泓瀚 4741 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	33	0.0	0.0	0.27	-44.9	-40.0	0.33	-8.33	10.0	1.40	23.89	0.0	1.36	-11.11	-13.38	34.72	4.64	7.16	8.26	-19.73	-17.56	6.44	-37.96	-40.15	0.11	-31.25	-31.25	0.09	-43.75	-40.0	7.11	-45.01	-46.9	6.44	-37.96	-40.15	-6.20	-34.17	-16.66
24Q2 (19)	33	0.0	0.0	0.49	-23.44	19.51	0.36	-25.0	33.33	1.13	76.56	20.21	1.53	-1.29	6.99	33.18	-7.47	20.0	10.29	-23.78	228.75	10.38	-21.72	106.77	0.16	-23.81	300.0	0.16	-23.81	23.08	12.93	-22.25	130.07	10.38	-21.72	106.77	-7.11	-10.11	-26.68
24Q1 (18)	33	0.0	0.0	0.64	3.23	18.52	0.48	-28.36	-12.73	0.64	-68.32	18.52	1.55	-12.92	-9.36	35.86	2.17	27.48	13.50	-9.76	49.17	13.26	23.58	73.33	0.21	-22.22	40.0	0.21	5.0	16.67	16.63	22.1	87.27	13.26	23.58	73.33	0.23	20.50	47.48
23Q4 (17)	33	0.0	0.0	0.62	37.78	77.14	0.67	123.33	59.52	2.02	44.29	20.24	1.78	13.38	-4.81	35.10	8.33	27.36	14.96	49.3	105.49	10.73	-0.28	183.11	0.27	68.75	92.86	0.2	33.33	81.82	13.62	1.72	134.42	10.73	-0.28	183.11	11.59	23.77	67.22
23Q3 (16)	33	0.0	0.0	0.45	9.76	-26.23	0.30	11.11	0.0	1.40	48.94	5.26	1.57	9.79	-21.89	32.40	17.18	31.17	10.02	220.13	51.13	10.76	114.34	21.17	0.16	300.0	23.08	0.15	15.38	-25.0	13.39	138.26	17.25	10.76	114.34	21.17	-3.29	-7.16	-19.90
23Q2 (15)	33	0.0	0.0	0.41	-24.07	78.26	0.27	-50.91	200.0	0.94	74.07	30.56	1.43	-16.37	-6.54	27.65	-1.71	22.24	3.13	-65.41	78.86	5.02	-34.38	78.01	0.04	-73.33	33.33	0.13	-27.78	62.5	5.62	-36.71	14.93	5.02	-34.38	78.01	-12.46	15.11	-9.98
23Q1 (14)	33	0.0	0.0	0.54	54.29	10.2	0.55	30.95	103.7	0.54	-67.86	10.2	1.71	-8.56	-7.07	28.13	2.07	21.99	9.05	24.31	106.15	7.65	101.85	-7.27	0.15	7.14	87.5	0.18	63.64	12.5	8.88	52.84	6.22	7.65	101.85	-7.27	-7.77	5.84	35.48
22Q4 (13)	33	0.0	0.0	0.35	-42.62	66.67	0.42	40.0	133.33	1.68	26.32	86.67	1.87	-6.97	3.89	27.56	11.58	22.65	7.28	9.8	100.55	3.79	-57.32	40.37	0.14	7.69	100.0	0.11	-45.0	57.14	5.81	-49.12	43.46	3.79	-57.32	40.37	12.20	61.30	136.67
22Q3 (12)	33	0.0	0.0	0.61	165.22	74.29	0.30	233.33	0.0	1.33	84.72	92.75	2.01	31.37	28.85	24.70	9.2	-14.44	6.63	278.86	14.31	8.88	214.89	39.18	0.13	333.33	44.44	0.2	150.0	66.67	11.42	133.54	62.45	8.88	214.89	39.18	7.26	56.08	83.33
22Q2 (11)	33	0.0	0.0	0.23	-53.06	35.29	0.09	-66.67	-40.0	0.72	46.94	111.76	1.53	-16.85	0.66	22.62	-1.91	-5.04	1.75	-60.14	-23.58	2.82	-65.82	47.64	0.03	-62.5	0.0	0.08	-50.0	60.0	4.89	-41.51	108.09	2.82	-65.82	47.64	-7.32	40.14	-8.34
22Q1 (10)	33	0.0	0.0	0.49	133.33	188.24	0.27	50.0	50.0	0.49	-45.56	188.24	1.84	2.22	29.58	23.06	2.63	-12.45	4.39	20.94	5.28	8.25	205.56	181.57	0.08	14.29	33.33	0.16	128.57	166.67	8.36	106.42	89.57	8.25	205.56	181.57	8.80	46.67	5.00
21Q4 (9)	33	0.0	0.0	0.21	-40.0	-65.0	0.18	-40.0	-70.49	0.90	30.43	-1.1	1.8	15.38	-9.55	22.47	-22.17	-21.38	3.63	-37.41	-65.33	2.70	-57.68	-71.55	0.07	-22.22	-66.67	0.07	-41.67	-65.0	4.05	-42.39	-61.43	2.70	-57.68	-71.55	9.01	32.94	30.00
21Q3 (8)	33	0.0	0.0	0.35	105.88	34.62	0.30	100.0	42.86	0.69	102.94	115.62	1.56	2.63	4.0	28.87	21.2	5.48	5.80	153.28	1.22	6.38	234.03	28.37	0.09	200.0	0.0	0.12	140.0	50.0	7.03	199.15	7.0	6.38	234.03	28.37	4.83	52.94	41.66
21Q2 (7)	33	0.0	3.12	0.17	0.0	165.38	0.15	-16.67	138.46	0.34	100.0	466.67	1.52	7.04	114.08	23.82	-9.57	48.13	2.29	-45.08	110.81	1.91	-34.81	116.13	0.03	-50.0	120.0	0.05	-16.67	162.5	2.35	-46.71	117.38	1.91	-34.81	116.13	-10.80	-35.84	-43.58
21Q1 (6)	33	0.0	0.0	0.17	-71.67	-46.88	0.18	-70.49	-33.33	0.17	-81.32	-46.88	1.42	-28.64	-13.94	26.34	-7.84	-2.44	4.17	-60.17	-44.33	2.93	-69.13	-55.13	0.06	-71.43	-50.0	0.06	-70.0	-40.0	4.41	-58.0	-44.94	2.93	-69.13	-55.13	2.02	29.55	59.99
20Q4 (5)	33	0.0	0.0	0.60	130.77	233.33	0.61	190.48	154.17	0.91	184.38	-22.88	1.99	32.67	14.37	28.58	4.42	7.36	10.47	82.72	90.02	9.49	90.95	165.08	0.21	133.33	110.0	0.2	150.0	233.33	10.50	59.82	144.19	9.49	90.95	165.08	-	-	0.00
20Q3 (4)	33	3.12	0.0	0.26	200.0	0.0	0.21	153.85	0.0	0.32	433.33	0.0	1.5	111.27	0.0	27.37	70.21	0.0	5.73	127.05	0.0	4.97	141.98	0.0	0.09	160.0	0.0	0.08	200.0	0.0	6.57	148.59	0.0	4.97	141.98	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	32	-3.03	0.0	-0.26	-181.25	0.0	-0.39	-244.44	0.0	0.06	-81.25	0.0	0.71	-56.97	0.0	16.08	-40.44	0.0	-21.18	-382.78	0.0	-11.84	-281.32	0.0	-0.15	-225.0	0.0	-0.08	-180.0	0.0	-13.52	-268.79	0.0	-11.84	-281.32	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	33	0.0	0.0	0.32	77.78	0.0	0.27	12.5	0.0	0.32	-72.88	0.0	1.65	-5.17	0.0	27.00	1.43	0.0	7.49	35.93	0.0	6.53	82.4	0.0	0.12	20.0	0.0	0.1	66.67	0.0	8.01	86.28	0.0	6.53	82.4	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	33	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	1.18	0.0	0.0	1.74	0.0	0.0	26.62	0.0	0.0	5.51	0.0	0.0	3.58	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	4.30	0.0	0.0	3.58	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.47	39.71	-18.3	4.91	-7.17	1.23	N/A	-
2024/9	0.34	-20.24	-37.06	4.44	-5.81	1.36	0.66	-
2024/8	0.42	-29.18	-16.83	4.1	-1.79	1.59	0.56	-
2024/7	0.6	3.92	12.7	3.68	0.28	1.64	0.55	-
2024/6	0.57	21.48	17.8	3.08	-1.81	1.53	0.54	-
2024/5	0.47	-1.8	-9.37	2.5	-5.42	1.52	0.55	-
2024/4	0.48	-14.89	14.87	2.03	-4.45	1.5	0.55	-
2024/3	0.57	24.4	3.88	1.55	-9.2	1.55	0.55	-
2024/2	0.45	-13.77	-23.59	0.98	-15.35	1.6	0.53	-
2024/1	0.53	-14.1	-6.67	0.53	-6.67	1.73	0.49	-
2023/12	0.61	4.95	-13.98	6.49	-10.48	1.78	0.5	-
2023/11	0.59	1.47	19.47	5.87	-10.09	1.7	0.52	-
2023/10	0.58	7.62	-13.09	5.29	-12.49	1.62	0.55	-
2023/9	0.54	5.39	-18.19	4.71	-12.42	1.57	0.67	-
2023/8	0.51	-4.03	-18.77	4.17	-11.62	1.53	0.69	-
2023/7	0.53	8.62	-26.81	3.66	-10.53	1.54	0.69	-
2023/6	0.49	-6.54	-15.85	3.13	-7.03	1.43	0.76	-
2023/5	0.52	24.48	39.68	2.65	-5.2	1.49	0.73	-
2023/4	0.42	-23.03	-27.55	2.13	-12.13	1.56	0.7	-
2023/3	0.54	-8.51	-11.92	1.71	-7.28	1.71	0.64	-
2023/2	0.6	5.32	1.35	1.16	-4.93	1.88	0.59	-
2023/1	0.57	-20.83	-10.76	0.57	-10.76	1.77	0.62	-
2022/12	0.71	45.77	19.52	7.25	14.96	1.87	0.64	-
2022/11	0.49	-26.18	-26.5	6.53	14.48	1.81	0.66	-
2022/10	0.66	1.3	22.97	6.04	19.91	1.94	0.61	-
2022/9	0.66	4.64	12.57	5.38	19.54	2.01	0.66	-
2022/8	0.63	-13.53	35.24	4.72	20.58	1.93	0.69	-
2022/7	0.72	24.88	41.17	4.1	18.61	1.68	0.79	-
2022/6	0.58	55.14	6.45	3.37	14.68	1.53	0.89	-
2022/5	0.37	-35.44	-13.83	2.79	16.54	1.57	0.87	-
2022/4	0.58	-6.42	6.05	2.42	23.26	1.78	0.76	-
2022/3	0.62	5.29	25.37	1.84	29.89	1.84	0.8	-
2022/2	0.59	-7.27	32.49	1.22	32.31	1.82	0.81	-
2022/1	0.63	6.04	32.14	0.63	32.14	1.9	0.77	-
2021/12	0.6	-10.36	-14.23	6.3	7.76	1.8	0.67	-
2021/11	0.67	23.5	0.71	5.7	10.73	1.79	0.68	-
2021/10	0.54	-7.25	-14.34	5.04	12.21	1.58	0.76	-
2021/9	0.58	25.71	18.51	4.5	16.55	1.56	0.76	-
2021/8	0.46	-9.74	-7.47	3.92	16.26	1.52	0.78	-
2021/7	0.51	-5.82	1.25	3.45	20.4	1.49	0.8	-
2021/6	0.54	25.57	120.08	2.94	24.51	1.52	0.73	去年同期受新冠肺炎影響，致收入減少
2021/5	0.43	-20.54	179.73	2.4	13.33	1.47	0.76	去年同期受新冠肺炎影響，致營收減少
2021/4	0.55	10.62	78.85	1.96	0.16	1.48	0.76	去年同期受新冠肺炎影響，4月份營收銳減所致
2021/3	0.49	11.26	-27.9	1.42	-14.35	1.42	0.79	-
2021/2	0.44	-7.52	-9.66	0.92	-4.79	1.62	0.69	-
2021/1	0.48	-31.17	0.2	0.48	0.2	1.84	0.61	-
2020/12	0.7	5.25	33.97	5.85	-17.31	1.99	0.49	-
2020/11	0.66	5.03	14.2	5.15	-21.38	1.78	0.55	-
2020/10	0.63	28.32	-1.47	4.49	-24.83	1.62	0.6	-
2020/9	0.49	-1.84	-16.16	3.86	-27.63	1.5	0.77	-
2020/8	0.5	-1.23	-17.9	3.37	-29.05	1.25	0.92	-
2020/7	0.51	104.7	-25.0	2.87	-30.69	0.91	1.27	-
2020/6	0.25	59.61	-59.92	2.36	-31.8	0.71	1.68	因新冠肺炎疫情影響，國外客戶調節存貨，致訂單銳減
2020/5	0.16	-49.19	-77.37	2.11	-25.7	1.14	1.04	因新冠肺炎疫情影響，國外客戶調節庫存，致訂單銳減。
2020/4	0.31	-55.4	-45.8	1.96	-9.31	1.48	0.8	-
2020/3	0.68	39.42	4.71	1.65	3.55	1.65	0.65	-
2020/2	0.49	2.58	22.82	0.97	2.74	1.49	0.72	-
2020/1	0.48	-7.97	-12.0	0.48	-12.0	1.58	0.68	-
2019/12	0.52	-10.28	-2.35	7.07	0.77	0.0	N/A	-
2019/11	0.58	-9.38	-6.54	6.55	1.03	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	33	0.0	2.00	20.48	1.82	66.97	6.49	-10.48	30.97	26.0	9.60	84.62	8.67	41.44	0.62	63.16	0.68	19.3	0.66	20.0
2022 (9)	33	0.0	1.66	84.44	1.09	32.93	7.25	15.08	24.58	-2.65	5.20	31.31	6.13	76.66	0.38	52.0	0.57	103.57	0.55	83.33
2021 (8)	33	0.0	0.90	-1.1	0.82	22.39	6.3	7.69	25.25	-4.03	3.96	-13.54	3.47	-29.33	0.25	-7.41	0.28	-17.65	0.3	0.0
2020 (7)	33	0.0	0.91	-22.88	0.67	-38.53	5.85	-17.26	26.31	-0.53	4.58	-25.65	4.91	-12.48	0.27	-38.64	0.34	-27.66	0.3	-23.08
2019 (6)	33	0.0	1.18	-45.12	1.09	-41.08	7.07	0.71	26.45	-14.7	6.16	-44.7	5.61	-43.96	0.44	-43.59	0.47	-46.59	0.39	-45.07
2018 (5)	33	10.0	2.15	-24.3	1.85	-32.23	7.02	-5.77	31.01	-8.06	11.14	-22.53	10.01	-13.48	0.78	-27.1	0.88	-14.56	0.71	-17.44
2017 (4)	30	3.45	2.84	-20.22	2.73	-19.47	7.45	0.68	33.73	-5.68	14.38	-17.02	11.57	-18.0	1.07	-16.41	1.03	-14.17	0.86	-17.31
2016 (3)	29	0.0	3.56	-24.42	3.39	-15.88	7.4	-3.9	35.76	0.25	17.33	-11.85	14.11	-21.26	1.28	-15.23	1.2	-23.08	1.04	-24.64
2015 (2)	29	11.54	4.71	-14.67	4.03	-9.44	7.7	-1.16	35.67	-3.2	19.66	-11.68	17.92	-4.43	1.51	-13.22	1.56	-9.3	1.38	-5.48
2014 (1)	26	18.18	5.52	10.84	4.45	33.63	7.79	27.7	36.85	0	22.26	0	18.75	0	1.74	41.46	1.72	37.6	1.46	31.53

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