捷波 6161 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	63	-16.0	-16.0	0.71	-10.13	-21.98	0.63	0.0	-26.74	2.19	47.97	38.61	3.17	-8.12	-17.66	44.20	0.52	13.13	18.68	-3.96	-5.47	14.14	-17.36	-19.98	0.59	-11.94	-22.37	0.45	-23.73	-33.82	20.16	-19.17	-13.59	14.14	-17.36	-19.98	0.53	2.18	21.59
24Q2 (19)	75	0.0	0.0	0.79	14.49	83.72	0.63	43.18	117.24	1.48	114.49	120.9	3.45	9.18	12.75	43.97	8.09	20.8	19.45	36.3	94.31	17.11	4.65	61.72	0.67	48.89	116.13	0.59	13.46	84.38	24.94	14.51	69.43	17.11	4.65	61.72	1.33	5.16	-1.91
24Q1 (18)	75	0.0	0.0	0.69	-4.17	187.5	0.44	-46.99	100.0	0.69	-70.0	187.5	3.16	-6.51	4.98	40.68	7.56	21.8	14.27	-25.13	66.9	16.35	2.83	170.7	0.45	-29.69	73.08	0.52	-3.7	188.89	21.78	11.46	119.34	16.35	2.83	170.7	-9.36	-12.52	-25.24
23Q4 (17)	75	0.0	0.0	0.72	-20.88	-19.1	0.83	-3.49	-9.78	2.30	45.57	-34.29	3.38	-12.21	-9.63	37.82	-3.2	-9.8	19.06	-3.54	-1.8	15.90	-10.02	-10.52	0.64	-15.79	-12.33	0.54	-20.59	-18.18	19.54	-16.25	-8.9	15.90	-10.02	-10.52	6.80	45.38	96.53
23Q3 (16)	75	0.0	0.0	0.91	111.63	3.41	0.86	196.55	6.17	1.58	135.82	-39.46	3.85	25.82	-12.9	39.07	7.34	8.38	19.76	97.4	23.04	17.67	67.01	18.27	0.76	145.16	7.04	0.68	112.5	3.03	23.33	58.49	19.34	17.67	67.01	18.27	13.74	95.40	114.19
23Q2 (15)	75	0.0	0.0	0.43	79.17	-48.81	0.29	31.82	-60.27	0.67	179.17	-61.27	3.06	1.66	-28.5	36.40	8.98	7.03	10.01	17.08	-33.84	10.58	75.17	-27.63	0.31	19.23	-52.31	0.32	77.78	-49.21	14.72	48.24	-22.65	10.58	75.17	-27.63	-8.93	3.07	-22.14
23Q1 (14)	75	0.0	0.0	0.24	-73.03	-73.03	0.22	-76.09	-73.49	0.24	-93.14	-73.03	3.01	-19.52	-43.63	33.40	-20.34	19.5	8.55	-55.95	-33.26	6.04	-66.01	-51.87	0.26	-64.38	-61.76	0.18	-72.73	-73.13	9.93	-53.71	-36.75	6.04	-66.01	-51.87	-17.45	-35.95	-31.26
22Q4 (13)	75	0.0	0.0	0.89	1.14	2.3	0.92	13.58	0.0	3.50	34.1	6.71	3.74	-15.38	-24.14	41.93	16.31	31.57	19.41	20.86	32.67	17.77	18.94	34.72	0.73	2.82	1.39	0.66	0.0	1.54	21.45	9.72	33.48	17.77	18.94	34.72	-6.06	2.95	12.27
22Q3 (12)	75	0.0	0.0	0.88	4.76	-13.73	0.81	10.96	-16.49	2.61	50.87	8.3	4.42	3.27	-10.16	36.05	6.0	3.65	16.06	6.15	-17.05	14.94	2.19	-3.49	0.71	9.23	-25.26	0.66	4.76	-13.16	19.55	2.73	-12.92	14.94	2.19	-3.49	-8.29	-0.43	-0.54
22Q2 (11)	75	0.0	0.0	0.84	-5.62	-6.67	0.73	-12.05	-29.13	1.73	94.38	23.57	4.28	-19.85	-10.65	34.01	21.68	5.92	15.13	18.11	-19.61	14.62	16.49	3.91	0.65	-4.41	-27.78	0.63	-5.97	-5.97	19.03	21.21	-1.09	14.62	16.49	3.91	-5.77	-1.66	-10.91
22Q1 (10)	75	0.0	0.0	0.89	2.3	78.0	0.83	-9.78	88.64	0.89	-72.87	78.0	5.34	8.32	48.33	27.95	-12.3	-1.83	12.81	-12.44	10.53	12.55	-4.85	20.44	0.68	-5.56	61.9	0.67	3.08	81.08	15.70	-2.3	11.43	12.55	-4.85	20.44	4.26	-6.21	-7.46
21Q4 (9)	75	0.0	-5.06	0.87	-14.71	123.08	0.92	-5.15	148.65	3.28	36.1	108.92	4.93	0.2	36.57	31.87	-8.37	33.74	14.63	-24.43	89.51	13.19	-14.79	54.27	0.72	-24.21	157.14	0.65	-14.47	109.68	16.07	-28.42	62.16	13.19	-14.79	54.27	1.46	-0.69	-5.49
21Q3 (8)	75	0.0	-5.06	1.02	13.33	385.71	0.97	-5.83	304.17	2.41	72.14	105.98	4.92	2.71	35.91	34.78	8.32	59.47	19.36	2.87	295.91	15.48	10.02	232.9	0.95	5.56	427.78	0.76	13.43	347.06	22.45	16.68	312.68	15.48	10.02	232.9	17.89	46.66	64.13
21Q2 (7)	75	0.0	-5.06	0.90	80.0	210.34	1.03	134.09	194.29	1.40	180.0	45.83	4.79	33.06	58.09	32.11	12.79	8.11	18.82	62.38	101.28	14.07	35.03	86.36	0.9	114.29	221.43	0.67	81.08	191.3	19.24	36.55	97.13	14.07	35.03	86.36	16.39	54.11	76.50
21Q1 (6)	75	-5.06	-5.06	0.50	28.21	-25.37	0.44	18.92	0.0	0.50	-68.15	-25.37	3.6	-0.28	-2.44	28.47	19.47	-7.74	11.59	50.13	-13.25	10.42	21.87	-27.13	0.42	50.0	-14.29	0.37	19.35	-30.19	14.09	42.18	-29.73	10.42	21.87	-27.13	-0.28	56.96	36.55
20Q4 (5)	79	0.0	0.0	0.39	85.71	-30.36	0.37	54.17	-53.16	1.57	34.19	-24.52	3.61	-0.28	-2.96	23.83	9.26	-30.26	7.72	57.87	-49.61	8.55	83.87	-27.85	0.28	55.56	-50.88	0.31	82.35	-29.55	9.91	82.17	-28.24	8.55	83.87	-27.85	-	-	0.00
20Q3 (4)	79	0.0	0.0	0.21	-27.59	0.0	0.24	-31.43	0.0	1.17	21.87	0.0	3.62	19.47	0.0	21.81	-26.57	0.0	4.89	-47.7	0.0	4.65	-38.41	0.0	0.18	-35.71	0.0	0.17	-26.09	0.0	5.44	-44.26	0.0	4.65	-38.41	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	79	0.0	0.0	0.29	-56.72	0.0	0.35	-20.45	0.0	0.96	43.28	0.0	3.03	-17.89	0.0	29.70	-3.76	0.0	9.35	-30.01	0.0	7.55	-47.2	0.0	0.28	-42.86	0.0	0.23	-56.6	0.0	9.76	-51.32	0.0	7.55	-47.2	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	79	0.0	0.0	0.67	19.64	0.0	0.44	-44.3	0.0	0.67	-67.79	0.0	3.69	-0.81	0.0	30.86	-9.69	0.0	13.36	-12.79	0.0	14.30	20.68	0.0	0.49	-14.04	0.0	0.53	20.45	0.0	20.05	45.18	0.0	14.30	20.68	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	79	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	2.08	0.0	0.0	3.72	0.0	0.0	34.17	0.0	0.0	15.32	0.0	0.0	11.85	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	13.81	0.0	0.0	11.85	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.11	26.95	4.34	11.76	-2.69	3.11	N/A	-
2024/10	0.88	-21.46	-19.57	10.65	-3.37	2.92	N/A	-
2024/9	1.12	20.52	-21.16	9.77	-1.59	3.17	0.93	-
2024/8	0.93	-17.34	-27.02	8.65	1.66	3.21	0.92	-
2024/7	1.12	-3.62	-3.82	7.73	6.69	3.35	0.88	-
2024/6	1.16	9.37	15.92	6.6	8.71	3.45	0.78	-
2024/5	1.06	-12.79	-13.41	5.44	7.28	3.47	0.77	-
2024/4	1.22	2.82	45.79	4.38	13.9	3.19	0.84	-
2024/3	1.19	52.13	-17.79	3.16	4.8	3.16	0.89	-
2024/2	0.78	-34.47	-2.31	1.97	26.11	3.19	0.88	-
2024/1	1.19	-2.35	55.83	1.19	55.83	3.48	0.81	去年同期受塞港影響,出貨延遲致去年同期營收較少
2023/12	1.22	14.16	-5.9	13.31	-25.18	3.38	0.89	-
2023/11	1.07	-2.15	-2.15	12.09	-26.86	3.58	0.84	-
2023/10	1.09	-23.01	-16.25	11.02	-28.61	3.78	0.79	-
2023/9	1.42	11.56	-7.94	9.93	-29.29	3.85	0.81	-
2023/8	1.27	8.94	-8.0	8.51	-32.41	3.44	0.9	-
2023/7	1.17	16.16	-22.87	7.24	-35.42	3.4	0.91	-
2023/6	1.0	-18.3	-22.69	6.08	-36.85	3.07	1.08	-
2023/5	1.23	46.83	-16.39	5.07	-39.64	3.51	0.94	-
2023/4	0.84	-42.02	-46.0	3.84	-44.57	3.08	1.07	本月因歐美客戶訂單較上月少
2023/3	1.44	80.8	-17.5	3.01	-43.69	3.01	1.29	-
2023/2	0.8	4.53	-47.73	1.56	-57.01	2.86	1.35	本月因尚待下遊客戶去化庫存，致本月營收較去年同期減少
2023/1	0.76	-41.04	-63.73	0.76	-63.73	3.15	1.23	本期因假期較長，實際營業天數較短，去年同期為完整營業月份，故本期收入大幅減少。
2022/12	1.3	18.71	-33.18	17.82	-2.25	3.69	1.06	-
2022/11	1.09	-16.25	-37.58	16.53	-2.14	3.93	0.99	-
2022/10	1.3	-15.38	-27.92	15.44	1.95	4.22	0.93	-
2022/9	1.54	11.49	-26.73	14.13	6.24	4.43	1.11	-
2022/8	1.38	-8.66	-1.67	12.6	12.12	4.19	1.17	-
2022/7	1.51	16.44	5.52	11.21	14.1	4.28	1.15	-
2022/6	1.3	-11.65	-30.64	9.7	15.69	4.32	1.27	-
2022/5	1.47	-5.16	-9.77	8.4	28.82	4.77	1.15	-
2022/4	1.55	-11.42	21.63	6.93	41.68	4.83	1.14	-
2022/3	1.75	14.55	38.54	5.38	49.74	5.38	1.1	-
2022/2	1.53	-27.47	40.57	3.63	54.19	5.57	1.06	本月主因歐美市場需求增加，去年同期歐美市場因疫情影響尚未復甦
2022/1	2.11	8.63	65.86	2.11	65.86	5.79	1.02	本月主因歐美市場需求增加，去年同期歐美市場因疫情影響尚未復甦
2021/12	1.94	10.88	60.95	18.83	35.0	5.5	1.1	主因去年同期歐美疫情影響市場需求疲弱，本月歐美解封出貨增加
2021/11	1.75	-3.28	16.6	16.89	31.88	5.66	1.07	-
2021/10	1.81	-13.98	87.4	15.14	33.9	5.31	1.14	主因去年同期歐美疫情影響市場需求疲弱，本月歐美解封出貨增加
2021/9	2.1	49.64	48.49	13.33	28.96	4.94	1.08	-
2021/8	1.4	-1.98	35.85	11.23	25.81	4.71	1.14	-
2021/7	1.43	-23.46	23.05	9.83	24.49	4.93	1.08	-
2021/6	1.87	14.92	62.77	8.4	24.84	4.78	1.02	主因去年同期歐美疫情影響市場需求疲弱，本月主要為歐美出貨增加
2021/5	1.63	27.84	70.46	6.52	16.9	4.17	1.16	主因去年同期歐美疫情影響市場需求疲弱，本月歐美解封出貨增加
2021/4	1.27	0.89	35.98	4.89	5.83	3.62	1.34	-
2021/3	1.26	16.22	-0.43	3.62	-1.9	3.62	1.03	-
2021/2	1.09	-14.43	2.65	2.36	-2.54	3.56	1.04	-
2021/1	1.27	5.42	-6.6	1.27	-6.6	3.97	0.94	-
2020/12	1.2	-19.66	-17.6	14.01	-16.98	3.67	0.8	-
2020/11	1.5	55.43	25.15	12.81	-17.17	3.88	0.76	-
2020/10	0.96	-31.84	-13.42	11.31	-20.72	3.41	0.86	-
2020/9	1.42	36.9	-21.92	10.34	-21.39	3.61	0.83	-
2020/8	1.03	-11.21	-31.11	8.93	-21.25	3.35	0.9	-
2020/7	1.16	1.24	-5.95	7.89	-19.74	3.27	0.92	-
2020/6	1.15	20.35	-6.05	6.73	-21.88	3.04	1.24	-
2020/5	0.96	1.98	-36.65	5.58	-24.33	3.16	1.19	-
2020/4	0.94	-26.12	-42.88	4.62	-21.16	3.26	1.15	-
2020/3	1.27	19.83	-11.89	3.69	-12.36	3.69	0.91	-
2020/2	1.06	-22.14	-9.0	2.42	-13.17	3.88	0.86	-
2020/1	1.36	-6.99	-16.15	1.36	-16.15	0.0	N/A	-
2019/12	1.46	22.01	1.86	16.92	14.16	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	75	0.0	2.28	-33.91	2.19	-33.43	13.31	-25.18	36.86	7.24	14.80	-4.95	12.96	-12.08	1.97	-28.88	2.31	-30.42	1.72	-34.35
2022 (9)	75	0.0	3.45	6.15	3.29	-2.66	17.79	-2.47	34.37	7.24	15.57	-5.12	14.74	9.19	2.77	-7.36	3.32	-0.3	2.62	6.5
2021 (8)	75	-5.06	3.25	109.68	3.38	144.93	18.24	30.75	32.05	21.22	16.41	85.84	13.50	52.71	2.99	143.09	3.33	109.43	2.46	100.0
2020 (7)	79	0.0	1.55	-24.76	1.38	-42.74	13.95	-17.36	26.44	-7.29	8.83	-28.15	8.84	-9.05	1.23	-40.58	1.59	-27.73	1.23	-25.0
2019 (6)	79	-20.2	2.06	11.96	2.41	53.5	16.88	13.9	28.52	4.13	12.29	33.3	9.72	-21.86	2.07	51.09	2.2	-0.9	1.64	-10.87
2018 (5)	99	-12.39	1.84	3.37	1.57	-1.26	14.82	11.76	27.39	-7.37	9.22	-13.43	12.44	-19.27	1.37	-2.84	2.22	-9.39	1.84	-9.8
2017 (4)	113	-3.42	1.78	102.27	1.59	-11.17	13.26	7.89	29.57	-11.73	10.65	-22.43	15.41	81.94	1.41	-16.57	2.45	53.12	2.04	96.15
2016 (3)	117	-1.68	0.88	166.67	1.79	713.64	12.29	-55.21	33.50	209.9	13.73	553.81	8.47	480.14	1.69	191.38	1.6	92.77	1.04	160.0
2015 (2)	119	-1.65	0.33	-52.86	0.22	-62.71	27.44	-38.94	10.81	83.22	2.10	176.32	1.46	-27.36	0.58	70.59	0.83	-4.6	0.4	-55.56
2014 (1)	121	0.0	0.70	75.0	0.59	96.67	44.94	-27.19	5.90	0	0.76	0	2.01	0	0.34	-22.73	0.87	17.57	0.9	80.0

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