亞弘電 6201 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	89	1.23	-6.11	-19.08	1.20	6.19	-0.83	3.22	61.81	-7.47	9.26	10.11	-2.73	25.53	-4.99	-3.11	14.50	-6.27	-5.72	11.81	-15.28	-17.01	1.34	3.08	-8.22	1.09	-6.84	-19.26	14.76	-14.83	-18.99	11.81	-15.28	-17.01	24.45	43.27	70.80
24Q2 (19)	89	1.31	92.65	4.8	1.13	135.42	26.97	1.99	192.65	1.53	8.41	38.78	4.86	26.87	15.22	6.33	15.47	76.4	17.55	13.94	39.12	0.0	1.3	145.28	22.64	1.17	91.8	4.46	17.33	47.11	0.29	13.94	39.12	0.0	0.57	25.89	35.75
24Q1 (18)	89	0.68	-40.87	-4.23	0.48	-63.91	-35.14	0.68	-85.31	-4.23	6.06	-37.65	-10.88	23.32	-7.97	-4.23	8.77	-40.42	-21.35	10.02	-5.2	7.63	0.53	-62.94	-30.26	0.61	-40.78	-3.17	11.78	-10.83	9.99	10.02	-5.2	7.63	-17.77	-32.60	-26.99
23Q4 (17)	89	1.15	-24.34	21.05	1.33	9.92	11.76	4.63	33.05	24.46	9.72	2.1	15.85	25.34	-3.83	-6.84	14.72	-4.29	-2.84	10.57	-25.72	4.14	1.43	-2.05	12.6	1.03	-23.7	21.18	13.21	-27.5	4.18	10.57	-25.72	4.14	10.40	-1.37	22.94
23Q3 (16)	89	1.52	21.6	38.18	1.21	35.96	128.3	3.48	77.55	25.63	9.52	18.7	26.26	26.35	4.27	14.97	15.38	16.87	59.88	14.23	2.08	9.71	1.46	37.74	100.0	1.35	20.54	37.76	18.22	5.44	11.17	14.23	2.08	9.71	18.32	48.83	28.12
23Q2 (15)	89	1.25	76.06	60.26	0.89	20.27	102.27	1.96	176.06	17.37	8.02	17.94	14.08	25.27	3.78	20.97	13.16	18.03	60.29	13.94	49.73	41.52	1.06	39.47	82.76	1.12	77.78	62.32	17.28	61.34	38.57	13.94	49.73	41.52	-0.50	25.40	-8.78
23Q1 (14)	89	0.71	-25.26	-21.11	0.74	-37.82	19.35	0.71	-80.91	-21.11	6.8	-18.95	-4.36	24.35	-10.48	22.79	11.15	-26.4	80.42	9.31	-8.28	-17.1	0.76	-40.16	72.73	0.63	-25.88	-21.25	10.71	-15.54	10.41	9.31	-8.28	-17.1	-3.84	-19.45	43.36
22Q4 (13)	89	0.95	-13.64	48.44	1.19	124.53	67.61	3.72	34.3	10.06	8.39	11.27	-8.41	27.20	18.67	43.01	15.15	57.48	80.79	10.15	-21.74	62.92	1.27	73.97	64.94	0.85	-13.27	49.12	12.68	-22.64	62.98	10.15	-21.74	62.92	9.26	13.70	72.49
22Q3 (12)	89	1.10	41.03	-12.7	0.53	20.45	-56.56	2.77	65.87	1.09	7.54	7.25	-29.27	22.92	9.72	2.0	9.62	17.17	-25.71	12.97	31.68	23.06	0.73	25.86	-47.1	0.98	42.03	-12.5	16.39	31.44	24.07	12.97	31.68	23.06	3.06	13.85	-4.29
22Q2 (11)	89	0.78	-13.33	32.2	0.44	-29.03	-44.3	1.67	85.56	12.84	7.03	-1.13	-22.23	20.89	5.35	5.24	8.21	32.85	-9.48	9.85	-12.29	68.66	0.58	31.82	-29.27	0.69	-13.75	30.19	12.47	28.56	72.24	9.85	-12.29	68.66	-11.75	13.64	-20.86
22Q1 (10)	89	0.90	40.62	1.12	0.62	-12.68	-28.74	0.90	-73.37	1.12	7.11	-22.38	-31.04	19.83	4.26	1.9	6.18	-26.25	-34.6	11.23	80.26	45.84	0.44	-42.86	-55.1	0.8	40.35	1.27	9.70	24.68	0.73	11.23	80.26	45.84	-18.23	-4.30	-27.24
21Q4 (9)	89	0.64	-49.21	-34.02	0.71	-41.8	-44.96	3.38	23.36	0.9	9.16	-14.07	-14.47	19.02	-15.35	-11.82	8.38	-35.29	-33.75	6.23	-40.89	-22.9	0.77	-44.2	-43.38	0.57	-49.11	-34.48	7.78	-41.11	-22.66	6.23	-40.89	-22.9	1.93	32.17	6.32
21Q3 (8)	89	1.26	113.56	-11.27	1.22	54.43	-24.69	2.74	85.14	15.13	10.66	17.92	-4.82	22.47	13.2	-6.02	12.95	42.78	-16.67	10.54	80.48	-6.89	1.38	68.29	-20.69	1.12	111.32	-11.81	13.21	82.46	-5.64	10.54	80.48	-6.89	2.80	39.92	22.62
21Q2 (7)	89	0.59	-33.71	-23.38	0.79	-9.2	21.54	1.48	66.29	54.17	9.04	-12.32	18.02	19.85	2.0	-11.78	9.07	-4.02	-3.82	5.84	-24.16	-34.89	0.82	-16.33	13.89	0.53	-32.91	-23.19	7.24	-24.82	-33.46	5.84	-24.16	-34.89	-8.03	-20.98	-20.88
21Q1 (6)	89	0.89	-8.25	368.42	0.87	-32.56	4250.0	0.89	-73.43	368.42	10.31	-3.73	85.77	19.46	-9.78	15.49	9.45	-25.3	775.0	7.70	-4.7	156.67	0.98	-27.94	1533.33	0.79	-9.2	364.71	9.63	-4.27	156.8	7.70	-4.7	156.67	-4.05	-19.97	-26.47
20Q4 (5)	89	0.97	-31.69	223.33	1.29	-20.37	138.89	3.35	40.76	24.54	10.71	-4.38	54.32	21.57	-9.79	-4.73	12.65	-18.6	58.92	8.08	-28.62	106.65	1.36	-21.84	147.27	0.87	-31.5	222.22	10.06	-28.14	107.0	8.08	-28.62	106.65	-	-	0.00
20Q3 (4)	89	1.42	84.42	0.0	1.62	149.23	0.0	2.38	147.92	0.0	11.2	46.21	0.0	23.91	6.27	0.0	15.54	64.79	0.0	11.32	26.2	0.0	1.74	141.67	0.0	1.27	84.06	0.0	14.00	28.68	0.0	11.32	26.2	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	89	0.77	305.26	0.0	0.65	3150.0	0.0	0.96	405.26	0.0	7.66	38.02	0.0	22.50	33.53	0.0	9.43	773.15	0.0	8.97	199.0	0.0	0.72	1100.0	0.0	0.69	305.88	0.0	10.88	190.13	0.0	8.97	199.0	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	89	0.19	-36.67	0.0	0.02	-96.3	0.0	0.19	-92.94	0.0	5.55	-20.03	0.0	16.85	-25.57	0.0	1.08	-86.43	0.0	3.00	-23.27	0.0	0.06	-89.09	0.0	0.17	-37.04	0.0	3.75	-22.84	0.0	3.00	-23.27	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	89	0.30	0.0	0.0	0.54	0.0	0.0	2.69	0.0	0.0	6.94	0.0	0.0	22.64	0.0	0.0	7.96	0.0	0.0	3.91	0.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	4.86	0.0	0.0	3.91	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.66	-7.1	-0.53	26.38	-2.32	8.63	N/A	-
2024/9	2.86	-8.16	-11.94	23.73	-2.51	9.26	0.85	-
2024/8	3.11	-5.16	-12.87	20.87	-1.06	8.92	0.89	-
2024/7	3.28	29.98	21.87	17.75	1.34	8.78	0.9	-
2024/6	2.53	-14.93	-25.08	14.47	-2.38	8.41	1.0	-
2024/5	2.97	1.91	-2.24	11.94	4.29	7.68	1.09	-
2024/4	2.91	62.1	80.81	8.97	6.65	6.42	1.3	銷售訂單增加
2024/3	1.8	5.12	-30.01	6.06	-10.91	6.06	1.32	-
2024/2	1.71	-33.02	-19.88	4.26	0.67	7.71	1.04	-
2024/1	2.55	-25.84	21.57	2.55	21.57	9.6	0.84	-
2023/12	3.44	-4.57	50.62	34.06	13.25	9.72	0.79	銷售訂單增加
2023/11	3.61	35.09	-5.15	30.62	10.17	9.53	0.8	-
2023/10	2.67	-17.76	16.04	27.01	12.6	9.49	0.81	-
2023/9	3.25	-9.13	33.79	24.34	12.24	9.52	0.89	-
2023/8	3.57	32.66	25.77	21.09	9.52	9.64	0.87	-
2023/7	2.69	-20.1	18.6	17.52	6.71	9.1	0.93	-
2023/6	3.37	10.99	28.11	14.82	4.8	8.02	1.18	-
2023/5	3.04	88.51	42.29	11.45	-0.52	7.22	1.31	-
2023/4	1.61	-37.25	-28.82	8.41	-10.26	6.31	1.5	-
2023/3	2.57	20.35	7.01	6.8	-4.36	6.8	1.41	-
2023/2	2.13	1.62	33.32	4.23	-10.15	6.52	1.47	-
2023/1	2.1	-8.11	-32.52	2.1	-32.52	8.19	1.17	-
2022/12	2.29	-39.91	-17.26	30.08	-23.2	8.39	1.21	-
2022/11	3.8	65.28	-1.37	27.79	-23.65	8.53	1.19	-
2022/10	2.3	-5.18	-9.26	23.99	-26.3	7.57	1.35	-
2022/9	2.43	-14.57	-33.42	21.69	-27.74	7.54	1.52	-
2022/8	2.84	25.09	-13.44	19.26	-26.95	7.75	1.48	-
2022/7	2.27	-13.69	-39.07	16.42	-28.87	7.04	1.63	-
2022/6	2.63	23.27	-20.38	14.14	-26.91	7.03	1.58	-
2022/5	2.14	-5.7	-23.44	11.51	-28.25	6.8	1.63	-
2022/4	2.26	-5.66	-23.06	9.38	-29.26	6.26	1.77	-
2022/3	2.4	49.94	-34.39	7.11	-31.03	7.11	1.53	-
2022/2	1.6	-48.57	-32.83	4.71	-29.19	7.48	1.46	-
2022/1	3.11	12.65	-27.16	3.11	-27.16	9.73	1.12	-
2021/12	2.76	-28.37	-36.59	39.17	11.53	9.16	1.22	-
2021/11	3.86	52.06	5.35	36.4	18.34	10.04	1.12	-
2021/10	2.54	-30.43	-5.92	32.55	20.1	9.47	1.18	-
2021/9	3.65	11.05	-3.49	30.01	22.98	10.66	1.11	-
2021/8	3.28	-11.93	-15.57	26.36	27.83	10.32	1.15	-
2021/7	3.73	12.77	5.52	23.08	37.92	9.82	1.2	-
2021/6	3.31	18.55	12.81	19.35	46.59	9.04	1.4	-
2021/5	2.79	-5.24	23.87	16.05	56.23	9.39	1.35	訂單增加
2021/4	2.94	-19.55	18.93	13.26	65.31	8.98	1.41	訂單增加
2021/3	3.66	53.53	73.99	10.31	86.0	10.31	1.12	訂單增加
2021/2	2.38	-44.22	72.0	6.66	93.34	11.01	1.05	訂單增加
2021/1	4.27	-1.93	107.72	4.27	107.72	12.29	0.94	訂單增加
2020/12	4.36	19.0	118.25	35.12	8.54	10.71	0.95	訂單量增加
2020/11	3.66	35.79	62.6	30.76	1.33	10.14	1.01	音訊產品訂單增加
2020/10	2.7	-28.64	0.18	27.1	-3.57	10.36	0.99	-
2020/9	3.78	-2.85	36.92	24.4	-3.97	11.2	0.8	-
2020/8	3.89	10.07	29.62	20.62	-8.95	10.35	0.87	-
2020/7	3.53	20.56	27.78	16.74	-14.84	8.72	1.03	-
2020/6	2.93	30.17	-3.33	13.2	-21.82	7.66	1.1	-
2020/5	2.25	-9.01	-21.47	10.27	-25.87	6.83	1.24	-
2020/4	2.47	17.67	-14.15	8.02	-27.01	5.96	1.42	-
2020/3	2.1	51.77	-16.16	5.55	-31.59	5.55	1.37	-
2020/2	1.39	-32.64	52.88	3.44	-38.5	5.44	1.39	春節
2020/1	2.06	3.04	-56.15	2.06	-56.15	6.31	1.2	春節連假
2019/12	2.0	-11.33	0.13	32.35	-0.78	0.0	N/A	-
2019/11	2.25	-16.33	-3.92	30.36	-0.84	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	89	4.59	24.39	4.17	50.0	34.06	13.23	25.41	10.91	13.83	38.02	12.14	9.96	4.71	56.48	5.13	32.56	4.13	24.4
2022 (9)	89	3.69	9.82	2.78	-22.35	30.08	-23.21	22.91	13.02	10.02	-0.4	11.04	43.38	3.01	-23.6	3.87	2.65	3.32	10.3
2021 (8)	89	3.36	1.2	3.58	0.28	39.17	11.53	20.27	-6.89	10.06	-8.88	7.70	-9.52	3.94	1.55	3.77	2.17	3.01	0.67
2020 (7)	89	3.32	24.34	3.57	46.31	35.12	8.56	21.77	3.86	11.04	28.82	8.51	15.0	3.88	40.07	3.69	23.0	2.99	24.58
2019 (6)	89	2.67	-8.87	2.44	103.33	32.35	-0.8	20.96	16.64	8.57	54.41	7.40	-8.42	2.77	53.04	3.0	-10.98	2.4	-8.75
2018 (5)	89	2.93	27.95	1.20	-25.47	32.61	6.92	17.97	-7.94	5.55	-15.65	8.08	20.06	1.81	-9.95	3.37	28.63	2.63	28.29
2017 (4)	89	2.29	-31.85	1.61	-42.5	30.5	-12.38	19.52	-9.5	6.58	-28.01	6.73	-22.55	2.01	-36.79	2.62	-29.57	2.05	-32.12
2016 (3)	89	3.36	51.35	2.80	102.9	34.81	11.0	21.57	7.31	9.14	60.92	8.69	36.42	3.18	78.65	3.72	45.88	3.02	51.0
2015 (2)	89	2.22	28.32	1.38	8.66	31.36	-12.08	20.10	17.68	5.68	33.33	6.37	46.1	1.78	17.11	2.55	30.77	2.0	29.03
2014 (1)	89	1.73	50.43	1.27	53.01	35.67	-2.09	17.08	0	4.26	0	4.36	0	1.52	47.57	1.95	47.73	1.55	50.49

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