瑞耘 6532 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	37	0.0	0.0	1.04	28.4	-12.61	1.14	56.16	10.68	2.71	62.28	-4.91	1.82	3.41	-6.19	39.20	27.9	5.12	28.08	53.69	14.05	21.37	24.17	-7.25	0.51	59.38	6.25	0.39	30.0	-13.33	26.69	33.18	-5.19	21.37	24.17	-7.25	4.40	11.29	28.08
24Q2 (19)	37	0.0	0.0	0.81	-5.81	-8.99	0.73	0.0	-6.41	1.67	94.19	0.6	1.76	5.39	3.53	30.65	-9.45	-7.49	18.27	-13.66	-12.37	17.21	-10.97	-12.19	0.32	-8.57	-11.11	0.3	-6.25	-9.09	20.04	-17.05	-13.36	17.21	-10.97	-12.19	2.69	5.21	-8.99
24Q1 (18)	37	0.0	0.0	0.86	16.22	11.69	0.73	-17.98	-9.88	0.86	-76.04	11.69	1.67	0.0	2.45	33.85	-5.47	0.65	21.16	-9.46	-7.15	19.33	16.59	11.54	0.35	-10.26	-5.41	0.32	14.29	14.29	24.16	20.26	11.29	19.33	16.59	11.54	-6.96	-10.80	-15.79
23Q4 (17)	37	0.0	2.78	0.74	-37.82	-37.82	0.89	-13.59	-29.92	3.59	25.96	-28.2	1.67	-13.92	-14.36	35.81	-3.97	-12.85	23.37	-5.08	-20.75	16.58	-28.04	-24.84	0.39	-18.75	-32.76	0.28	-37.78	-34.88	20.09	-28.63	-27.18	16.58	-28.04	-24.84	0.10	-2.05	9.23
23Q3 (16)	37	0.0	2.78	1.19	33.71	-17.93	1.03	32.05	-7.21	2.85	71.69	-25.2	1.94	14.12	8.38	37.29	12.56	-9.29	24.62	18.08	-16.71	23.04	17.55	-20.82	0.48	33.33	-9.43	0.45	36.36	-13.46	28.15	21.7	-21.04	23.04	17.55	-20.82	9.21	24.64	14.17
23Q2 (15)	37	0.0	2.78	0.89	15.58	-32.58	0.78	-3.7	-31.58	1.66	115.58	-29.96	1.7	4.29	8.97	33.13	-1.49	-26.72	20.85	-8.51	-37.48	19.60	13.1	-35.7	0.36	-2.7	-30.77	0.33	17.86	-31.25	23.13	6.54	-38.16	19.60	13.1	-35.7	-6.06	-9.86	-19.96
23Q1 (14)	37	2.78	2.78	0.77	-35.29	-26.67	0.81	-36.22	-11.96	0.77	-84.6	-26.67	1.63	-16.41	23.48	33.63	-18.16	-25.99	22.79	-22.72	-29.96	17.33	-21.44	-39.47	0.37	-36.21	-13.95	0.28	-34.88	-26.32	21.71	-21.31	-39.39	17.33	-21.44	-39.47	-3.74	-26.61	-10.90
22Q4 (13)	36	0.0	0.0	1.19	-17.93	43.37	1.27	14.41	56.79	5.00	31.23	90.11	1.95	8.94	30.87	41.09	-0.05	12.39	29.49	-0.24	16.7	22.06	-24.19	10.24	0.58	9.43	52.63	0.43	-17.31	43.33	27.59	-22.61	10.27	22.06	-24.19	10.24	11.84	-4.04	5.89
22Q3 (12)	36	0.0	0.0	1.45	9.85	83.54	1.11	-2.63	46.05	3.81	60.76	111.67	1.79	14.74	30.66	41.11	-9.07	6.2	29.56	-11.36	12.05	29.10	-4.53	40.99	0.53	1.92	47.22	0.52	8.33	85.71	35.65	-4.68	33.97	29.10	-4.53	40.99	16.46	17.78	10.64
22Q2 (11)	36	0.0	0.0	1.32	25.71	180.85	1.14	23.91	123.53	2.37	125.71	132.35	1.56	18.18	33.33	45.21	-0.51	31.5	33.35	2.49	65.26	30.48	6.46	111.37	0.52	20.93	116.67	0.48	26.32	182.35	37.40	4.41	106.74	30.48	6.46	111.37	3.38	26.11	18.75
22Q1 (10)	36	0.0	0.0	1.05	26.51	90.91	0.92	13.58	70.37	1.05	-60.08	90.91	1.32	-11.41	28.16	45.44	24.29	15.1	32.54	28.77	32.55	28.63	43.08	47.96	0.43	13.16	72.0	0.38	26.67	90.0	35.82	43.17	47.83	28.63	43.08	47.96	-1.33	15.79	10.08
21Q4 (9)	36	0.0	5.88	0.83	5.06	277.27	0.81	6.58	153.13	2.63	46.11	-14.05	1.49	8.76	36.7	36.56	-5.55	41.16	25.27	-4.21	111.46	20.01	-3.05	189.58	0.38	5.56	192.31	0.3	7.14	275.0	25.02	-5.98	187.92	20.01	-3.05	189.58	12.93	36.58	27.80
21Q3 (8)	36	0.0	0.0	0.79	68.09	-5.95	0.76	49.02	-14.61	1.80	76.47	-37.93	1.37	17.09	1.48	38.71	12.59	-11.03	26.38	30.72	-12.71	20.64	43.13	-7.15	0.36	50.0	-12.2	0.28	64.71	-6.67	26.61	47.1	-4.21	20.64	43.13	-7.15	15.34	26.77	21.73
21Q2 (7)	36	0.0	12.5	0.47	-14.55	-58.41	0.51	-5.56	-50.49	1.02	85.45	-50.72	1.17	13.59	-29.52	34.38	-12.92	-11.21	20.18	-17.8	-29.19	14.42	-25.48	-33.7	0.24	-4.0	-48.94	0.17	-15.0	-52.78	18.09	-25.34	-34.05	14.42	-25.48	-33.7	4.04	67.72	31.59
21Q1 (6)	36	5.88	12.5	0.55	150.0	-41.49	0.54	68.75	-33.33	0.55	-82.03	-41.49	1.03	-5.5	-25.36	39.48	52.43	4.2	24.55	105.44	-8.09	19.35	180.03	-10.25	0.25	92.31	-32.43	0.2	150.0	-33.33	24.23	178.83	-10.13	19.35	180.03	-10.25	-12.38	38.09	2.35
20Q4 (5)	34	-5.56	6.25	0.22	-73.81	-68.57	0.32	-64.04	-58.97	3.06	5.52	16.35	1.09	-19.26	-12.1	25.90	-40.47	-35.2	11.95	-60.46	-56.92	6.91	-68.92	-61.48	0.13	-68.29	-61.76	0.08	-73.33	-63.64	8.69	-68.72	-61.26	6.91	-68.92	-61.48	-	-	0.00
20Q3 (4)	36	12.5	0.0	0.84	-25.66	0.0	0.89	-13.59	0.0	2.90	40.1	0.0	1.35	-18.67	0.0	43.51	12.37	0.0	30.22	6.04	0.0	22.23	2.21	0.0	0.41	-12.77	0.0	0.3	-16.67	0.0	27.78	1.28	0.0	22.23	2.21	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	32	0.0	0.0	1.13	20.21	0.0	1.03	27.16	0.0	2.07	120.21	0.0	1.66	20.29	0.0	38.72	2.19	0.0	28.50	6.7	0.0	21.75	0.88	0.0	0.47	27.03	0.0	0.36	20.0	0.0	27.43	1.74	0.0	21.75	0.88	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	32	0.0	0.0	0.94	34.29	0.0	0.81	3.85	0.0	0.94	-64.26	0.0	1.38	11.29	0.0	37.89	-5.2	0.0	26.71	-3.71	0.0	21.56	20.18	0.0	0.37	8.82	0.0	0.3	36.36	0.0	26.96	20.2	0.0	21.56	20.18	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	32	0.0	0.0	0.70	0.0	0.0	0.78	0.0	0.0	2.63	0.0	0.0	1.24	0.0	0.0	39.97	0.0	0.0	27.74	0.0	0.0	17.94	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	22.43	0.0	0.0	17.94	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.68	20.54	17.25	6.49	0.86	1.85	N/A	-
2024/10	0.56	-7.05	-4.13	5.81	-0.75	1.89	N/A	-
2024/9	0.61	-15.95	-11.03	5.25	-0.38	1.82	0.87	-
2024/8	0.72	47.04	13.41	4.64	1.2	1.86	0.85	-
2024/7	0.49	-24.15	-20.45	3.92	-0.76	1.73	0.91	-
2024/6	0.65	9.24	40.0	3.43	2.88	1.76	0.82	-
2024/5	0.59	14.0	-20.45	2.78	-3.09	1.68	0.86	-
2024/4	0.52	-8.5	4.62	2.19	2.98	1.55	0.93	-
2024/3	0.57	22.2	-25.31	1.67	2.48	1.67	0.86	-
2024/2	0.46	-27.0	14.76	1.1	26.82	1.6	0.89	-
2024/1	0.64	26.71	37.37	0.64	37.37	1.72	0.83	-
2023/12	0.5	-13.3	-21.52	6.94	4.68	1.67	0.85	-
2023/11	0.58	-1.44	-3.59	6.44	7.49	1.85	0.77	-
2023/10	0.59	-13.74	-17.09	5.86	8.72	1.91	0.74	-
2023/9	0.68	7.13	0.6	5.27	12.64	1.94	0.75	-
2023/8	0.64	3.13	0.64	4.59	14.68	1.72	0.85	-
2023/7	0.62	33.49	27.51	3.95	17.32	1.82	0.79	-
2023/6	0.46	-37.93	-20.24	3.33	15.61	1.7	1.03	-
2023/5	0.74	49.95	48.76	2.87	24.63	2.0	0.87	-
2023/4	0.5	-34.68	2.68	2.13	17.93	1.66	1.05	-
2023/3	0.76	87.77	42.85	1.63	23.52	1.63	1.05	-
2023/2	0.4	-12.62	-0.95	0.87	10.44	1.51	1.13	-
2023/1	0.46	-27.61	22.79	0.46	22.79	1.71	1.0	-
2022/12	0.64	6.5	44.45	6.63	31.01	1.95	0.93	-
2022/11	0.6	-15.24	7.45	5.99	29.72	1.99	0.92	-
2022/10	0.71	4.67	45.31	5.39	32.8	2.02	0.9	-
2022/9	0.68	7.17	53.8	4.68	31.09	1.79	0.97	本月營收較去年同期增，係客戶銷售之設備投入生產，帶動零組件需求增加。
2022/8	0.63	30.66	37.18	4.0	27.88	1.7	1.03	-
2022/7	0.48	-16.5	2.6	3.37	26.28	1.56	1.11	-
2022/6	0.58	15.77	60.15	2.88	31.37	1.56	1.0	本月營收較去年同期增加，係主要客戶之設備出貨增加，帶動零組件出貨需求。
2022/5	0.5	3.49	13.53	2.3	25.68	1.52	1.03	-
2022/4	0.48	-9.12	32.55	1.8	29.53	1.42	1.09	-
2022/3	0.53	30.18	39.35	1.32	28.46	1.32	1.14	-
2022/2	0.41	8.32	38.42	0.79	22.01	1.23	1.22	-
2022/1	0.38	-14.84	8.13	0.38	8.13	1.38	1.09	-
2021/12	0.44	-20.77	-5.47	5.06	-7.66	1.49	0.88	-
2021/11	0.56	14.6	58.1	4.62	-7.87	1.49	0.88	本月營收較去年同期增加，主係客戶增加年底備庫致部份零組件出貨增加，且設備機台於本月完成安裝測試認列收入增加所致。
2021/10	0.49	10.78	84.3	4.06	-12.88	1.39	0.94	本月營收較去年同期增加，主係客戶年底備庫致部份零組件出貨增加，且設備機台於本月完成安裝測試認列收入增加所致。
2021/9	0.44	-4.4	23.96	3.57	-18.75	1.37	0.98	-
2021/8	0.46	-2.27	0.29	3.13	-22.51	1.29	1.04	-
2021/7	0.47	30.33	-12.13	2.67	-25.44	1.27	1.05	-
2021/6	0.36	-17.92	-32.94	2.19	-27.79	1.17	1.16	-
2021/5	0.44	20.83	-22.91	1.83	-26.68	1.19	1.14	-
2021/4	0.36	-4.46	-33.88	1.39	-27.8	1.04	1.3	-
2021/3	0.38	29.32	-18.31	1.03	-25.36	1.03	1.21	-
2021/2	0.3	-15.38	-27.63	0.64	-28.99	1.11	1.11	-
2021/1	0.35	-25.56	-30.11	0.35	-30.11	1.17	1.06	-
2020/12	0.47	32.5	9.14	5.48	19.79	1.09	1.0	-
2020/11	0.35	33.6	-7.72	5.01	20.9	0.97	1.12	-
2020/10	0.26	-25.48	-37.86	4.66	23.82	1.08	1.01	-
2020/9	0.36	-22.65	-15.21	4.39	31.7	1.35	0.95	-
2020/8	0.46	-14.38	20.87	4.04	38.45	1.54	0.83	-
2020/7	0.54	-0.53	35.14	3.58	41.09	1.65	0.78	-
2020/6	0.54	-5.64	37.67	3.04	42.2	1.66	0.77	-
2020/5	0.57	3.63	50.17	2.5	43.22	1.59	0.8	本月營收較去年同期增加，主係半導體設備市場回溫，帶動零組件出貨需求增加，且設備機台於本月完成安裝測試認列收入。
2020/4	0.55	18.02	85.04	1.93	41.28	1.43	0.9	本月營收較去年同期增加，主係半導體設備市場回溫，帶動設備零組件出貨需求增加，使得本公司營收增加所致。
2020/3	0.47	14.57	44.85	1.38	29.03	1.38	0.96	-
2020/2	0.41	-18.28	65.05	0.91	22.16	1.34	0.99	本月營收較去年同期增加，主係半導體設備市場回溫，帶動設備零組件出貨需求增加，使得本公司營收增加所致。
2020/1	0.5	16.26	0.76	0.5	0.76	0.0	N/A	-
2019/12	0.43	12.02	-3.55	4.57	-2.88	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	37	2.78	3.56	-25.99	3.54	-19.73	6.94	4.68	35.05	-18.36	22.96	-25.98	19.30	-29.2	1.59	-22.82	1.63	-27.23	1.34	-25.97
2022 (9)	36	0.0	4.81	89.37	4.41	66.42	6.63	31.03	42.93	15.31	31.02	27.92	27.26	45.31	2.06	67.48	2.24	86.67	1.81	90.53
2021 (8)	36	5.88	2.54	-11.81	2.65	-11.67	5.06	-7.66	37.23	0.22	24.25	-3.73	18.76	-0.64	1.23	-10.87	1.2	-7.69	0.95	-7.77
2020 (7)	34	6.25	2.88	10.34	3.00	35.14	5.48	19.91	37.15	4.03	25.19	10.73	18.88	3.85	1.38	32.69	1.3	22.64	1.03	24.1
2019 (6)	32	0.0	2.61	-23.91	2.22	-14.29	4.57	-2.97	35.71	-6.22	22.75	-13.27	18.18	-21.71	1.04	-15.45	1.06	-22.63	0.83	-23.85
2018 (5)	32	0.0	3.43	87.43	2.59	45.51	4.71	29.04	38.08	8.06	26.23	23.2	23.22	46.31	1.23	57.69	1.37	95.71	1.09	87.93
2017 (4)	32	10.34	1.83	61.95	1.78	119.75	3.65	24.57	35.24	12.37	21.29	60.08	15.87	39.95	0.78	100.0	0.7	66.67	0.58	75.76
2016 (3)	29	0.0	1.13	-42.35	0.81	-27.03	2.93	-8.72	31.36	4.81	13.30	-3.06	11.34	-34.68	0.39	-11.36	0.42	-30.0	0.33	-42.11
2015 (2)	29	0.0	1.96	0	1.11	11.0	3.21	-3.6	29.92	8.6	13.72	10.47	17.36	42.88	0.44	7.32	0.6	20.0	0.57	23.91
2014 (1)	29	0.0	0.00	0	1.00	69.49	3.33	14.43	27.55	0	12.42	0	12.15	0	0.41	241.67	0.5	525.0	0.46	155.56

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