京晨科 6419 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	13	3.34	122.67	271.11	0.62	-64.97	263.16	8.75	61.74	411.7	2.04	4.08	83.78	18.64	-23.01	-48.06	4.13	-65.98	183.94	21.51	114.46	101.78	0.08	-66.67	260.0	0.44	120.0	266.67	21.58	102.44	102.44	21.51	114.46	101.78	10.38	30.47	21.63
24Q2 (19)	13	1.50	-61.73	80.72	1.77	108.24	470.97	5.41	38.01	559.76	1.96	16.67	206.25	24.21	0.5	-50.94	12.14	93.62	31.53	10.03	-67.34	-41.0	0.24	118.18	300.0	0.2	-61.54	81.82	10.66	-65.43	-45.61	10.03	-67.34	-41.0	23.96	871.31	65.72
24Q1 (18)	13	3.92	1804.35	19700.0	0.85	23.19	962.5	3.92	164.86	19700.0	1.68	31.25	300.0	24.09	30.01	-60.55	6.27	-18.25	431.36	30.71	1379.58	5583.93	0.11	10.0	1000.0	0.52	1833.33	0	30.84	1626.73	5607.14	30.71	1379.58	5583.93	23.29	839.39	152.38
23Q4 (17)	13	-0.23	-125.56	-15.0	0.69	281.58	156.1	1.48	-13.45	-72.84	1.28	15.32	220.0	18.53	-48.37	-19.5	7.67	255.89	121.45	-2.40	-122.51	63.36	0.1	300.0	171.43	-0.03	-125.0	0.0	-2.02	-118.95	43.73	-2.40	-122.51	63.36	44.38	-58.56	29.50
23Q3 (16)	13	0.90	8.43	-77.22	-0.38	-222.58	58.7	1.71	108.54	-69.73	1.11	73.44	170.73	35.89	-27.27	-39.5	-4.92	-153.3	80.46	10.66	-37.29	-91.5	-0.05	-183.33	50.0	0.12	9.09	-76.92	10.66	-45.61	-91.76	10.66	-37.29	-91.5	62.91	2129.22	32.46
23Q2 (15)	13	0.83	4250.0	102.44	0.31	287.5	287.5	0.82	4200.0	-51.76	0.64	52.38	20.75	49.35	-19.19	-15.55	9.23	682.2	174.7	17.00	3135.71	66.67	0.06	500.0	200.0	0.11	0	120.0	19.60	3600.0	92.16	17.00	3135.71	66.67	28.69	2170.00	197.00
23Q1 (14)	13	-0.02	90.0	-101.55	0.08	106.5	117.39	-0.02	-100.37	-101.55	0.42	5.0	-6.67	61.07	165.29	36.23	1.18	103.3	108.88	-0.56	91.45	-101.48	0.01	107.14	116.67	0	100.0	-100.0	-0.56	84.4	-101.48	-0.56	91.45	-101.48	1.28	-7.53	36.40
22Q4 (13)	13	-0.20	-105.06	13.04	-1.23	-33.7	15.75	5.45	-3.54	11.91	0.4	-2.44	-14.89	23.02	-61.19	-39.74	-35.76	-42.02	16.25	-6.55	-105.22	-4.97	-0.14	-40.0	30.0	-0.03	-105.77	0.0	-3.59	-102.77	56.48	-6.55	-105.22	-4.97	-12.54	379.17	-641.85
22Q3 (12)	13	3.95	863.41	82.03	-0.92	-1250.0	0	5.65	232.35	10.78	0.41	-22.64	-40.58	59.32	1.51	117.93	-25.18	-849.4	-2697.78	125.45	1129.9	201.71	-0.1	-600.0	-900.0	0.52	940.0	79.31	129.43	1168.92	211.28	125.45	1129.9	201.71	-2.43	397.59	-566.30
22Q2 (11)	13	0.41	-68.22	-81.86	0.08	117.39	-92.0	1.70	31.78	-41.98	0.53	17.78	-36.9	58.44	30.36	37.64	3.36	125.28	-77.4	10.20	-73.12	-71.29	0.02	133.33	-83.33	0.05	-70.59	-83.33	10.20	-73.12	-71.29	10.20	-73.12	-71.29	6.76	296.32	92.94
22Q1 (10)	13	1.29	660.87	92.54	-0.46	68.49	-21.05	1.29	-73.51	92.54	0.45	-4.26	-32.84	44.83	17.36	-9.73	-13.29	68.88	-69.08	37.94	708.01	186.77	-0.06	70.0	-20.0	0.17	666.67	88.89	37.94	559.88	186.77	37.94	708.01	186.77	-18.07	275.13	34.24
21Q4 (9)	13	-0.23	-110.6	53.06	-1.46	0	-58.7	4.87	-4.51	186.35	0.47	-31.88	-31.88	38.20	40.34	262.21	-42.70	-4644.44	-133.08	-6.24	-115.01	33.9	-0.2	-1900.0	-53.85	-0.03	-110.34	50.0	-8.25	-119.84	11.95	-6.24	-115.01	33.9	-24.87	-57.29	-50.00
21Q3 (8)	13	2.17	-3.98	5325.0	0.00	-100.0	100.0	5.10	74.06	199.22	0.69	-17.86	2.99	27.22	-35.89	-57.87	-0.90	-106.05	94.49	41.58	17.03	4469.23	-0.01	-108.33	90.91	0.29	-3.33	2800.0	41.58	17.03	4469.23	41.58	17.03	4469.23	3.76	116.67	131.58
21Q2 (7)	13	2.26	237.31	236.97	1.00	363.16	181.3	2.93	337.31	156.45	0.84	25.37	42.37	42.46	-14.5	-26.78	14.87	289.19	156.07	35.53	168.56	196.34	0.12	340.0	175.0	0.3	233.33	236.36	35.53	168.56	196.34	35.53	168.56	196.34	11.24	237.02	210.93
21Q1 (6)	13	0.67	236.73	118.93	-0.38	58.7	58.7	0.67	111.88	118.93	0.67	-2.9	9.84	49.66	310.87	-22.83	-7.86	57.1	58.54	13.23	240.15	117.31	-0.05	61.54	58.33	0.09	250.0	119.15	13.23	241.2	117.31	13.23	240.15	117.31	0.05	-544.13	25.23
20Q4 (5)	13	-0.49	-1325.0	-28.95	-0.92	-8.24	40.26	-5.64	-9.73	-43.88	0.69	2.99	21.05	-23.55	-136.45	-142.14	-18.32	-12.25	48.26	-9.44	-1137.36	-7.39	-0.13	-18.18	35.0	-0.06	-700.0	-20.0	-9.37	-1129.67	-7.83	-9.44	-1137.36	-7.39	-	-	0.00
20Q3 (4)	13	0.04	102.42	0.0	-0.85	30.89	0.0	-5.14	0.96	0.0	0.67	13.56	0.0	64.61	11.42	0.0	-16.32	38.46	0.0	0.91	102.47	0.0	-0.11	31.25	0.0	0.01	104.55	0.0	0.91	102.47	0.0	0.91	102.47	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	13	-1.65	53.39	0.0	-1.23	-33.7	0.0	-5.19	-46.61	0.0	0.59	-3.28	0.0	57.99	-9.88	0.0	-26.52	-39.87	0.0	-36.88	51.73	0.0	-0.16	-33.33	0.0	-0.22	53.19	0.0	-36.88	51.73	0.0	-36.88	51.73	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	13	-3.54	-831.58	0.0	-0.92	40.26	0.0	-3.54	9.69	0.0	0.61	7.02	0.0	64.35	15.14	0.0	-18.96	46.46	0.0	-76.41	-769.28	0.0	-0.12	40.0	0.0	-0.47	-840.0	0.0	-76.41	-779.29	0.0	-76.41	-769.28	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	13	-0.38	0.0	0.0	-1.54	0.0	0.0	-3.92	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	55.89	0.0	0.0	-35.41	0.0	0.0	-8.79	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-8.69	0.0	0.0	-8.79	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.73	14.1	57.97	7.06	128.31	2.13	N/A	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/10	0.64	-15.41	41.17	6.33	140.68	2.07	N/A	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/9	0.76	11.98	28.19	5.68	161.44	2.04	0.06	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/8	0.68	10.82	143.75	4.93	211.13	1.98	0.06	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/7	0.61	-12.5	156.29	4.25	225.43	1.96	0.06	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/6	0.7	7.16	214.08	3.64	240.83	1.97	0.07	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/5	0.65	5.35	189.4	2.94	247.85	1.87	0.07	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/4	0.62	2.19	211.66	2.29	268.99	1.81	0.07	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/3	0.6	2.8	257.71	1.68	295.82	1.68	0.07	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/2	0.59	21.36	297.52	1.07	321.11	1.45	0.08	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2024/1	0.48	28.77	353.75	0.48	353.75	1.32	0.09	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2023/12	0.38	-18.67	158.38	3.47	93.62	1.29	0.08	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2023/11	0.46	1.96	281.56	3.09	87.88	1.51	0.07	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2023/10	0.45	-23.19	237.35	2.63	72.48	1.32	0.08	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2023/9	0.59	112.93	350.81	2.17	56.52	1.11	0.14	美國子公司陸續接獲監控系統及專案建置工程，致使營收增加。
2023/8	0.28	16.52	92.57	1.58	25.88	0.74	0.2	美國子公司陸續接獲監控系統專案建置工程，致使營收增加。
2023/7	0.24	7.23	54.95	1.31	17.26	0.68	0.22	美國子公司陸續接獲專案工程，規劃及安裝客戶監視系統，致使營收增加。
2023/6	0.22	-1.25	34.8	1.07	11.23	0.64	0.25	-
2023/5	0.22	13.45	29.38	0.85	6.35	0.59	0.27	-
2023/4	0.2	17.29	7.89	0.62	-0.07	0.51	0.31	-
2023/3	0.17	14.24	-22.18	0.42	-3.41	0.42	0.42	-
2023/2	0.15	38.53	37.29	0.25	14.99	0.4	0.45	-
2023/1	0.11	-26.66	-6.12	0.11	-6.12	0.37	0.48	-
2022/12	0.15	20.08	-12.88	1.79	-32.69	0.4	0.25	-
2022/11	0.12	-9.84	-16.67	1.64	-34.02	0.39	0.26	-
2022/10	0.13	2.63	-14.53	1.52	-35.1	0.41	0.24	-
2022/9	0.13	-9.04	-28.76	1.39	-36.57	0.43	0.42	-
2022/8	0.14	-6.24	-36.74	1.26	-37.29	0.46	0.39	-
2022/7	0.15	-6.71	-46.03	1.11	-37.36	0.49	0.37	-
2022/6	0.16	-5.22	-41.6	0.96	-35.71	0.52	0.29	-
2022/5	0.17	-5.39	-36.65	0.8	-34.34	0.57	0.26	-
2022/4	0.18	-15.4	-32.62	0.62	-33.66	0.51	0.3	-
2022/3	0.22	101.56	-5.37	0.44	-31.75	0.44	0.36	-
2022/2	0.11	-5.28	-48.56	0.22	-46.4	0.39	0.41	-
2022/1	0.11	-31.94	-44.18	0.11	-44.18	0.43	0.38	-
2021/12	0.17	14.86	-4.92	2.66	7.62	0.47	0.32	-
2021/11	0.15	-7.53	-30.59	2.49	8.59	0.49	0.31	-
2021/10	0.16	-14.45	-21.28	2.35	12.52	0.57	0.26	-
2021/9	0.18	-19.22	-20.64	2.19	16.1	0.7	0.29	-
2021/8	0.23	-20.01	2.78	2.01	21.25	0.79	0.25	-
2021/7	0.28	0.94	21.27	1.78	24.11	0.84	0.24	-
2021/6	0.28	2.8	29.73	1.49	24.66	0.83	0.23	-
2021/5	0.27	0.62	50.14	1.21	23.54	0.8	0.24	受疫情影響，線上課程營收較去年度增加
2021/4	0.27	8.08	43.42	0.94	17.45	0.73	0.26	-
2021/3	0.25	20.44	13.35	0.67	9.34	0.67	0.36	-
2021/2	0.21	2.78	-9.47	0.41	7.03	0.59	0.41	-
2021/1	0.2	15.91	31.73	0.2	31.73	0.59	0.41	-
2020/12	0.18	-16.15	-12.57	2.47	16.2	0.59	0.51	-
2020/11	0.21	4.86	12.35	2.3	19.2	0.64	0.47	-
2020/10	0.2	-13.76	9.18	2.09	19.93	0.65	0.46	-
2020/9	0.23	4.62	25.21	1.89	21.2	0.69	0.45	-
2020/8	0.22	-5.63	16.1	1.65	20.66	0.67	0.46	-
2020/7	0.23	7.99	36.97	1.43	21.39	0.63	0.49	-
2020/6	0.22	18.98	28.01	1.2	18.75	0.59	0.51	-
2020/5	0.18	-3.88	-8.24	0.98	16.88	0.6	0.5	-
2020/4	0.19	-14.56	15.2	0.8	24.69	0.64	0.47	-
2020/3	0.22	-3.82	23.48	0.61	27.98	0.61	0.41	-
2020/2	0.23	49.57	67.61	0.39	30.73	0.59	0.43	(1)2020/1適逢春節期間,故營收反應到2020/2(2)2019/2適逢春節期間,營收較低,與2020/2相比增幅變大
2020/1	0.15	-23.06	-1.63	0.15	-1.63	0.0	N/A	-
2019/12	0.2	7.75	13.39	2.13	-5.46	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	13	0.0	1.47	-72.73	0.62	0	3.46	93.3	35.05	-25.88	3.14	0	5.62	-85.97	0.11	0	0.22	-70.67	0.19	-73.61
2022 (9)	13	0.0	5.39	10.68	-2.46	0	1.79	-32.71	47.29	19.51	-16.18	0	40.07	66.33	-0.29	0	0.75	19.05	0.72	12.5
2021 (8)	13	0.0	4.87	0	-1.00	0	2.66	3.91	39.57	0.71	-5.13	0	24.09	0	-0.14	0	0.63	0	0.64	0
2020 (7)	13	0.0	-5.64	0	-3.92	0	2.56	20.19	39.29	-35.07	-19.84	0	-29.02	0	-0.51	0	-0.74	0	-0.74	0
2019 (6)	13	-53.57	-3.92	0	-5.08	0	2.13	-5.33	60.51	-14.15	-30.99	0	-24.27	0	-0.66	0	-0.52	0	-0.52	0
2018 (5)	28	21.74	-3.98	0	-1.69	0	2.25	-14.45	70.48	3.86	-4.95	0	-49.12	0	-0.11	0	-1.0	0	-1.11	0
2017 (4)	23	4.55	-0.81	0	-1.31	0	2.63	-20.78	67.86	2.14	-7.43	0	-7.14	0	-0.2	0	-0.22	0	-0.19	0
2016 (3)	22	0.0	-0.84	0	-0.38	0	3.32	-21.33	66.44	-1.34	-1.75	0	-5.60	0	-0.06	0	-0.2	0	-0.19	0
2015 (2)	22	22.22	0.07	-92.13	-0.08	0	4.22	-17.74	67.34	-8.67	1.95	-53.68	0.38	-88.05	0.08	-63.64	0.11	-67.65	0.02	-87.5
2014 (1)	18	0.0	0.89	-86.76	0.23	-97.31	5.13	-7.73	73.73	0	4.21	0	3.18	0	0.22	-82.26	0.34	-75.18	0.16	-87.1

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