耕興 6146 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	102	0.0	0.0	3.10	-7.19	-21.32	3.15	9.76	-2.78	9.76	46.55	-15.35	11.35	-1.39	-5.1	52.39	4.74	-3.04	37.12	6.18	0.11	29.05	-7.51	-15.99	4.21	4.73	-4.97	3.16	-7.06	-21.39	36.66	-6.14	-14.96	29.05	-7.51	-15.99	-0.39	-3.30	5.95
24Q2 (19)	102	0.0	0.0	3.34	0.6	-8.74	2.87	2.14	-16.57	6.66	100.6	-12.25	11.51	0.61	-3.36	50.02	3.26	-7.11	34.96	6.85	-7.46	31.41	3.59	-2.7	4.02	7.49	-10.67	3.4	0.59	-8.6	39.06	4.97	-1.29	31.41	3.59	-2.7	-0.22	9.80	3.11
24Q1 (18)	102	0.0	5.15	3.32	19.0	-19.61	2.81	4.07	-25.27	3.32	-76.82	-19.61	11.44	-1.04	-11.32	48.44	-3.79	-11.4	32.72	4.7	-18.55	30.32	20.17	-7.25	3.74	3.6	-27.8	3.38	19.01	-15.5	37.21	16.28	-10.08	30.32	20.17	-7.25	-2.19	-5.10	-6.30
23Q4 (17)	102	0.0	5.15	2.79	-29.19	-16.22	2.70	-16.67	-3.57	14.32	24.2	-9.65	11.56	-3.34	-2.53	50.35	-6.81	-2.18	31.25	-15.72	-3.76	25.23	-27.04	-10.12	3.61	-18.51	-6.23	2.84	-29.35	-12.07	32.00	-25.77	-10.11	25.23	-27.04	-10.12	-1.46	-10.77	-11.24
23Q3 (16)	102	0.0	5.15	3.94	7.65	-16.17	3.24	-5.81	-10.25	11.53	51.91	-7.91	11.96	0.42	-9.12	54.03	0.33	-6.51	37.08	-1.85	-6.1	34.58	7.13	-4.0	4.43	-1.56	-14.64	4.02	8.06	-11.84	43.11	8.95	-6.65	34.58	7.13	-4.0	-3.62	-1.87	-7.16
23Q2 (15)	102	5.15	5.15	3.66	-11.38	-10.73	3.44	-8.51	4.88	7.59	83.78	-2.94	11.91	-7.67	-6.88	53.85	-1.5	-4.25	37.78	-5.95	1.26	32.28	-1.25	-1.82	4.5	-13.13	-5.66	3.72	-7.0	-6.53	39.57	-4.37	-6.37	32.28	-1.25	-1.82	0.55	6.32	12.89
23Q1 (14)	97	0.0	0.0	4.13	24.02	11.02	3.76	34.29	15.69	4.13	-73.94	11.02	12.9	8.77	4.45	54.67	6.22	1.03	40.17	23.71	10.63	32.69	16.46	7.99	5.18	34.55	15.37	4.0	23.84	10.8	41.38	16.24	6.81	32.69	16.46	7.99	-0.56	-2.56	5.92
22Q4 (13)	97	0.0	0.0	3.33	-29.15	20.22	2.80	-22.44	6.87	15.85	26.6	43.96	11.86	-9.88	7.04	51.47	-10.94	2.67	32.47	-17.78	-3.45	28.07	-22.07	7.84	3.85	-25.82	3.49	3.23	-29.17	20.07	35.60	-22.91	5.17	28.07	-22.07	7.84	-3.50	-7.26	-6.19
22Q3 (12)	97	0.0	0.0	4.70	14.63	49.68	3.61	10.06	19.54	12.52	60.1	51.94	13.16	2.89	13.06	57.79	2.76	10.52	39.49	5.84	15.13	36.02	9.55	34.6	5.19	8.81	30.08	4.56	14.57	49.51	46.18	9.28	35.74	36.02	9.55	34.6	3.23	12.43	5.49
22Q2 (11)	97	0.0	5.43	4.10	10.22	55.3	3.28	0.92	30.16	7.82	110.22	46.17	12.79	3.56	22.98	56.24	3.94	15.29	37.31	2.75	9.74	32.88	8.62	29.86	4.77	6.24	34.75	3.98	10.25	63.11	42.26	9.09	28.92	32.88	8.62	29.86	7.51	22.26	12.49
22Q1 (10)	97	0.0	5.43	3.72	34.3	37.27	3.25	24.05	32.65	3.72	-66.21	37.27	12.35	11.46	22.4	54.11	7.94	11.29	36.31	7.97	18.0	30.27	16.29	21.37	4.49	20.7	44.37	3.61	34.2	44.4	38.74	14.45	25.78	30.27	16.29	21.37	3.33	11.26	5.40
21Q4 (9)	97	0.0	5.43	2.77	-11.78	36.45	2.62	-13.25	31.66	11.01	33.62	37.11	11.08	-4.81	18.12	50.13	-4.13	14.37	33.63	-1.95	14.94	26.03	-2.73	15.59	3.72	-6.77	35.77	2.69	-11.8	43.09	33.85	-0.5	22.56	26.03	-2.73	15.59	3.56	3.58	3.29
21Q3 (8)	97	5.43	5.43	3.14	18.94	39.56	3.02	19.84	48.04	8.24	54.02	37.33	11.64	11.92	25.57	52.29	7.2	13.7	34.30	0.88	11.08	26.76	5.69	12.63	3.99	12.71	39.51	3.05	25.0	46.63	34.02	3.78	10.28	26.76	5.69	12.63	7.50	8.18	11.35
21Q2 (7)	92	0.0	0.0	2.64	-2.58	25.71	2.52	2.86	22.93	5.35	97.42	42.67	10.4	3.07	13.79	48.78	0.33	6.88	34.00	10.5	20.4	25.32	1.52	17.88	3.54	13.83	37.21	2.44	-2.4	25.77	32.78	6.43	23.47	25.32	1.52	17.88	5.32	15.46	12.99
21Q1 (6)	92	0.0	0.0	2.71	33.5	64.24	2.45	23.12	59.09	2.71	-66.25	64.24	10.09	7.57	36.91	48.62	10.93	11.77	30.77	5.16	15.07	24.94	10.75	18.2	3.11	13.5	57.87	2.5	32.98	64.47	30.80	11.51	17.96	24.94	10.75	18.2	4.38	11.86	10.34
20Q4 (5)	92	0.0	0.0	2.03	-9.78	3.05	1.99	-2.45	3.65	8.03	33.83	10.61	9.38	1.19	22.45	43.83	-4.7	-10.57	29.26	-5.25	-5.25	22.52	-5.22	-7.13	2.74	-4.2	16.1	1.88	-9.62	3.3	27.62	-10.47	-4.89	22.52	-5.22	-7.13	-	-	0.00
20Q3 (4)	92	0.0	0.0	2.25	7.14	0.0	2.04	-0.49	0.0	6.00	60.0	0.0	9.27	1.42	0.0	45.99	0.77	0.0	30.88	9.35	0.0	23.76	10.61	0.0	2.86	10.85	0.0	2.08	7.22	0.0	30.85	16.2	0.0	23.76	10.61	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	92	0.0	0.0	2.10	27.27	0.0	2.05	33.12	0.0	3.75	127.27	0.0	9.14	24.02	0.0	45.64	4.92	0.0	28.24	5.61	0.0	21.48	1.8	0.0	2.58	30.96	0.0	1.94	27.63	0.0	26.55	1.69	0.0	21.48	1.8	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	92	0.0	0.0	1.65	-16.24	0.0	1.54	-19.79	0.0	1.65	-77.27	0.0	7.37	-3.79	0.0	43.50	-11.24	0.0	26.74	-13.41	0.0	21.10	-12.99	0.0	1.97	-16.53	0.0	1.52	-16.48	0.0	26.11	-10.09	0.0	21.10	-12.99	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	92	0.0	0.0	1.97	0.0	0.0	1.92	0.0	0.0	7.26	0.0	0.0	7.66	0.0	0.0	49.01	0.0	0.0	30.88	0.0	0.0	24.25	0.0	0.0	2.36	0.0	0.0	1.82	0.0	0.0	29.04	0.0	0.0	24.25	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	3.75	0.03	-3.78	41.8	-6.0	11.31	N/A	-
2024/10	3.75	-1.33	-1.34	38.05	-6.22	11.36	N/A	-
2024/9	3.8	0.04	-5.9	34.3	-6.72	11.35	0.05	-
2024/8	3.8	1.55	-4.07	30.49	-6.82	11.45	0.05	-
2024/7	3.74	-4.18	-5.28	26.69	-7.2	11.45	0.05	-
2024/6	3.91	2.75	0.13	22.95	-7.51	11.51	0.03	-
2024/5	3.8	0.0	-1.32	19.04	-8.94	11.51	0.03	-
2024/4	3.8	-2.59	-8.49	15.24	-10.66	11.44	0.03	-
2024/3	3.9	4.58	-14.23	11.44	-11.35	11.44	0.04	-
2024/2	3.73	-1.85	-8.99	7.53	-9.79	11.39	0.04	-
2024/1	3.8	-1.27	-10.55	3.8	-10.55	11.56	0.04	-
2023/12	3.85	-1.26	1.27	48.32	-3.64	11.56	0.05	-
2023/11	3.9	2.57	-2.51	44.47	-4.04	11.75	0.05	-
2023/10	3.8	-5.9	-6.17	40.57	-4.19	11.81	0.05	-
2023/9	4.04	1.98	-10.2	36.77	-3.98	11.96	0.04	-
2023/8	3.96	0.27	-9.95	32.73	-3.15	11.82	0.04	-
2023/7	3.95	1.3	-7.06	28.76	-2.13	11.71	0.04	-
2023/6	3.9	1.25	-10.34	24.81	-1.29	11.91	0.06	-
2023/5	3.85	-7.26	-10.0	20.91	0.59	12.56	0.05	-
2023/4	4.15	-8.7	0.04	17.06	3.34	12.81	0.05	-
2023/3	4.55	10.97	10.89	12.9	4.44	12.9	0.05	-
2023/2	4.1	-3.54	1.28	8.35	1.24	12.16	0.05	-
2023/1	4.25	11.78	1.2	4.25	1.2	12.06	0.05	-
2022/12	3.8	-4.95	-7.74	50.15	16.07	11.86	0.04	-
2022/11	4.0	-1.28	14.28	46.35	18.58	12.56	0.04	-
2022/10	4.05	-9.95	17.44	42.35	19.0	12.96	0.04	-
2022/9	4.5	2.27	10.26	38.29	19.17	13.16	0.06	-
2022/8	4.4	3.49	8.62	33.79	20.46	13.01	0.06	-
2022/7	4.25	-2.26	21.45	29.39	22.46	12.88	0.06	-
2022/6	4.35	1.63	20.83	25.14	22.64	12.79	0.06	-
2022/5	4.28	3.09	27.76	20.79	23.02	12.54	0.06	-
2022/4	4.15	1.18	20.25	16.51	21.85	12.31	0.06	-
2022/3	4.1	1.36	20.64	12.35	22.4	12.35	0.07	-
2022/2	4.05	-3.62	20.83	8.25	23.29	12.37	0.07	-
2022/1	4.2	1.9	25.77	4.2	25.77	11.82	0.07	-
2021/12	4.12	17.74	30.53	43.21	22.94	11.08	0.07	-
2021/11	3.5	1.44	10.86	39.09	22.19	11.04	0.07	-
2021/10	3.45	-15.45	12.75	35.58	23.43	11.59	0.07	-
2021/9	4.08	0.75	31.18	32.13	24.7	11.64	0.07	-
2021/8	4.05	15.71	32.8	28.05	23.81	11.15	0.07	-
2021/7	3.5	-2.76	12.85	24.0	22.41	10.45	0.08	-
2021/6	3.6	7.46	8.05	20.5	24.2	10.4	0.07	-
2021/5	3.35	-2.96	11.6	16.9	28.29	10.21	0.07	-
2021/4	3.45	1.51	23.31	13.55	33.22	10.21	0.07	-
2021/3	3.4	1.52	25.97	10.09	36.99	10.09	0.06	-
2021/2	3.35	0.31	42.5	6.69	43.37	9.85	0.06	-
2021/1	3.34	5.75	44.25	3.34	44.25	9.66	0.06	-
2020/12	3.16	0.0	19.97	35.14	17.73	9.38	0.04	-
2020/11	3.16	3.16	26.13	31.99	17.52	9.33	0.05	-
2020/10	3.06	-1.63	21.4	28.83	16.64	9.22	0.05	-
2020/9	3.11	1.99	21.93	25.77	16.1	9.27	0.05	-
2020/8	3.05	-1.66	21.91	22.66	15.35	9.49	0.05	-
2020/7	3.1	-6.9	21.62	19.6	14.39	9.44	0.05	-
2020/6	3.33	10.99	28.01	16.5	13.12	9.14	0.04	-
2020/5	3.0	7.21	22.03	13.17	9.89	8.5	0.04	-
2020/4	2.8	3.7	14.23	10.17	6.75	7.85	0.04	-
2020/3	2.7	14.85	3.82	7.37	4.16	7.37	0.05	-
2020/2	2.35	1.54	11.95	4.67	4.36	7.3	0.05	-
2020/1	2.32	-12.03	-2.35	2.32	-2.35	0.0	N/A	-
2019/12	2.63	5.13	0.67	29.85	-0.38	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	102	5.15	14.25	-9.47	13.14	1.62	48.32	-3.65	53.28	-3.11	36.68	0.52	31.27	-2.04	17.73	-3.11	18.9	-7.76	14.58	-5.2
2022 (9)	97	0.0	15.74	43.61	12.93	21.98	50.15	16.06	54.99	9.91	36.49	9.81	31.92	23.72	18.3	27.44	20.49	43.99	15.38	44.01
2021 (8)	97	5.43	10.96	36.83	10.60	38.93	43.21	22.97	50.03	11.67	33.23	15.02	25.80	15.8	14.36	41.48	14.23	45.2	10.68	43.94
2020 (7)	92	0.0	8.01	10.48	7.63	14.91	35.14	17.72	44.80	-2.5	28.89	3.7	22.28	-2.58	10.15	22.0	9.8	18.64	7.42	10.58
2019 (6)	92	0.0	7.25	-3.97	6.64	0.15	29.85	-0.4	45.95	1.28	27.86	-2.07	22.87	-4.19	8.32	-2.46	8.26	-5.71	6.71	-4.14
2018 (5)	92	1.1	7.55	-1.69	6.63	-0.15	29.97	-1.09	45.37	-3.53	28.45	0.11	23.87	-0.62	8.53	-0.93	8.76	-1.35	7.0	-0.57
2017 (4)	91	1.11	7.68	0.79	6.64	-1.63	30.3	7.03	47.03	-3.86	28.42	-9.66	24.02	-4.34	8.61	-3.37	8.88	-0.34	7.04	2.33
2016 (3)	90	3.45	7.62	-9.82	6.75	-4.53	28.31	-10.33	48.92	0.66	31.46	5.11	25.11	1.74	8.91	-5.71	8.91	-7.67	6.88	-7.15
2015 (2)	87	3.57	8.45	13.58	7.07	15.9	31.57	8.04	48.60	3.38	29.93	6.93	24.68	8.25	9.45	15.53	9.65	16.55	7.41	17.06
2014 (1)	84	2.44	7.44	42.53	6.10	42.86	29.22	26.82	47.01	0	27.99	0	22.80	0	8.18	48.73	8.28	51.65	6.33	46.53

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