達興材料 5234 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q4 (20)	103	1.75	34.62	65.09	1.37	-4.2	14.17	5.56	45.93	9.02	10.67	-0.56	6.91	37.74	1.78	7.34	15.64	-1.14	13.5	16.84	35.81	54.35	1.67	-1.76	21.9	1.8	35.34	65.14	19.26	32.74	56.59	16.84	35.81	54.35	1.91	13.74	4.64
24Q3 (19)	103	1.30	-7.14	-19.25	1.43	13.49	-7.14	3.81	51.79	-5.69	10.73	4.38	-8.6	37.08	-0.43	2.04	15.82	8.36	-0.57	12.40	-11.3	-12.12	1.7	13.33	-9.09	1.33	-7.64	-19.88	14.51	-9.09	-12.06	12.40	-11.3	-12.12	6.35	9.49	21.03
24Q2 (18)	103	1.40	26.13	-4.11	1.26	28.57	-11.27	2.51	126.13	3.72	10.28	8.32	-9.03	37.24	5.74	7.63	14.60	15.14	-3.82	13.98	16.31	5.11	1.5	25.0	-12.79	1.44	26.32	-4.0	15.96	13.76	2.57	13.98	16.31	5.11	1.71	15.42	5.12
24Q1 (17)	103	1.11	4.72	15.63	0.98	-18.33	1.03	1.11	-78.24	15.63	9.49	-4.91	-1.35	35.22	0.17	9.07	12.68	-7.98	6.2	12.02	10.17	17.38	1.2	-12.41	4.35	1.14	4.59	16.33	14.03	14.07	19.3	12.02	10.17	17.38	-9.95	-14.72	-20.20
23Q4 (16)	103	1.06	-34.16	24.71	1.20	-22.08	37.93	5.10	26.24	22.89	9.98	-14.99	8.83	35.16	-3.25	7.69	13.78	-13.39	21.2	10.91	-22.68	14.6	1.37	-26.74	31.73	1.09	-34.34	25.29	12.30	-25.45	11.41	10.91	-22.68	14.6	-5.55	-11.94	-6.81
23Q3 (15)	103	1.61	10.27	373.53	1.54	8.45	1440.0	4.04	66.94	22.42	11.74	3.89	61.26	36.34	5.03	33.75	15.91	4.81	591.74	14.11	6.09	190.33	1.87	8.72	1000.0	1.66	10.67	374.29	16.50	6.04	189.98	14.11	6.09	190.33	10.68	31.17	27.42
23Q2 (14)	103	1.46	52.08	7.35	1.42	46.39	15.45	2.42	152.08	-17.97	11.3	17.46	7.82	34.60	7.15	-0.49	15.18	27.14	5.71	13.30	29.88	-0.37	1.72	49.57	13.91	1.5	53.06	7.14	15.56	32.31	-0.38	13.30	29.88	-0.37	11.19	32.51	28.94
23Q1 (13)	103	0.96	12.94	-39.62	0.97	11.49	-34.01	0.96	-76.87	-39.62	9.62	4.91	-19.57	32.29	-1.1	0.47	11.94	5.01	-14.22	10.24	7.56	-25.04	1.15	10.58	-31.14	0.98	12.64	-39.88	11.76	6.52	-21.34	10.24	7.56	-25.04	15.44	81.47	390.75
22Q4 (12)	103	0.85	150.0	-47.85	0.87	770.0	-45.28	4.15	25.76	-37.31	9.17	25.96	-21.49	32.65	20.17	-4.62	11.37	394.35	-29.16	9.52	95.88	-33.7	1.04	511.76	-44.39	0.87	148.57	-48.21	11.04	94.02	-32.72	9.52	95.88	-33.7	-2.29	37.50	339.06
22Q3 (11)	103	0.34	-75.0	-81.62	0.10	-91.87	-94.32	3.30	11.86	-33.87	7.28	-30.53	-38.31	27.17	-21.86	-25.03	2.30	-83.98	-86.96	4.86	-63.6	-69.79	0.17	-88.74	-91.83	0.35	-75.0	-81.58	5.69	-63.57	-69.06	4.86	-63.6	-69.79	-21.45	-44.73	-54.10
22Q2 (10)	103	1.36	-14.47	-13.38	1.23	-16.33	-22.64	2.95	85.53	-6.05	10.48	-12.37	-3.94	34.77	8.18	-3.31	14.36	3.16	-16.22	13.35	-2.27	-9.55	1.51	-9.58	-19.25	1.4	-14.11	-13.04	15.62	4.48	-7.35	13.35	-2.27	-9.55	-4.98	-8.46	-11.94
22Q1 (9)	103	1.59	-2.45	0.63	1.47	-7.55	-9.82	1.59	-75.98	0.63	11.96	2.4	11.26	32.14	-6.11	-11.68	13.92	-13.27	-19.12	13.66	-4.87	-9.36	1.67	-10.7	-9.73	1.63	-2.98	0.62	14.95	-8.9	-10.26	13.66	-4.87	-9.36	0.69	-7.17	-8.61
21Q4 (8)	103	1.63	-11.89	13.19	1.59	-9.66	6.0	6.62	32.67	7.64	11.68	-1.02	13.07	34.23	-5.55	-4.65	16.05	-9.01	-5.53	14.36	-10.75	0.28	1.87	-10.1	6.25	1.68	-11.58	13.51	16.41	-10.77	0.31	14.36	-10.75	0.28	3.57	2.97	0.51
21Q3 (7)	103	1.85	17.83	20.92	1.76	10.69	12.82	4.99	58.92	5.94	11.8	8.16	9.06	36.24	0.78	2.69	17.64	2.92	5.5	16.09	9.01	10.97	2.08	11.23	14.92	1.9	18.01	21.02	18.39	9.07	12.34	16.09	9.01	10.97	4.83	8.60	4.12
21Q2 (6)	103	1.57	-0.63	3.97	1.59	-2.45	0.63	3.14	98.73	-1.26	10.91	1.49	1.02	35.96	-1.18	0.9	17.14	-0.41	-0.64	14.76	-2.06	2.86	1.87	1.08	0.54	1.61	-0.62	3.87	16.86	1.2	2.24	14.76	-2.06	2.86	2.78	4.54	3.11
21Q1 (5)	103	1.58	9.72	-5.39	1.63	8.67	1.87	1.58	-74.31	-5.39	10.75	4.07	-2.36	36.39	1.36	-0.14	17.21	1.29	-0.58	15.07	5.24	-3.27	1.85	5.11	-3.14	1.62	9.46	-5.81	16.66	1.83	-6.98	15.07	5.24	-3.27	-	-	0.00
20Q4 (4)	103	1.44	-5.88	0.0	1.50	-3.85	0.0	6.15	30.57	0.0	10.33	-4.53	0.0	35.90	1.73	0.0	16.99	1.61	0.0	14.32	-1.24	0.0	1.76	-2.76	0.0	1.48	-5.73	0.0	16.36	-0.06	0.0	14.32	-1.24	0.0	-	-	0.00
20Q3 (3)	103	1.53	1.32	0.0	1.56	-1.27	0.0	4.71	48.11	0.0	10.82	0.19	0.0	35.29	-0.98	0.0	16.72	-3.07	0.0	14.50	1.05	0.0	1.81	-2.69	0.0	1.57	1.29	0.0	16.37	-0.73	0.0	14.50	1.05	0.0	-	-	0.00
20Q2 (2)	103	1.51	-9.58	0.0	1.58	-1.25	0.0	3.18	90.42	0.0	10.8	-1.91	0.0	35.64	-2.2	0.0	17.25	-0.35	0.0	14.35	-7.89	0.0	1.86	-2.62	0.0	1.55	-9.88	0.0	16.49	-7.93	0.0	14.35	-7.89	0.0	-	-	0.00
20Q1 (1)	103	1.67	0.0	0.0	1.60	0.0	0.0	1.67	0.0	0.0	11.01	0.0	0.0	36.44	0.0	0.0	17.31	0.0	0.0	15.58	0.0	0.0	1.91	0.0	0.0	1.72	0.0	0.0	17.91	0.0	0.0	15.58	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	自結稅前EPS	自結稅前累計EPS	備註(年增率變動50%需說明原因)
2025/1	3.43	-8.42	3.09	3.43	3.09	10.58	N/A	0.62	0.62	-
2024/12	3.74	9.99	23.63	41.18	-3.43	10.67	0.36	0.73	6.41	-
2024/11	3.4	-3.43	3.42	37.43	-5.49	10.49	0.36	0.64	5.68	-
2024/10	3.53	-1.09	-3.56	34.03	-6.3	10.6	0.36	0.64	5.05	-
2024/9	3.56	1.46	-7.32	30.5	-6.61	10.73	0.31	0.5	4.41	-
2024/8	3.51	-3.94	-11.52	26.94	-6.52	10.39	0.32	0.37	3.91	-
2024/7	3.66	13.72	-6.84	23.43	-5.72	10.33	0.32	0.65	3.54	-
2024/6	3.22	-7.01	-20.72	19.77	-5.5	10.28	0.35	0.41	2.89	-
2024/5	3.46	-4.13	-7.98	16.55	-1.85	10.5	0.34	0.55	2.49	-
2024/4	3.61	5.06	3.43	13.1	-0.09	9.77	0.37	0.64	1.94	-
2024/3	3.43	25.9	-6.1	9.49	-1.36	9.49	0.38	0.56	1.3	-
2024/2	2.73	-18.0	-3.56	6.05	1.53	9.08	0.4	0.29	0.74	-
2024/1	3.33	9.82	6.13	3.33	6.13	9.65	0.38	0.45	0.45	-
2023/12	3.03	-7.98	-3.21	42.64	9.63	9.98	0.34	0.26	5.89	-
2023/11	3.29	-9.95	5.08	39.61	10.76	10.79	0.31	0.4	5.64	-
2023/10	3.66	-4.95	25.57	36.32	11.3	11.47	0.29	0.54	5.24	-
2023/9	3.85	-3.13	71.22	32.67	9.91	11.74	0.33	0.62	4.7	客戶訂單增加所致
2023/8	3.97	1.13	57.07	28.82	4.89	11.95	0.32	0.64	4.08	客戶訂單增加所致
2023/7	3.93	-3.21	56.94	24.85	-0.38	11.74	0.33	0.63	3.44	客戶訂單增加所致
2023/6	4.06	7.92	42.58	20.92	-6.77	11.3	0.33	0.65	2.81	-
2023/5	3.76	7.75	-2.13	16.87	-13.94	10.9	0.34	0.6	2.16	-
2023/4	3.49	-4.62	-8.11	13.11	-16.82	9.97	0.38	0.46	1.56	-
2023/3	3.66	29.31	-11.51	9.62	-19.58	9.62	0.37	0.5	1.1	-
2023/2	2.83	-9.75	-25.07	5.96	-23.84	9.09	0.39	0.26	0.6	-
2023/1	3.13	0.13	-22.71	3.13	-22.71	9.4	0.38	0.34	0.34	-
2022/12	3.13	-0.08	-20.86	38.89	-13.82	9.17	0.4	0.37	4.72	-
2022/11	3.13	7.6	-22.09	35.76	-13.15	8.29	0.44	0.32	4.35	-
2022/10	2.91	29.59	-21.35	32.63	-12.18	7.69	0.47	0.29	4.03	-
2022/9	2.25	-11.14	-42.33	29.72	-11.17	7.28	0.53	0.15	3.74	-
2022/8	2.53	1.04	-36.48	27.47	-7.06	7.87	0.49	0.12	3.58	-
2022/7	2.5	-12.06	-36.27	24.95	-2.48	9.19	0.42	0.13	3.47	-
2022/6	2.84	-25.91	-20.69	22.44	3.63	10.48	0.42	0.36	3.34	-
2022/5	3.84	1.16	4.69	19.6	8.46	11.77	0.37	0.58	2.98	-
2022/4	3.8	-8.15	3.85	15.76	9.42	11.7	0.37	0.66	2.4	-
2022/3	4.13	9.5	13.44	11.96	11.32	11.96	0.35	0.63	1.74	-
2022/2	3.77	-6.91	15.66	7.83	10.23	11.78	0.35	0.52	1.12	-
2022/1	4.05	2.53	5.61	4.05	5.61	12.03	0.35	0.6	0.6	-
2021/12	3.95	-1.63	16.28	45.13	5.05	11.68	0.3	0.57	7.51	-
2021/11	4.02	8.61	12.99	41.18	4.09	11.62	0.31	0.65	6.94	-
2021/10	3.7	-4.97	9.85	37.16	3.21	11.58	0.31	0.64	6.28	-
2021/9	3.9	-2.12	5.98	33.46	2.52	11.8	0.33	0.72	5.65	-
2021/8	3.98	1.39	11.92	29.56	2.08	11.49	0.33	0.67	4.93	-
2021/7	3.93	9.42	9.36	25.58	0.71	11.18	0.34	0.72	4.25	-
2021/6	3.59	-2.19	4.67	21.66	-0.71	10.91	0.32	0.64	3.53	-
2021/5	3.67	0.34	1.88	18.07	-1.71	10.97	0.32	0.55	2.89	-
2021/4	3.66	0.32	-3.09	14.4	-2.59	10.56	0.33	0.59	2.34	-
2021/3	3.64	11.65	-3.47	10.75	-2.41	10.75	0.29	0.54	1.74	-
2021/2	3.26	-15.01	-9.5	7.1	-1.87	10.5	0.3	0.51	1.2	-
2021/1	3.84	12.9	5.71	3.84	5.71	10.8	0.29	0.69	0.69	-
2020/12	3.4	-4.42	-6.77	42.96	-5.18	10.33	0.28	0.51	7.02	-
2020/11	3.56	5.59	-4.03	39.56	-5.04	10.6	0.27	0.61	6.51	-
2020/10	3.37	-8.32	-10.01	36.0	-5.14	10.6	0.27	0.53	5.91	-
2020/9	3.68	3.36	-1.92	32.63	-4.6	10.82	0.24	0.61	5.38	-
2020/8	3.56	-0.93	-9.03	28.96	-4.93	10.57	0.25	0.51	4.76	-
2020/7	3.59	4.73	-10.06	25.4	-4.33	10.62	0.25	0.6	4.25	-
2020/6	3.43	-4.81	-8.22	21.81	-3.31	10.8	0.28	0.45	3.65	-
2020/5	3.6	-4.55	-5.44	18.38	-2.34	11.15	0.27	0.63	3.2	-
2020/4	3.77	-0.06	-0.72	14.78	-1.56	11.15	0.27	0.65	2.57	-
2020/3	3.77	4.67	-0.78	11.01	-1.84	0.0	N/A	0.69	1.92	-
2020/2	3.61	-0.71	7.25	7.24	-2.38	0.0	N/A	0.56	1.23	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2024 (10)	103	0.0	5.54	9.27	5.05	-1.56	41.18	-3.42	36.86	6.26	14.74	2.93	13.86	12.96	6.07	-0.65	6.59	8.93	5.71	9.18
2023 (9)	103	0.0	5.07	23.06	5.13	39.4	42.64	9.64	34.69	8.27	14.32	27.18	12.27	11.95	6.11	39.5	6.05	24.74	5.23	22.77
2022 (8)	103	0.0	4.12	-37.48	3.68	-43.9	38.89	-13.83	32.04	-10.23	11.26	-33.8	10.96	-27.32	4.38	-42.97	4.85	-37.18	4.26	-37.35
2021 (7)	103	0.0	6.59	8.03	6.56	5.13	45.13	5.05	35.69	-0.36	17.01	-0.35	15.08	2.65	7.68	4.77	7.72	7.07	6.8	7.77
2020 (6)	103	0.0	6.10	-2.87	6.24	-1.11	42.96	-5.19	35.82	3.17	17.07	2.77	14.69	2.3	7.33	-2.53	7.21	-4.12	6.31	-2.92
2019 (5)	103	0.0	6.28	-0.79	6.31	1.12	45.31	2.67	34.72	2.94	16.61	-1.31	14.36	-3.36	7.52	1.21	7.52	-0.4	6.5	-0.91
2018 (4)	103	10.75	6.33	26.35	6.24	34.48	44.13	12.66	33.73	14.38	16.83	21.87	14.86	23.12	7.43	37.34	7.55	40.86	6.56	38.69
2017 (3)	93	0.0	5.01	35.77	4.64	36.87	39.17	8.2	29.49	12.17	13.81	26.23	12.07	23.67	5.41	36.62	5.36	34.0	4.73	33.99
2016 (2)	93	0.0	3.69	32.26	3.39	32.42	36.2	7.16	26.29	1.12	10.94	21.69	9.76	23.54	3.96	30.26	4.0	30.29	3.53	32.21
2015 (1)	93	0.0	2.79	-12.26	2.56	-10.8	33.78	1.41	26.00	0	8.99	0	7.90	0	3.04	-10.85	3.07	-12.03	2.67	-12.17

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