岱稜 3303 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	94	0.0	0.0	1.36	97.1	74.36	1.37	-14.37	107.58	2.98	83.95	100.0	8.73	15.17	31.48	39.42	-4.74	21.22	19.19	-11.97	58.07	15.16	75.06	36.21	1.67	1.21	106.17	1.28	96.92	72.97	19.05	79.72	36.27	15.16	75.06	36.21	16.34	36.05	48.08
24Q2 (19)	94	0.0	0.0	0.69	-25.0	68.29	1.60	110.53	451.72	1.62	76.09	131.43	7.58	17.52	29.13	41.38	15.98	50.58	21.80	50.66	264.55	8.66	-35.95	31.01	1.65	77.42	371.43	0.65	-25.29	71.05	10.60	-37.5	36.25	8.66	-35.95	31.01	8.30	0.52	48.95
24Q1 (18)	94	0.0	0.0	0.92	26.03	217.24	0.76	-12.64	137.5	0.92	-58.37	217.24	6.45	-0.92	15.8	35.68	3.24	32.94	14.47	20.38	133.01	13.52	27.91	173.13	0.93	19.23	165.71	0.87	26.09	222.22	16.96	68.76	194.96	13.52	27.91	173.13	-1.44	9.81	9.59
23Q4 (17)	94	0.0	0.0	0.73	-6.41	284.21	0.87	31.82	295.45	2.21	48.32	-24.05	6.51	-1.96	14.61	34.56	6.27	48.26	12.02	-0.99	234.82	10.57	-5.03	226.23	0.78	-3.7	290.0	0.69	-6.76	283.33	10.05	-28.11	237.25	10.57	-5.03	226.23	5.58	41.91	79.70
23Q3 (16)	94	0.0	0.0	0.78	90.24	-6.02	0.66	127.59	40.43	1.49	112.86	-45.22	6.64	13.12	-7.78	32.52	18.34	25.85	12.14	103.01	38.74	11.13	68.38	3.06	0.81	131.43	28.57	0.74	94.74	-5.13	13.98	79.69	3.63	11.13	68.38	3.06	9.25	65.81	59.11
23Q2 (15)	94	0.0	0.0	0.41	41.38	-60.19	0.29	-9.38	-66.28	0.70	141.38	-62.96	5.87	5.39	-23.37	27.48	2.38	-13.56	5.98	-3.7	-61.37	6.61	33.54	-47.54	0.35	0.0	-70.34	0.38	40.74	-60.82	7.78	35.3	-55.67	6.61	33.54	-47.54	1.72	47.01	18.04
23Q1 (14)	94	0.0	0.0	0.29	52.63	-66.67	0.32	45.45	-54.29	0.29	-90.03	-66.67	5.57	-1.94	-26.23	26.84	15.14	-4.79	6.21	72.98	-47.1	4.95	52.78	-54.29	0.35	75.0	-60.67	0.27	50.0	-67.07	5.75	92.95	-58.36	4.95	52.78	-54.29	-11.53	-12.24	-3.87
22Q4 (13)	94	0.0	1.08	0.19	-77.11	-75.95	0.22	-53.19	-75.0	2.91	6.99	80.75	5.68	-21.11	-26.9	23.31	-9.79	-19.95	3.59	-58.97	-72.55	3.24	-70.0	-65.75	0.2	-68.25	-80.39	0.18	-76.92	-75.68	2.98	-77.91	-74.96	3.24	-70.0	-65.75	-13.56	-48.27	-49.27
22Q3 (12)	94	0.0	1.08	0.83	-19.42	5.06	0.47	-45.35	-49.46	2.72	43.92	227.71	7.2	-6.01	-2.83	25.84	-18.72	-16.54	8.75	-43.48	-40.64	10.80	-14.29	7.89	0.63	-46.61	-42.2	0.78	-19.59	5.41	13.49	-23.13	4.17	10.80	-14.29	7.89	-2.27	-0.52	-11.25
22Q2 (11)	94	0.0	1.08	1.03	18.39	306.0	0.86	22.86	-27.12	1.89	117.24	4625.0	7.66	1.46	11.01	31.79	12.77	8.72	15.48	31.86	10.02	12.60	16.34	289.19	1.18	32.58	21.65	0.97	18.29	310.87	17.55	27.08	301.96	12.60	16.34	289.19	-0.69	14.26	1.21
22Q1 (10)	94	1.08	1.08	0.87	10.13	64.15	0.70	-20.45	14.75	0.87	-45.96	64.15	7.55	-2.83	18.15	28.19	-3.19	-1.85	11.74	-10.24	4.92	10.83	14.48	39.38	0.89	-12.75	23.61	0.82	10.81	64.0	13.81	16.05	36.06	10.83	14.48	39.38	1.02	5.07	-12.91
21Q4 (9)	93	0.0	0.0	0.79	0.0	3850.0	0.88	-5.38	57.14	1.61	93.98	4.55	7.77	4.86	32.59	29.12	-5.94	1.53	13.08	-11.26	23.16	9.46	-5.49	4013.04	1.02	-6.42	64.52	0.74	0.0	7300.0	11.90	-8.11	604.14	9.46	-5.49	4013.04	6.12	129.00	-13.29
21Q3 (8)	93	0.0	0.0	0.79	258.0	83.72	0.93	-21.19	5.68	0.83	1975.0	-45.75	7.41	7.39	13.65	30.96	5.88	1.54	14.74	4.76	0.75	10.01	250.3	63.03	1.09	12.37	14.74	0.74	260.87	85.0	12.95	249.02	59.68	10.01	250.3	63.03	7.69	31.83	36.12
21Q2 (7)	93	0.0	0.0	-0.50	-194.34	-194.34	1.18	93.44	87.3	0.04	-92.45	-96.36	6.9	7.98	24.32	29.24	1.81	-5.89	14.07	25.74	10.79	-6.66	-185.71	-174.92	0.97	34.72	38.57	-0.46	-192.0	-193.88	-8.69	-185.62	-179.36	-6.66	-185.71	-174.92	8.51	1177.83	51.19
21Q1 (6)	93	0.0	-1.06	0.53	2550.0	-7.02	0.61	8.93	17.31	0.53	-65.58	-7.02	6.39	9.04	11.13	28.72	0.14	-0.45	11.19	5.37	2.66	7.77	3278.26	-16.9	0.72	16.13	14.29	0.5	4900.0	-7.41	10.15	500.59	-13.84	7.77	3278.26	-16.9	-0.54	1227.33	-13.71
20Q4 (5)	93	0.0	-1.06	0.02	-95.35	-96.15	0.56	-36.36	-21.13	1.54	0.65	-30.32	5.86	-10.12	-8.44	28.68	-5.94	0.95	10.62	-27.41	-14.01	0.23	-96.25	-97.02	0.62	-34.74	-21.52	0.01	-97.5	-97.96	1.69	-79.16	-82.38	0.23	-96.25	-97.02	-	-	0.00
20Q3 (4)	93	0.0	0.0	0.43	-18.87	0.0	0.88	39.68	0.0	1.53	39.09	0.0	6.52	17.48	0.0	30.49	-1.87	0.0	14.63	15.2	0.0	6.14	-30.93	0.0	0.95	35.71	0.0	0.4	-18.37	0.0	8.11	-25.94	0.0	6.14	-30.93	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	93	-1.06	0.0	0.53	-7.02	0.0	0.63	21.15	0.0	1.10	92.98	0.0	5.55	-3.48	0.0	31.07	7.69	0.0	12.70	16.51	0.0	8.89	-4.92	0.0	0.7	11.11	0.0	0.49	-9.26	0.0	10.95	-7.05	0.0	8.89	-4.92	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	94	0.0	0.0	0.57	9.62	0.0	0.52	-26.76	0.0	0.57	-74.21	0.0	5.75	-10.16	0.0	28.85	1.55	0.0	10.90	-11.74	0.0	9.35	20.96	0.0	0.63	-20.25	0.0	0.54	10.2	0.0	11.78	22.84	0.0	9.35	20.96	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	94	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.71	0.0	0.0	2.21	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	28.41	0.0	0.0	12.35	0.0	0.0	7.73	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	9.59	0.0	0.0	7.73	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.43	9.74	9.24	27.41	21.59	7.28	N/A	-
2024/10	2.21	-16.03	-1.1	24.98	22.94	8.22	N/A	-
2024/9	2.64	-21.74	8.0	22.77	25.92	8.73	0.64	-
2024/8	3.37	23.55	39.73	20.13	28.71	8.41	0.67	-
2024/7	2.73	17.68	52.29	16.76	26.71	7.68	0.73	112年7月客戶去化庫存減少進貨
2024/6	2.32	-12.35	19.76	14.04	22.71	7.58	0.68	-
2024/5	2.64	0.63	18.87	11.72	23.31	7.54	0.69	-
2024/4	2.63	15.59	53.66	9.08	24.66	6.73	0.77	112年四月客戶去化庫存減少進貨
2024/3	2.27	24.24	10.14	6.45	15.77	6.45	0.73	-
2024/2	1.83	-22.3	-4.25	4.18	19.08	6.23	0.75	-
2024/1	2.35	14.92	46.9	2.35	46.9	6.62	0.71	-
2023/12	2.05	-7.88	13.54	24.59	-12.44	6.51	0.68	-
2023/11	2.22	-0.64	10.38	22.54	-14.22	6.9	0.64	-
2023/10	2.24	-8.3	20.24	20.32	-16.26	7.09	0.63	-
2023/9	2.44	1.24	15.68	18.08	-19.3	6.64	0.66	-
2023/8	2.41	34.65	-6.53	15.64	-22.93	6.13	0.72	-
2023/7	1.79	-7.45	-28.87	13.23	-25.32	5.95	0.74	-
2023/6	1.93	-13.0	-26.99	11.44	-24.73	5.87	0.79	-
2023/5	2.22	30.08	-19.83	9.51	-24.26	5.99	0.77	-
2023/4	1.71	-17.14	-23.47	7.28	-25.51	5.68	0.81	-
2023/3	2.06	8.0	-23.55	5.57	-26.12	5.57	0.96	-
2023/2	1.91	19.21	1.91	3.51	-27.55	5.32	1.0	-
2023/1	1.6	-11.17	-46.12	1.6	-46.12	5.42	0.99	-
2022/12	1.8	-10.45	-28.55	28.08	-1.37	5.68	1.03	-
2022/11	2.01	8.22	-18.41	26.28	1.26	5.98	0.98	-
2022/10	1.86	-11.77	-33.06	24.27	3.33	6.55	0.89	-
2022/9	2.11	-18.19	-22.23	22.4	8.21	7.2	0.96	-
2022/8	2.58	2.46	3.43	20.3	12.81	7.74	0.9	-
2022/7	2.52	-5.0	13.96	17.72	14.32	7.94	0.88	-
2022/6	2.65	-4.47	3.78	15.2	14.37	7.66	0.9	-
2022/5	2.77	24.16	23.99	12.55	16.89	7.7	0.89	-
2022/4	2.23	-17.22	5.68	9.78	15.03	6.81	1.01	-
2022/3	2.7	43.98	3.83	7.55	18.12	7.55	0.86	-
2022/2	1.87	-36.97	-1.2	4.85	27.92	7.37	0.88	-
2022/1	2.97	17.78	57.1	2.97	57.1	7.97	0.81	船運塞港缺櫃問題於1月份獲得部份緩解
2021/12	2.52	2.26	27.97	28.48	20.24	7.77	0.79	-
2021/11	2.47	-11.2	29.74	25.95	19.54	7.96	0.77	-
2021/10	2.78	2.49	40.39	23.48	18.56	7.99	0.77	-
2021/9	2.71	8.8	18.81	20.7	16.13	7.41	0.79	-
2021/8	2.49	12.9	27.14	17.99	15.74	7.25	0.8	-
2021/7	2.21	-13.48	-3.06	15.5	14.09	7.0	0.83	-
2021/6	2.55	14.12	32.35	13.29	17.55	6.9	0.76	-
2021/5	2.24	5.82	13.96	10.74	14.51	6.95	0.75	-
2021/4	2.11	-18.66	27.23	8.5	14.66	6.61	0.79	-
2021/3	2.6	36.99	2.95	6.39	11.03	6.39	0.76	-
2021/2	1.9	0.22	24.32	3.79	17.34	5.76	0.85	-
2021/1	1.89	-4.05	11.09	1.89	11.09	5.77	0.85	-
2020/12	1.97	3.67	-6.53	23.68	-5.35	5.86	0.82	-
2020/11	1.9	-3.91	-2.94	21.71	-5.24	6.17	0.78	-
2020/10	1.98	-13.25	-14.9	19.81	-5.46	6.22	0.77	-
2020/9	2.28	16.42	-1.14	17.83	-4.28	6.52	0.68	-
2020/8	1.96	-13.92	-7.81	15.54	-4.72	6.17	0.72	-
2020/7	2.28	18.13	8.86	13.58	-4.26	6.17	0.72	-
2020/6	1.93	-1.74	-10.94	11.3	-6.53	5.55	0.88	-
2020/5	1.96	18.15	-1.82	9.38	-5.57	6.15	0.8	-
2020/4	1.66	-34.18	-17.82	7.41	-6.51	5.71	0.86	-
2020/3	2.52	65.42	8.03	5.75	-2.64	5.75	0.75	-
2020/2	1.53	-10.44	20.63	3.23	-9.63	5.34	0.81	-
2020/1	1.7	-19.28	-26.21	1.7	-26.21	0.0	N/A	-
2019/12	2.11	7.65	8.37	25.02	0.56	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	94	0.0	2.19	-23.96	2.14	-5.31	24.59	-12.43	30.57	10.84	9.29	-10.15	8.50	-13.0	2.29	-21.03	2.36	-33.14	2.08	-24.09
2022 (9)	94	1.08	2.88	80.0	2.26	-37.05	28.08	-1.4	27.58	-6.64	10.34	-22.43	9.77	83.99	2.9	-23.68	3.53	82.9	2.74	81.46
2021 (8)	93	0.0	1.60	4.58	3.59	38.61	28.48	20.27	29.54	-0.81	13.33	8.55	5.31	-12.95	3.8	30.58	1.93	1.05	1.51	4.86
2020 (7)	93	-1.06	1.53	-30.45	2.59	8.82	23.68	-5.36	29.78	7.66	12.28	12.87	6.10	-26.95	2.91	6.99	1.91	-25.39	1.44	-30.77
2019 (6)	94	-1.05	2.20	1.38	2.38	22.05	25.02	0.56	27.66	16.17	10.88	19.04	8.35	-1.42	2.72	19.3	2.56	1.19	2.08	-0.48
2018 (5)	95	1.06	2.17	1176.47	1.95	91.18	24.88	10.97	23.81	4.61	9.14	100.0	8.47	985.9	2.28	123.53	2.53	1000.0	2.09	1206.25
2017 (4)	94	-2.08	0.17	-90.76	1.02	-48.48	22.42	-7.66	22.76	-14.88	4.57	-48.54	0.78	-88.32	1.02	-52.78	0.23	-88.89	0.16	-90.96
2016 (3)	96	-3.03	1.84	21.85	1.98	22.22	24.28	0.08	26.74	13.31	8.88	33.13	6.68	18.86	2.16	33.33	2.07	29.38	1.77	18.0
2015 (2)	99	-1.0	1.51	155.93	1.62	174.58	24.26	-10.21	23.60	18.06	6.67	1861.76	5.62	1656.25	1.62	1700.0	1.6	966.67	1.5	150.0
2014 (1)	100	4.17	0.59	-60.4	0.59	-61.18	27.02	-9.48	19.99	0	0.34	0	0.32	0	0.09	-94.58	0.15	-91.43	0.6	-60.53

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