.8	29.24	2.28	188.03	149.67	2.06	240.14	147.36	0.31	196.88	172.09	0.27	190.0	193.1	2.45	241.62	162.34	2.06	240.14	147.36	0.90	1.47	-75.86
20Q4 (5)	70	0.0	0.0	-0.43	-187.76	-315.0	-0.51	-312.5	-368.42	1.37	-23.89	77.92	12.49	-6.93	2.13	15.44	-16.9	-13.69	-2.59	-216.67	-257.93	-1.47	-155.26	-426.67	-0.32	-206.67	-260.0	-0.3	-188.24	-314.29	-1.73	-152.27	-208.12	-1.47	-155.26	-426.67	-	-	0.00
20Q3 (4)	70	0.0	0.0	0.49	-71.51	0.0	0.24	-81.82	0.0	1.80	38.46	0.0	13.42	-8.27	0.0	18.58	-16.16	0.0	2.22	-71.43	0.0	2.66	-65.85	0.0	0.3	-73.68	0.0	0.34	-71.67	0.0	3.31	-61.91	0.0	2.66	-65.85	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	70	0.0	0.0	1.72	509.52	0.0	1.32	400.0	0.0	1.30	409.52	0.0	14.63	57.82	0.0	22.16	51.06	0.0	7.77	269.28	0.0	7.79	279.08	0.0	1.14	365.12	0.0	1.2	513.79	0.0	8.69	321.12	0.0	7.79	279.08	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	70	0.0	0.0	-0.42	-310.0	0.0	-0.44	-331.58	0.0	-0.42	-154.55	0.0	9.27	-24.2	0.0	14.67	-18.0	0.0	-4.59	-379.88	0.0	-4.35	-1066.67	0.0	-0.43	-315.0	0.0	-0.29	-307.14	0.0	-3.93	-345.62	0.0	-4.35	-1066.67	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	70	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.77	0.0	0.0	12.23	0.0	0.0	17.89	0.0	0.0	1.64	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	1.60	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	5.1	9.25	15.71	47.02	-17.83	14.88	N/A	-
2024/10	4.66	-8.98	-5.41	41.93	-20.63	14.45	N/A	-
2024/9	5.12	9.96	-5.32	37.26	-22.2	14.32	0.43	-
2024/8	4.66	2.69	-19.2	32.14	-24.35	13.41	0.46	-
2024/7	4.54	7.74	-30.41	27.48	-25.16	12.43	0.5	-
2024/6	4.21	14.58	-20.44	22.94	-24.02	12.07	0.46	-
2024/5	3.68	-12.13	-29.2	18.73	-24.78	11.59	0.48	-
2024/4	4.18	12.04	-19.27	15.05	-23.62	10.78	0.51	-
2024/3	3.73	30.46	-39.72	10.87	-25.17	10.87	0.54	-
2024/2	2.86	-32.99	-38.52	7.13	-14.34	11.17	0.52	-
2024/1	4.27	5.86	16.3	4.27	16.3	12.71	0.46	-
2023/12	4.03	-8.38	-17.78	61.26	-3.09	13.37	0.49	-
2023/11	4.4	-10.69	-17.6	57.23	-1.85	14.75	0.45	-
2023/10	4.93	-8.91	10.33	52.83	-0.26	16.11	0.41	-
2023/9	5.41	-6.15	-0.69	47.89	-1.24	17.7	0.47	-
2023/8	5.77	-11.56	29.62	42.48	-1.31	17.59	0.48	-
2023/7	6.52	23.19	29.19	36.71	-4.87	17.01	0.49	-
2023/6	5.29	1.97	1.45	30.19	-10.0	15.67	0.66	-
2023/5	5.19	0.18	-14.58	24.9	-12.11	16.57	0.63	-
2023/4	5.18	-16.33	-9.63	19.7	-11.44	16.03	0.65	-
2023/3	6.19	33.06	-2.12	14.52	-12.07	14.52	0.84	-
2023/2	4.65	26.77	18.31	8.33	-18.25	13.23	0.92	-
2023/1	3.67	-25.16	-41.27	3.67	-41.27	13.92	0.87	-
2022/12	4.91	-8.18	-8.87	63.22	2.58	14.72	0.89	-
2022/11	5.34	19.59	6.2	58.31	3.68	15.26	0.86	-
2022/10	4.47	-18.01	-4.31	52.97	3.43	14.37	0.91	-
2022/9	5.45	22.49	-6.01	48.5	4.21	14.95	0.95	-
2022/8	4.45	-11.85	-21.22	43.05	5.67	14.72	0.96	-
2022/7	5.05	-3.26	-11.76	38.6	10.0	16.35	0.87	-
2022/6	5.22	-14.13	1.96	33.55	14.24	17.03	0.93	-
2022/5	6.08	5.98	14.38	28.33	16.84	18.14	0.87	-
2022/4	5.74	-9.37	7.16	22.25	17.53	16.0	0.99	-
2022/3	6.33	60.85	34.17	16.52	21.61	16.52	0.98	-
2022/2	3.93	-37.07	17.98	10.19	14.93	15.57	1.04	-
2022/1	6.25	16.11	13.09	6.25	13.09	16.67	0.97	-
2021/12	5.38	7.0	24.91	61.62	23.19	15.09	0.98	-
2021/11	5.03	7.73	13.34	56.24	23.03	15.5	0.96	-
2021/10	4.67	-19.47	16.47	51.21	24.07	16.12	0.92	-
2021/9	5.8	2.67	29.95	46.53	24.89	17.17	0.82	-
2021/8	5.65	-1.26	25.62	40.73	24.2	16.49	0.85	-
2021/7	5.72	11.78	27.39	35.09	23.98	16.15	0.87	-
2021/6	5.12	-3.68	9.75	29.36	23.33	15.78	0.91	-
2021/5	5.31	-0.7	6.41	24.25	26.64	15.38	0.93	-
2021/4	5.35	13.46	9.85	18.93	33.78	13.4	1.07	-
2021/3	4.72	41.43	21.73	13.58	46.35	13.58	0.97	-
2021/2	3.33	-39.67	65.79	8.86	64.0	13.17	1.0	配合客戶需求出貨量增加
2021/1	5.53	28.24	62.94	5.53	62.94	14.28	0.92	配合客戶需求出貨量增加
2020/12	4.31	-2.89	4.97	50.02	7.19	12.76	0.91	-
2020/11	4.44	10.71	4.62	45.71	7.41	12.91	0.9	-
2020/10	4.01	-10.16	3.73	41.27	7.72	12.97	0.9	-
2020/9	4.46	-0.74	2.77	37.26	8.16	13.45	0.84	-
2020/8	4.5	0.12	5.49	32.8	8.94	13.65	0.82	-
2020/7	4.49	-3.69	13.27	28.3	9.51	14.15	0.8	-
2020/6	4.66	-6.61	25.59	23.81	8.83	14.53	0.74	-
2020/5	4.99	2.5	31.53	19.14	5.4	13.74	0.78	-
2020/4	4.87	25.73	27.09	14.15	-1.49	10.76	1.0	-
2020/3	3.87	92.63	-4.17	9.28	-11.9	9.28	1.15	-
2020/2	2.01	-40.71	-13.92	5.4	-16.71	9.51	1.13	-
2020/1	3.39	-17.37	-18.28	3.39	-18.28	0.0	N/A	-
2019/12	4.11	-3.22	5.01	46.66	4.36	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	78	1.3	4.83	17.23	3.50	16.28	61.24	-3.13	21.49	12.1	6.16	25.71	6.28	27.64	3.77	21.61	4.82	21.72	3.85	17.74
2022 (9)	77	5.48	4.12	35.97	3.01	28.09	63.22	2.55	19.17	2.24	4.90	24.05	4.92	20.29	3.1	27.57	3.96	34.24	3.27	36.25
2021 (8)	73	4.29	3.03	134.88	2.35	279.03	61.65	23.77	18.75	3.48	3.95	186.23	4.09	123.5	2.43	252.17	2.95	158.77	2.4	152.63
2020 (7)	70	0.0	1.29	69.74	0.62	113.79	49.81	6.93	18.12	0.55	1.38	0	1.83	0	0.69	0	1.14	322.22	0.95	79.25
2019 (6)	70	0.0	0.76	-54.49	0.29	-72.38	46.58	4.02	18.02	-3.79	-0.06	0	0.00	0	-0.03	0	0.27	-73.27	0.53	-55.83
2018 (5)	70	0.0	1.67	-51.87	1.05	-61.54	44.78	4.41	18.73	-11.57	1.44	-73.28	1.73	-66.86	0.65	-71.86	1.01	-60.55	1.2	-50.62
2017 (4)	70	0.0	3.47	28.04	2.73	66.46	42.89	-4.14	21.18	7.57	5.39	50.14	5.22	32.49	2.31	43.48	2.56	16.89	2.43	27.89
2016 (3)	70	0.0	2.71	10.61	1.64	20.59	44.74	-0.38	19.69	-1.01	3.59	-5.77	3.94	7.65	1.61	-5.85	2.19	-7.98	1.9	7.95
2015 (2)	70	1.45	2.45	-65.1	1.36	-78.24	44.91	-12.9	19.89	-25.03	3.81	-68.64	3.66	-62.5	1.71	-72.68	2.38	-62.58	1.76	-65.42
2014 (1)	69	1.47	7.02	-6.02	6.25	-2.04	51.56	9.89	26.53	0	12.15	0	9.76	0	6.26	-5.72	6.36	-5.64	5.09	-2.12

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