神達 3706 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	1207	0.0	0.0	0.95	3.26	82.69	0.37	5.71	294.74	2.44	63.76	96.77	151.5	15.58	54.94	12.32	-4.86	6.94	3.72	11.04	859.18	7.59	-10.71	18.78	5.63	27.95	1272.92	11.45	3.34	83.49	8.34	-2.91	1.09	7.59	-10.71	18.78	25.68	32.33	271.61
24Q2 (19)	1207	0.0	0.84	0.92	61.4	55.93	0.35	537.5	288.89	1.49	161.4	106.94	131.08	35.78	41.97	12.95	-4.36	16.56	3.35	487.72	116.13	8.50	18.38	10.39	4.4	700.0	207.69	11.08	60.12	56.06	8.59	-1.15	5.66	8.50	18.38	10.39	29.37	94.70	187.98
24Q1 (18)	1207	0.42	0.84	0.57	128.0	338.46	-0.08	-161.54	46.67	0.57	-61.49	338.46	96.54	22.95	11.32	13.54	-16.42	10.17	0.57	-54.4	139.04	7.18	89.45	305.65	0.55	-43.88	143.65	6.92	133.0	355.26	8.69	186.8	265.13	7.18	89.45	305.65	1.62	38.04	3.44
23Q4 (17)	1202	-0.41	0.42	0.25	-51.92	186.21	0.13	168.42	123.64	1.48	19.35	-80.93	78.52	-19.7	-37.82	16.20	40.62	2031.58	1.25	355.1	111.37	3.79	-40.69	238.32	0.98	304.17	107.06	2.97	-52.4	185.84	3.03	-63.27	135.69	3.79	-40.69	238.32	-6.90	-31.89	-71.35
23Q3 (16)	1207	0.84	0.84	0.52	-11.86	-92.75	-0.19	-311.11	90.0	1.24	72.22	-84.6	97.78	5.9	-20.79	11.52	3.69	-4.64	-0.49	-131.61	-127.07	6.39	-17.01	-90.81	-0.48	-133.57	-121.43	6.24	-12.11	-92.73	8.25	1.48	-90.82	6.39	-17.01	-90.81	6.19	171.00	-75.56
23Q2 (15)	1197	0.0	0.0	0.59	353.85	34.09	0.09	160.0	152.94	0.72	453.85	-18.18	92.33	6.47	-20.04	11.11	-9.6	21.16	1.55	206.16	291.36	7.70	335.03	68.86	1.43	213.49	253.76	7.1	367.11	34.72	8.13	241.6	47.55	7.70	335.03	68.86	-12.43	249.34	116.37
23Q1 (14)	1197	0.0	0.0	0.13	144.83	-70.45	-0.15	72.73	-150.0	0.13	-98.32	-70.45	86.72	-31.33	-23.34	12.29	1517.11	16.83	-1.46	86.72	-343.33	1.77	164.6	-62.42	-1.26	90.92	-285.29	1.52	143.93	-71.43	2.38	128.03	-60.27	1.77	164.6	-62.42	-14.52	20.40	71.89
22Q4 (13)	1197	0.0	0.17	-0.29	-104.04	-164.44	-0.55	71.05	-1733.33	7.76	-3.6	-22.48	126.28	2.29	33.88	0.76	-93.71	-93.86	-10.99	-707.18	-1585.14	-2.74	-103.94	-147.9	-13.88	-719.64	-2082.86	-3.46	-104.03	-164.19	-8.49	-109.45	-224.67	-2.74	-103.94	-147.9	4.60	712.75	-473.30
22Q3 (12)	1197	0.0	0.17	7.17	1529.55	9.97	-1.90	-1017.65	63.32	8.05	814.77	-15.79	123.45	6.91	32.99	12.08	31.73	11.34	1.81	323.46	366.18	69.53	1424.78	-17.22	2.24	340.86	450.0	85.82	1528.46	10.07	89.88	1531.22	-40.32	69.53	1424.78	-17.22	4.49	764.77	-600.49
22Q2 (11)	1197	0.0	0.17	0.44	0.0	-82.19	-0.17	-183.33	45.16	0.88	100.0	-70.96	115.47	2.07	-4.12	9.17	-12.83	-3.37	-0.81	-235.0	-272.34	4.56	-3.18	-81.37	-0.93	-236.76	-266.07	5.27	-0.94	-82.13	5.51	-8.01	-80.35	4.56	-3.18	-81.37	11.01	-1.11	-141.67
22Q1 (10)	1197	0.17	0.17	0.44	-2.22	-22.81	-0.06	-100.0	-50.0	0.44	-95.6	-22.81	113.13	19.94	-1.01	10.52	-14.96	14.97	0.60	-18.92	433.33	4.71	-17.66	-20.44	0.68	-2.86	423.81	5.32	-1.3	-21.3	5.99	-12.04	-2.44	4.71	-17.66	-20.44	10.78	-47.66	-0.29
21Q4 (9)	1195	0.0	0.08	0.45	-93.1	-40.79	-0.03	99.42	72.73	10.01	4.71	308.57	94.32	1.61	-5.92	12.37	14.01	31.74	0.74	208.82	164.35	5.72	-93.19	-37.0	0.7	209.38	160.87	5.39	-93.09	-40.83	6.81	-95.48	-26.06	5.72	-93.19	-37.0	-10.66	35.44	-735.77
21Q3 (8)	1195	0.0	0.0	6.52	163.97	757.89	-5.18	-1570.97	-4084.62	9.56	215.51	469.05	92.83	-22.92	-21.68	10.85	14.33	-1.0	-0.68	-244.68	-139.77	83.99	243.1	995.05	-0.64	-214.29	-131.53	77.97	164.39	757.76	150.61	437.13	1780.27	83.99	243.1	995.05	-8.77	248.65	-1122.99
21Q2 (7)	1195	0.0	12.1	2.47	333.33	341.07	-0.31	-675.0	0	3.03	431.58	194.17	120.43	5.38	13.78	9.49	3.72	-18.47	0.47	361.11	1075.0	24.48	313.51	362.76	0.56	366.67	1300.0	29.49	336.24	394.8	28.04	356.68	392.79	24.48	313.51	362.76	9.68	154.16	-305.68
21Q1 (6)	1195	0.08	12.42	0.57	-25.0	21.28	-0.04	63.64	-100.0	0.57	-76.73	21.28	114.28	13.98	31.6	9.15	-2.56	-31.1	-0.18	84.35	10.0	5.92	-34.8	9.02	-0.21	81.74	-23.53	6.76	-25.8	34.66	6.14	-33.33	5.68	5.92	-34.8	9.02	-0.71	-12.50	-60.49
20Q4 (5)	1194	-0.08	12.54	0.76	0.0	-15.56	-0.11	-184.62	-168.75	2.45	45.83	-7.55	100.26	-15.41	-2.84	9.39	-14.32	-39.14	-1.15	-167.25	-138.98	9.08	18.38	-0.22	-1.15	-156.65	-137.83	9.11	0.22	-4.71	9.21	14.98	-11.36	9.08	18.38	-0.22	-	-	0.00
20Q3 (4)	1195	12.1	0.0	0.76	35.71	0.0	0.13	0	0.0	1.68	63.11	0.0	118.52	11.98	0.0	10.96	-5.84	0.0	1.71	4175.0	0.0	7.67	44.99	0.0	2.03	4975.0	0.0	9.09	52.52	0.0	8.01	40.77	0.0	7.67	44.99	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	1066	0.28	0.0	0.56	19.15	0.0	-0.00	100.0	0.0	1.03	119.15	0.0	105.84	21.88	0.0	11.64	-12.35	0.0	0.04	120.0	0.0	5.29	-2.58	0.0	0.04	123.53	0.0	5.96	18.73	0.0	5.69	-2.07	0.0	5.29	-2.58	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	1063	0.19	0.0	0.47	-47.78	0.0	-0.02	-112.5	0.0	0.47	-82.26	0.0	86.84	-15.84	0.0	13.28	-13.93	0.0	-0.20	-106.78	0.0	5.43	-40.33	0.0	-0.17	-105.59	0.0	5.02	-47.49	0.0	5.81	-44.08	0.0	5.43	-40.33	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	1061	0.0	0.0	0.90	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	2.65	0.0	0.0	103.19	0.0	0.0	15.43	0.0	0.0	2.95	0.0	0.0	9.10	0.0	0.0	3.04	0.0	0.0	9.56	0.0	0.0	10.39	0.0	0.0	9.10	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	78.91	10.4	201.23	529.51	59.65	203.05	N/A	主係延續今年成長動能，在超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求；在車用電子市場方面，汽車製造業客戶需求也持續穩健。
2024/10	71.48	35.75	149.73	450.6	47.51	174.9	N/A	因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求；另在車用電子市場方面，汽車製造業客戶需求也持續穩健。
2024/9	52.65	3.71	32.74	379.11	36.94	151.5	0.68	-
2024/8	50.77	5.59	69.88	326.46	37.64	143.08	0.72	本月營收較去年同期增加，主係因大型雲端資料中心客戶需求維持增長及車用電子市場持續穩健成長。
2024/7	48.08	8.68	70.28	275.69	33.0	134.31	0.77	本月營收較去年同期增加，主係因大型雲端資料中心客戶需求維持增長及車用電子在北美市場持續穩健成長。
2024/6	44.23	5.33	57.51	227.62	27.12	131.08	0.71	本月營收較去年同期增加，主係大型雲端資料中心客戶需求激增及車用電子在北美市場穩健成長。
2024/5	41.99	-6.36	36.81	183.38	21.46	121.31	0.77	-
2024/4	44.85	30.1	33.64	141.39	17.55	112.9	0.83	-
2024/3	34.47	2.64	-6.7	96.54	11.32	96.54	0.86	-
2024/2	33.58	17.88	45.09	62.07	24.7	115.26	0.72	-
2024/1	28.49	20.16	6.98	28.49	6.98	127.5	0.65	-
2023/12	53.19	16.09	21.48	449.74	-5.97	143.65	0.62	-
2023/11	45.82	2.63	17.88	396.55	-8.74	135.0	0.66	-
2023/10	44.64	0.22	2.33	350.73	-11.36	125.91	0.71	-
2023/9	44.54	21.29	-0.49	306.09	-13.05	113.29	0.83	-
2023/8	36.72	14.65	-3.91	261.54	-14.88	99.52	0.95	-
2023/7	32.03	4.1	-20.84	224.82	-16.44	97.61	0.97	-
2023/6	30.77	-11.63	-22.35	192.79	-15.66	102.64	0.92	-
2023/5	34.82	-6.03	-23.49	162.03	-14.26	112.26	0.84	-
2023/4	37.05	-8.25	22.12	127.21	-11.33	100.59	0.94	-
2023/3	40.39	74.49	-5.39	90.16	-20.3	90.16	1.03	-
2023/2	23.14	-13.07	-20.48	49.77	-29.34	93.56	0.99	-
2023/1	26.63	-39.19	-35.58	26.63	-35.58	109.28	0.85	-
2022/12	43.79	12.66	33.95	478.33	13.38	126.28	0.73	-
2022/11	38.87	-10.9	12.31	434.54	11.65	127.26	0.73	-
2022/10	43.62	-2.55	61.39	395.68	11.59	126.61	0.73	本月營收較去年同期增加，主因資料中心伺服器客戶需求穩定，車用產品及智慧物聯產品需求強勁，加上料況逐漸改善，生產交貨順利。
2022/9	44.77	17.12	46.01	352.05	7.48	123.45	1.1	-
2022/8	38.22	-5.54	33.29	307.29	3.5	118.31	1.15	-
2022/7	40.46	2.11	20.77	269.07	0.32	125.6	1.08	-
2022/6	39.63	-12.92	-12.4	228.6	-2.59	115.47	1.16	-
2022/5	45.51	49.98	34.52	188.98	-0.25	118.54	1.13	-
2022/4	30.34	-28.93	-26.64	143.47	-7.81	102.14	1.32	-
2022/3	42.69	46.67	9.57	113.13	-1.0	113.13	1.04	-
2022/2	29.11	-29.58	-27.54	70.44	-6.47	103.13	1.14	-
2022/1	41.33	26.44	17.61	41.33	17.61	108.63	1.09	-
2021/12	32.69	-5.53	-9.85	421.86	2.52	94.32	1.26	-
2021/11	34.6	28.01	29.3	389.17	3.72	92.29	1.29	-
2021/10	27.03	-11.83	-27.41	354.57	1.75	86.36	1.37	-
2021/9	30.66	6.92	-26.87	327.54	5.25	92.83	1.16	-
2021/8	28.67	-14.41	-24.96	296.88	10.25	107.42	1.0	-
2021/7	33.5	-25.94	-12.7	268.21	16.07	112.57	0.95	-
2021/6	45.24	33.73	9.31	234.7	21.81	120.43	0.75	-
2021/5	33.83	-18.21	-8.38	189.46	25.23	114.15	0.79	-
2021/4	41.36	6.16	50.25	155.64	36.09	120.49	0.75	受疫情影響，線上串流、電商服務等等雲端應用蓬勃，對資料中心產品需求增加，同時車用電子市場逐漸復甦，對車用產品穩定回溫。
2021/3	38.96	-3.01	27.39	114.28	31.59	114.28	0.81	-
2021/2	40.17	14.3	59.04	75.31	33.88	111.58	0.83	去年2月營收受到新冠肺炎封城影響，大陸工廠營運天數減少，人力配置等因素。
2021/1	35.14	-3.08	13.38	35.14	13.38	98.17	0.95	-
2020/12	36.26	35.5	10.02	411.46	14.82	100.26	0.91	-
2020/11	26.76	-28.13	-29.22	375.2	15.31	105.93	0.86	-
2020/10	37.24	-11.18	14.85	348.43	21.17	117.38	0.78	-
2020/9	41.93	9.72	48.73	311.19	21.97	118.52	0.73	-
2020/8	38.21	-0.43	43.1	269.27	18.65	117.98	0.74	-
2020/7	38.38	-7.26	16.15	231.05	15.39	116.69	0.75	-
2020/6	41.39	12.08	6.6	192.67	15.24	105.84	0.88	-
2020/5	36.93	34.14	15.84	151.29	17.85	95.03	0.98	-
2020/4	27.53	-9.99	27.64	114.36	18.52	83.37	1.12	-
2020/3	30.58	21.08	22.98	86.84	15.89	86.84	0.85	-
2020/2	25.26	-18.51	10.33	56.25	12.37	89.21	0.83	-
2020/1	31.0	-5.95	14.08	31.0	14.08	0.0	N/A	-
2019/12	32.96	-12.83	42.36	358.32	16.55	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	1202	0.42	1.46	-81.16	-0.12	0	355.36	-25.71	12.63	57.48	0.19	0	5.03	-74.13	0.68	0	20.01	-82.35	17.84	-80.8
2022 (9)	1197	0.17	7.75	-22.19	-2.68	0	478.33	13.39	8.02	-22.44	-2.49	0	19.44	-31.43	-11.89	0	113.38	-39.38	92.94	-22.3
2021 (8)	1195	0.08	9.96	311.57	-5.55	0	421.86	2.53	10.34	-8.01	0.10	-44.44	28.35	309.09	0.42	-43.24	187.03	527.62	119.61	309.76
2020 (7)	1194	12.54	2.42	-7.98	0.01	-95.0	411.46	14.83	11.24	-22.38	0.18	-87.14	6.93	-10.47	0.74	-85.23	29.8	-3.34	29.19	3.58
2019 (6)	1061	15.33	2.63	-25.92	0.20	53.85	358.32	16.52	14.48	-7.0	1.40	28.44	7.74	-27.8	5.01	50.0	30.83	-11.23	28.18	-14.5
2018 (5)	920	15.29	3.55	10.94	0.13	-62.86	307.52	-36.93	15.57	33.99	1.09	-28.29	10.72	102.65	3.34	-54.86	34.73	19.68	32.96	27.7
2017 (4)	798	0.88	3.20	-5.88	0.35	25.0	487.61	0.87	11.62	1.13	1.52	7.8	5.29	-5.87	7.4	8.35	29.02	-5.19	25.81	-5.08
2016 (3)	791	4.77	3.40	47.83	0.28	833.33	483.42	-3.42	11.49	2.96	1.41	138.98	5.62	60.57	6.83	130.74	30.61	51.99	27.19	55.02
2015 (2)	755	1.75	2.30	125.49	0.03	0	500.55	19.01	11.16	-17.7	0.59	0	3.50	93.37	2.96	0	20.14	91.63	17.54	130.49
2014 (1)	742	1.23	1.02	34.21	-0.54	0	420.6	253.53	13.56	0	-0.86	0	1.81	0	-3.61	0	10.51	62.95	7.61	33.27

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