營邦 3693 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q4 (20)	40	2.56	5.26	4.80	-54.42	49.53	2.80	-75.4	-46.97	27.30	18.08	13.28	22.61	-15.29	-9.96	30.15	-12.0	5.68	7.24	-65.88	-35.76	8.44	-45.48	71.2	1.64	-71.02	-42.05	1.91	-53.75	54.03	10.73	-45.37	37.56	8.44	-45.48	71.2	5.28	-2.00	4.82
24Q3 (19)	39	2.63	2.63	10.53	50.43	-10.0	11.38	85.04	19.79	23.12	84.37	10.67	26.69	25.84	-7.17	34.26	14.35	15.01	21.22	29.15	19.68	15.48	21.79	-1.21	5.66	62.18	10.98	4.13	52.96	-8.22	19.64	11.97	-2.68	15.48	21.79	-1.21	34.28	38.50	76.77
24Q2 (18)	38	0.0	0.0	7.00	26.58	28.91	6.15	68.49	42.03	12.54	126.76	36.45	21.21	42.73	10.7	29.96	-5.04	22.14	16.43	17.61	27.07	12.71	-11.3	16.5	3.49	67.79	40.73	2.7	26.76	29.19	17.54	-4.88	18.35	12.71	-11.3	16.5	0.95	49.42	18.81
24Q1 (17)	38	0.0	0.0	5.53	72.27	47.47	3.65	-30.87	-6.41	5.53	-77.05	47.47	14.86	-40.82	-0.27	31.55	10.59	5.84	13.97	23.96	3.64	14.33	190.67	47.88	2.08	-26.5	3.48	2.13	71.77	47.92	18.44	136.41	45.77	14.33	190.67	47.88	-26.74	-0.15	-37.65
23Q4 (16)	38	0.0	0.0	3.21	-72.56	-36.81	5.28	-44.42	-8.17	24.10	15.37	103.72	25.11	-12.66	31.95	28.53	-4.23	-9.37	11.27	-36.44	-29.3	4.93	-68.54	-52.0	2.83	-44.51	-6.6	1.24	-72.44	-36.73	7.80	-61.35	-44.92	4.93	-68.54	-52.0	18.70	21.45	37.49
23Q3 (15)	38	0.0	0.0	11.70	115.47	225.91	9.50	119.4	363.41	20.89	127.31	209.48	28.75	50.05	88.52	29.79	21.44	14.8	17.73	37.12	111.58	15.67	43.63	73.15	5.1	105.65	298.44	4.5	115.31	226.09	20.18	36.17	67.61	15.67	43.63	73.15	39.32	80.13	65.22
23Q2 (14)	38	0.0	0.0	5.43	44.8	98.18	4.33	11.03	88.26	9.19	145.07	189.91	19.16	28.59	42.99	24.53	-17.71	3.07	12.93	-4.08	35.68	10.91	12.59	38.45	2.48	23.38	93.75	2.09	45.14	97.17	14.82	17.15	40.47	10.91	12.59	38.45	3.45	9.31	-10.57
23Q1 (13)	38	0.0	0.0	3.75	-26.18	792.86	3.90	-32.17	13100.0	3.75	-68.3	792.86	14.9	-21.7	101.9	29.81	-5.3	30.23	13.48	-15.43	804.7	9.69	-5.65	340.45	2.01	-33.66	1727.27	1.44	-26.53	800.0	12.65	-10.66	239.14	9.69	-5.65	340.45	1.54	7.66	74.16
22Q4 (12)	38	0.0	0.0	5.08	41.5	257.75	5.75	180.49	283.33	11.83	75.26	284.09	19.03	24.79	126.82	31.48	21.31	20.84	15.94	90.21	117.76	10.27	13.48	57.76	3.03	136.72	396.72	1.96	42.03	256.36	14.16	17.61	110.09	10.27	13.48	57.76	19.30	36.26	84.81
22Q3 (11)	38	0.0	0.0	3.59	31.02	775.61	2.05	-10.87	388.1	6.75	112.93	306.63	15.25	13.81	51.14	25.95	9.03	35.16	8.38	-12.07	128.96	9.05	14.85	483.87	1.28	0.0	245.95	1.38	30.19	762.5	12.04	14.12	238.2	9.05	14.85	483.87	47.69	291.70	3877.90
22Q2 (10)	38	0.0	0.0	2.74	552.38	297.1	2.30	7766.67	142.11	3.17	654.76	153.6	13.4	81.57	54.38	23.80	3.98	7.59	9.53	539.6	90.22	7.88	258.18	155.84	1.28	1063.64	197.67	1.06	562.5	292.59	10.55	182.84	185.14	7.88	258.18	155.84	34.77	240.98	3832.34
22Q1 (9)	38	0.0	0.0	0.42	-70.42	-25.0	-0.03	-102.0	70.0	0.42	-86.36	-25.0	7.38	-12.04	-0.27	22.89	-12.13	7.46	1.49	-79.64	136.51	2.20	-66.21	-24.14	0.11	-81.97	120.0	0.16	-70.91	-23.81	3.73	-44.66	-6.52	2.20	-66.21	-24.14	-14.45	87.96	77.57
21Q4 (8)	38	0.0	0.0	1.42	246.34	14300.0	1.50	257.14	294.74	3.08	85.54	43.93	8.39	-16.85	25.79	26.05	35.68	7.11	7.32	100.0	264.18	6.51	320.0	8237.5	0.61	64.86	369.23	0.55	243.75	5600.0	6.74	89.33	1873.68	6.51	320.0	8237.5	-0.31	102.88	100.67
21Q3 (7)	38	0.0	0.0	0.41	-40.58	-14.58	0.42	-55.79	-52.27	1.66	32.8	-22.79	10.09	16.24	31.9	19.20	-13.2	-16.78	3.66	-26.95	-31.46	1.55	-49.68	-35.42	0.37	-13.95	-9.76	0.16	-40.74	-11.11	3.56	-3.78	13.02	1.55	-49.68	-35.42	16.77	-8.68	497.11
21Q2 (6)	38	0.0	0.0	0.69	23.21	590.0	0.95	1050.0	102.13	1.25	123.21	-25.6	8.68	17.3	16.98	22.12	3.85	-6.55	5.01	695.24	52.74	3.08	6.21	492.31	0.43	760.0	79.17	0.27	28.57	575.0	3.70	-7.27	203.28	3.08	6.21	492.31	14.12	2861.61	461.84
21Q1 (5)	38	0.0	0.0	0.56	5700.0	-64.56	-0.10	-126.32	-108.0	0.56	-73.83	-64.56	7.4	10.94	-9.42	21.30	-12.42	-22.8	0.63	-68.66	-91.96	2.90	3725.0	-60.97	0.05	-61.54	-92.19	0.21	2200.0	-65.57	3.99	1150.0	-56.49	2.90	3725.0	-60.97	-	-	0.00
20Q4 (4)	38	0.0	0.0	-0.01	-102.08	0.0	0.38	-56.82	0.0	2.14	-0.47	0.0	6.67	-12.81	0.0	24.32	5.42	0.0	2.01	-62.36	0.0	-0.08	-103.33	0.0	0.13	-68.29	0.0	-0.01	-105.56	0.0	-0.38	-112.06	0.0	-0.08	-103.33	0.0	-	-	0.00
20Q3 (3)	38	0.0	0.0	0.48	380.0	0.0	0.88	87.23	0.0	2.15	27.98	0.0	7.65	3.1	0.0	23.07	-2.53	0.0	5.34	62.8	0.0	2.40	361.54	0.0	0.41	70.83	0.0	0.18	350.0	0.0	3.15	158.2	0.0	2.40	361.54	0.0	-	-	0.00
20Q2 (2)	38	0.0	0.0	0.10	-93.67	0.0	0.47	-62.4	0.0	1.68	6.33	0.0	7.42	-9.18	0.0	23.67	-14.21	0.0	3.28	-58.16	0.0	0.52	-93.0	0.0	0.24	-62.5	0.0	0.04	-93.44	0.0	1.22	-86.7	0.0	0.52	-93.0	0.0	-	-	0.00
20Q1 (1)	38	0.0	0.0	1.58	0.0	0.0	1.25	0.0	0.0	1.58	0.0	0.0	8.17	0.0	0.0	27.59	0.0	0.0	7.84	0.0	0.0	7.43	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	9.17	0.0	0.0	7.43	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2025/2	7.67	-1.76	81.72	15.48	65.64	22.85	N/A	營收成長
2025/1	7.81	5.98	52.39	7.81	52.39	21.64	N/A	營收成長
2024/12	7.37	13.98	-7.08	85.37	-2.89	22.6	1.11	-
2024/11	6.46	-26.29	-7.9	78.0	-2.48	22.85	1.1	-
2024/10	8.77	15.24	-13.7	71.54	-1.96	26.05	0.97	-
2024/9	7.61	-21.26	-18.57	62.77	-0.06	26.69	0.99	-
2024/8	9.67	2.7	-5.11	55.16	3.17	26.81	0.99	-
2024/7	9.41	21.76	2.19	45.49	5.12	24.47	1.08	-
2024/6	7.73	5.5	-5.44	36.08	5.92	21.22	0.92	-
2024/5	7.33	18.86	15.36	28.35	9.51	19.0	1.03	-
2024/4	6.16	11.86	33.11	21.02	7.6	15.9	1.23	-
2024/3	5.51	30.5	-19.23	14.86	-0.31	14.86	1.43	-
2024/2	4.22	-17.61	0.55	9.35	15.65	17.28	1.23	-
2024/1	5.12	-35.37	31.99	5.12	31.99	20.07	1.06	-
2023/12	7.93	12.97	18.58	87.92	59.66	25.11	0.84	營收成長
2023/11	7.02	-30.93	5.76	79.99	65.34	26.53	0.79	營收成長
2023/10	10.16	8.73	78.02	72.97	74.81	29.7	0.71	營收成長
2023/9	9.35	-8.24	77.85	62.81	74.31	28.75	0.83	營收成長
2023/8	10.19	10.6	95.75	53.46	73.7	27.57	0.87	營收成長
2023/7	9.21	12.66	92.07	43.27	69.21	23.74	1.01	營收成長
2023/6	8.18	28.72	34.98	34.06	63.94	19.16	1.27	營收成長
2023/5	6.35	37.15	43.17	25.89	75.85	17.8	1.37	營收成長
2023/4	4.63	-32.13	59.46	19.53	89.95	15.65	1.55	營收成長
2023/3	6.82	62.49	117.06	14.9	101.95	14.9	1.54	營收成長
2023/2	4.2	8.14	97.6	8.08	90.75	14.77	1.56	營收成長
2023/1	3.88	-41.94	83.85	3.88	83.85	17.21	1.34	營收成長
2022/12	6.69	0.76	166.9	55.06	59.35	19.03	1.22	營收成長
2022/11	6.64	16.24	132.27	48.38	50.94	17.6	1.32	營收成長
2022/10	5.71	8.63	88.94	41.74	42.98	16.17	1.44	營收成長
2022/9	5.26	0.98	33.3	36.03	37.67	15.26	1.67	-
2022/8	5.2	8.52	54.4	30.78	38.45	16.06	1.59	營收成長
2022/7	4.8	-20.82	72.65	25.57	35.59	15.29	1.67	營收成長
2022/6	6.06	36.53	79.72	20.78	29.19	13.4	1.59	營收成長
2022/5	4.44	52.75	65.76	14.72	15.8	10.48	2.03	營收成長
2022/4	2.9	-7.61	10.24	10.28	2.48	8.17	2.6	-
2022/3	3.14	47.92	7.9	7.38	-0.27	7.38	2.16	-
2022/2	2.12	0.61	-0.69	4.24	-5.59	6.74	2.36	-
2022/1	2.11	-15.71	-10.05	2.11	-10.05	7.47	2.13	-
2021/12	2.51	-12.3	5.8	34.56	15.5	8.38	1.49	-
2021/11	2.86	-5.44	30.11	32.05	16.34	9.82	1.27	-
2021/10	3.02	-23.36	43.22	29.19	15.14	10.34	1.21	-
2021/9	3.94	16.96	72.03	26.17	12.6	10.09	1.09	營收成長
2021/8	3.37	21.35	19.37	22.23	6.09	9.52	1.15	-
2021/7	2.78	-17.57	8.92	18.86	4.03	8.82	1.24	-
2021/6	3.37	25.93	27.58	16.08	3.22	8.68	1.12	-
2021/5	2.68	1.59	2.31	12.71	-1.74	8.22	1.18	-
2021/4	2.63	-9.57	22.33	10.03	-2.77	7.69	1.26	-
2021/3	2.91	36.14	1.81	7.4	-9.39	7.4	1.3	-
2021/2	2.14	-8.87	-18.45	4.49	-15.43	6.86	1.4	-
2021/1	2.35	-0.85	-12.47	2.35	-12.47	6.91	1.39	-
2020/12	2.37	7.84	-47.88	29.92	-20.54	6.67	1.43	-
2020/11	2.2	4.08	-41.93	27.55	-16.79	6.6	1.45	-
2020/10	2.11	-7.94	-7.81	25.35	-13.55	7.23	1.32	-
2020/9	2.29	-18.83	-23.46	23.24	-14.04	7.67	1.08	-
2020/8	2.82	10.72	-6.11	20.95	-12.87	8.01	1.03	-
2020/7	2.55	-3.45	-27.92	18.13	-13.83	7.81	1.06	-
2020/6	2.64	0.99	5.57	15.58	-10.98	7.41	1.03	-
2020/5	2.62	21.46	20.76	12.94	-13.75	7.63	1.0	-
2020/4	2.15	-24.74	23.9	10.32	-19.57	0.0	N/A	-
2020/3	2.86	9.04	-20.27	8.17	-26.38	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2024 (10)	40	5.26	26.93	12.91	24.00	4.26	85.37	-2.9	31.63	11.81	15.07	6.73	12.73	20.66	12.86	3.63	14.13	13.22	10.87	17.13
2023 (9)	38	0.0	23.85	104.72	23.02	128.6	87.92	59.68	28.29	5.05	14.12	36.43	10.55	27.57	12.41	117.72	12.48	100.64	9.28	103.96
2022 (8)	38	0.0	11.65	280.72	10.07	266.18	55.06	59.32	26.93	22.13	10.35	144.1	8.27	141.11	5.7	290.41	6.22	303.9	4.55	285.59
2021 (7)	38	0.0	3.06	42.99	2.75	-7.72	34.56	15.51	22.05	-10.84	4.24	-11.11	3.43	24.73	1.46	2.1	1.54	45.28	1.18	43.9
2020 (6)	38	0.0	2.14	234.38	2.98	272.5	29.92	-20.57	24.73	40.03	4.77	435.96	2.75	323.08	1.43	333.33	1.06	307.69	0.82	228.0
2019 (5)	38	0.0	0.64	0	0.80	0	37.67	31.35	17.66	-9.67	0.89	0	0.65	0	0.33	0	0.26	0	0.25	0
2018 (4)	38	0.0	-0.21	0	-0.75	0	28.68	9.55	19.55	-9.11	-1.47	0	-0.28	0	-0.42	0	-0.21	0	-0.08	0
2017 (3)	38	0.0	-3.69	0	-1.12	0	26.18	-22.98	21.51	-12.6	-2.95	0	-5.42	0	-0.77	0	-1.74	0	-1.42	0
2016 (2)	38	0.0	3.44	-59.77	4.20	-39.57	33.99	-32.26	24.61	27.05	5.84	-19.34	3.90	-42.39	1.99	-45.18	1.64	-61.41	1.33	-60.88
2015 (1)	38	0.0	8.55	-9.91	6.95	-14.41	50.18	41.39	19.37	0	7.24	0	6.77	0	3.63	-13.37	4.25	-7.61	3.4	-6.85

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