誠泰科技 4767 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	31	0.0	0.0	0.62	-22.5	-34.74	0.61	-20.78	-32.22	2.17	40.0	19.23	3.03	-1.62	-6.19	23.94	-7.21	-6.04	7.42	-22.95	-28.79	6.44	-21.27	-30.08	0.22	-26.67	-35.29	0.19	-24.0	-36.67	7.49	-24.42	-31.22	6.44	-21.27	-30.08	2.29	-7.92	9.61
24Q2 (19)	31	0.0	0.0	0.80	6.67	-11.11	0.77	40.0	-8.33	1.55	106.67	78.16	3.08	6.21	-6.95	25.80	7.99	6.26	9.63	23.62	3.55	8.18	2.0	-3.08	0.3	30.43	-3.23	0.25	8.7	-10.71	9.91	-0.4	1.54	8.18	2.0	-3.08	1.28	2.67	0.55
24Q1 (18)	31	0.0	0.0	0.75	-1.32	2600.0	0.55	-38.89	0	0.75	-70.93	2600.0	2.9	-3.65	3.2	23.89	-12.62	53.34	7.79	-23.48	981.94	8.02	2.43	2210.53	0.23	-25.81	1050.0	0.23	-4.17	2400.0	9.95	10.56	2589.19	8.02	2.43	2210.53	-5.23	-10.66	-19.45
23Q4 (17)	31	0.0	0.0	0.76	-20.0	72.73	0.90	0.0	73.08	2.58	41.76	19.44	3.01	-6.81	-15.69	27.34	7.3	46.52	10.18	-2.3	112.08	7.83	-14.98	103.38	0.31	-8.82	82.35	0.24	-20.0	71.43	9.00	-17.36	107.85	7.83	-14.98	103.38	-4.62	-7.22	3.57
23Q3 (16)	31	0.0	0.0	0.95	5.56	28.38	0.90	7.14	38.46	1.82	109.2	5.81	3.23	-2.42	-10.03	25.48	4.94	20.53	10.42	12.04	56.46	9.21	9.12	42.35	0.34	9.68	41.67	0.3	7.14	30.43	10.89	11.58	43.48	9.21	9.12	42.35	7.68	1552.78	3.57
23Q2 (15)	31	0.0	0.0	0.90	3100.0	104.55	0.84	0	61.54	0.87	3000.0	-11.22	3.31	17.79	0.61	24.28	55.84	13.25	9.30	1191.67	53.21	8.44	2321.05	106.36	0.31	1450.0	55.0	0.28	2900.0	100.0	9.76	2537.84	76.17	8.44	2321.05	106.36	-1.75	1496.59	-50.00
23Q1 (14)	31	0.0	0.0	-0.03	-106.82	-105.56	0.00	-100.0	-100.0	-0.03	-101.39	-105.56	2.81	-21.29	-23.22	15.58	-16.51	-17.96	0.72	-85.0	-85.06	-0.38	-109.87	-108.23	0.02	-88.24	-88.89	-0.01	-107.14	-105.88	0.37	-91.45	-93.17	-0.38	-109.87	-108.23	-10.92	-73.68	-60.00
22Q4 (13)	31	0.0	0.0	0.44	-40.54	-53.19	0.52	-20.0	-49.51	2.16	25.58	-23.94	3.57	-0.56	1.71	18.66	-11.73	-22.28	4.80	-27.93	-51.86	3.85	-40.49	-54.11	0.17	-29.17	-51.43	0.14	-39.13	-51.72	4.33	-42.95	-52.31	3.85	-40.49	-54.11	4.28	13.82	2.50
22Q3 (12)	31	0.0	0.0	0.74	68.18	23.33	0.65	25.0	6.56	1.72	75.51	-9.95	3.59	9.12	22.53	21.14	-1.4	-9.35	6.66	9.72	-7.24	6.47	58.19	1.57	0.24	20.0	14.29	0.23	64.29	21.05	7.59	37.0	6.3	6.47	58.19	1.57	-0.50	24.83	16.66
22Q2 (11)	31	0.0	0.0	0.44	-18.52	-33.33	0.52	8.33	-23.53	0.98	81.48	-25.19	3.29	-10.11	2.17	21.44	12.9	-10.59	6.07	25.93	-22.97	4.09	-11.47	-36.39	0.2	11.11	-20.0	0.14	-17.65	-33.33	5.54	2.21	-30.92	4.09	-11.47	-36.39	-2.92	-30.53	-22.54
22Q1 (10)	31	0.0	0.0	0.54	-42.55	-16.92	0.48	-53.4	-29.41	0.54	-80.99	-16.92	3.66	4.27	22.82	18.99	-20.91	-25.09	4.82	-51.65	-43.43	4.62	-44.93	-32.36	0.18	-48.57	-28.0	0.17	-41.38	-15.0	5.42	-40.31	-34.3	4.62	-44.93	-32.36	12.04	7.06	7.72
21Q4 (9)	31	0.0	0.0	0.94	56.67	22.08	1.03	68.85	22.62	2.84	48.69	22.94	3.51	19.8	20.62	24.01	2.96	-17.35	9.97	38.86	-15.44	8.39	31.71	1.45	0.35	66.67	2.94	0.29	52.63	20.83	9.08	27.17	-17.08	8.39	31.71	1.45	5.40	23.79	29.28
21Q3 (8)	31	0.0	0.0	0.60	-9.09	-27.71	0.61	-10.29	-24.69	1.91	45.8	23.23	2.93	-9.01	2.81	23.32	-2.75	-19.45	7.18	-8.88	-30.9	6.37	-0.93	-29.61	0.21	-16.0	-30.0	0.19	-9.52	-26.92	7.14	-10.97	-32.77	6.37	-0.93	-29.61	-0.48	-3.77	-5.14
21Q2 (7)	31	0.0	-3.12	0.66	1.54	88.57	0.68	0.0	94.29	1.31	101.54	81.94	3.22	8.05	30.89	23.98	-5.4	0.13	7.88	-7.51	66.95	6.43	-5.86	42.57	0.25	0.0	108.33	0.21	5.0	90.91	8.02	-2.79	72.1	6.43	-5.86	42.57	5.23	-7.02	-9.53
21Q1 (6)	31	0.0	0.0	0.65	-15.58	75.68	0.68	-19.05	61.9	0.65	-71.86	75.68	2.98	2.41	22.13	25.35	-12.74	2.3	8.52	-27.74	38.99	6.83	-17.41	50.44	0.25	-26.47	66.67	0.2	-16.67	81.82	8.25	-24.66	54.49	6.83	-17.41	50.44	2.26	-11.41	-7.68
20Q4 (5)	31	0.0	0.0	0.77	-7.23	26.23	0.84	3.7	18.31	2.31	49.03	20.31	2.91	2.11	-1.69	29.05	0.35	0.38	11.79	13.47	32.03	8.27	-8.62	28.22	0.34	13.33	30.77	0.24	-7.69	26.32	10.95	3.11	41.29	8.27	-8.62	28.22	-	-	0.00
20Q3 (4)	31	-3.12	0.0	0.83	137.14	0.0	0.81	131.43	0.0	1.55	115.28	0.0	2.85	15.85	0.0	28.95	20.88	0.0	10.39	120.13	0.0	9.05	100.67	0.0	0.3	150.0	0.0	0.26	136.36	0.0	10.62	127.9	0.0	9.05	100.67	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	32	3.23	0.0	0.35	-5.41	0.0	0.35	-16.67	0.0	0.72	94.59	0.0	2.46	0.82	0.0	23.95	-3.35	0.0	4.72	-23.0	0.0	4.51	-0.66	0.0	0.12	-20.0	0.0	0.11	0.0	0.0	4.66	-12.73	0.0	4.51	-0.66	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	31	0.0	0.0	0.37	-39.34	0.0	0.42	-40.85	0.0	0.37	-80.73	0.0	2.44	-17.57	0.0	24.78	-14.37	0.0	6.13	-31.35	0.0	4.54	-29.61	0.0	0.15	-42.31	0.0	0.11	-42.11	0.0	5.34	-31.1	0.0	4.54	-29.61	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	31	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.71	0.0	0.0	1.92	0.0	0.0	2.96	0.0	0.0	28.94	0.0	0.0	8.93	0.0	0.0	6.45	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	7.75	0.0	0.0	6.45	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.88	0.63	-8.24	10.77	-4.44	2.7	N/A	-
2024/10	0.88	-6.34	-8.66	9.89	-4.09	2.82	N/A	-
2024/9	0.94	-6.61	-7.35	9.01	-3.62	3.03	0.77	-
2024/8	1.0	-7.2	-10.06	8.07	-3.16	3.08	0.75	-
2024/7	1.08	9.55	-1.56	7.07	-2.1	3.09	0.75	-
2024/6	0.99	-3.23	-8.71	5.98	-2.19	3.08	0.86	-
2024/5	1.02	-4.65	-10.99	5.0	-0.79	2.98	0.89	-
2024/4	1.07	20.77	-0.39	3.97	2.21	2.79	0.95	-
2024/3	0.89	6.62	-11.27	2.9	3.21	2.9	0.75	-
2024/2	0.83	-29.72	8.07	2.02	11.2	3.1	0.7	-
2024/1	1.18	8.8	13.51	1.18	13.51	3.24	0.67	-
2023/12	1.09	12.89	-18.83	12.36	-12.38	3.01	0.76	-
2023/11	0.96	0.18	-15.12	11.28	-11.7	2.94	0.78	-
2023/10	0.96	-5.0	-11.86	10.31	-11.37	3.09	0.74	-
2023/9	1.01	-9.34	-18.03	9.35	-11.32	3.23	0.7	-
2023/8	1.12	1.56	-13.39	8.34	-10.43	3.3	0.68	-
2023/7	1.1	1.58	3.18	7.22	-9.95	3.33	0.68	-
2023/6	1.08	-5.65	7.52	6.12	-11.97	3.31	0.68	-
2023/5	1.15	6.7	2.03	5.04	-15.27	3.22	0.69	-
2023/4	1.08	7.58	-7.51	3.89	-19.31	2.85	0.79	-
2023/3	1.0	29.86	-20.48	2.81	-23.06	2.81	0.84	-
2023/2	0.77	-26.19	-17.28	1.81	-24.42	3.15	0.75	-
2023/1	1.04	-22.2	-28.95	1.04	-28.95	3.52	0.67	-
2022/12	1.34	18.05	8.78	14.11	11.63	3.57	0.84	-
2022/11	1.14	4.02	-8.55	12.77	11.93	3.46	0.86	-
2022/10	1.09	-11.66	4.9	11.63	14.44	3.62	0.83	-
2022/9	1.24	-4.2	36.16	10.54	15.52	3.59	0.76	-
2022/8	1.29	21.0	24.06	9.31	13.24	3.36	0.81	-
2022/7	1.07	5.86	8.38	8.02	11.68	3.2	0.85	-
2022/6	1.01	-10.46	0.42	6.95	12.2	3.29	0.88	-
2022/5	1.12	-3.29	0.86	5.94	14.48	3.55	0.82	-
2022/4	1.16	-7.49	5.95	4.82	18.2	3.35	0.87	-
2022/3	1.26	35.09	23.53	3.66	22.71	3.66	0.7	-
2022/2	0.93	-36.6	17.63	2.4	22.29	3.63	0.7	-
2022/1	1.47	19.11	25.44	1.47	25.44	3.94	0.65	-
2021/12	1.23	-0.75	20.54	12.64	18.46	3.51	0.78	-
2021/11	1.24	19.34	21.11	11.41	18.24	3.19	0.86	-
2021/10	1.04	14.65	20.25	10.17	17.9	2.99	0.92	-
2021/9	0.91	-12.72	-9.5	9.13	17.64	2.93	0.89	-
2021/8	1.04	5.71	12.0	8.22	21.67	3.03	0.86	-
2021/7	0.98	-1.9	6.94	7.18	23.21	3.1	0.84	-
2021/6	1.0	-10.07	16.23	6.19	26.25	3.22	0.87	-
2021/5	1.12	1.59	57.72	5.19	28.39	3.23	0.86	因市場持續回溫、客戶訂單需求及出貨量增加所致。
2021/4	1.1	7.84	21.87	4.08	22.18	2.91	0.96	-
2021/3	1.02	28.64	14.42	2.98	22.29	2.98	0.81	-
2021/2	0.79	-32.39	26.02	1.96	26.82	2.98	0.81	-
2021/1	1.17	14.46	27.37	1.17	27.37	3.22	0.75	-
2020/12	1.02	-0.28	-4.31	10.67	-5.01	2.91	0.81	-
2020/11	1.03	18.49	2.18	9.65	-5.08	2.89	0.81	-
2020/10	0.87	-13.71	-2.21	8.62	-5.88	2.8	0.84	-
2020/9	1.0	8.02	2.37	7.76	-6.27	2.85	0.71	-
2020/8	0.93	0.93	-8.81	6.75	-7.43	2.71	0.75	-
2020/7	0.92	6.61	-11.21	5.83	-7.2	2.49	0.81	-
2020/6	0.86	22.01	-14.08	4.91	-6.41	2.47	0.82	-
2020/5	0.71	-21.5	-17.49	4.04	-4.6	2.5	0.81	-
2020/4	0.9	1.25	7.4	3.34	-1.33	2.42	0.84	-
2020/3	0.89	41.68	5.25	2.44	-4.21	2.44	1.01	-
2020/2	0.63	-31.67	26.44	1.55	-8.93	2.62	0.94	-
2020/1	0.92	-14.01	-23.54	0.92	-23.54	0.0	N/A	-
2019/12	1.07	6.48	10.92	11.23	5.86	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	31	0.0	2.56	19.07	2.65	24.41	12.36	-12.4	23.36	16.68	7.86	40.86	6.49	36.06	0.97	22.78	0.96	18.52	0.81	19.12
2022 (9)	31	0.0	2.15	-24.03	2.13	-29.0	14.11	11.63	20.02	-17.14	5.58	-33.96	4.77	-32.34	0.79	-26.17	0.81	-21.36	0.68	-23.6
2021 (8)	31	0.0	2.83	23.04	3.00	20.97	12.64	18.46	24.16	-10.09	8.45	-0.47	7.05	4.29	1.07	17.58	1.03	18.39	0.89	21.92
2020 (7)	31	0.0	2.30	20.42	2.48	20.39	10.67	-4.99	26.87	4.27	8.49	25.96	6.76	26.12	0.91	19.74	0.87	22.54	0.73	21.67
2019 (6)	31	6.9	1.91	48.06	2.06	82.3	11.23	5.84	25.77	5.96	6.74	38.97	5.36	52.27	0.76	49.02	0.71	29.09	0.6	57.89
2018 (5)	29	0.0	1.29	-11.03	1.13	-35.06	10.61	2.51	24.32	-3.42	4.85	-30.52	3.52	-14.77	0.51	-29.17	0.55	-8.33	0.38	-9.52
2017 (4)	29	7.41	1.45	-18.08	1.74	12.26	10.35	-11.99	25.18	-1.33	6.98	13.68	4.13	0.24	0.72	0.0	0.6	-16.67	0.42	-12.5
2016 (3)	27	8.0	1.77	-36.33	1.55	-31.42	11.76	-6.37	25.52	5.54	6.14	-4.95	4.12	-24.95	0.72	-11.11	0.72	-11.11	0.48	-31.43
2015 (2)	25	4.17	2.78	0	2.26	89.92	12.56	3.97	24.18	11.89	6.46	34.58	5.49	-6.31	0.81	39.66	0.81	-11.96	0.7	-1.41
2014 (1)	24	9.09	0.00	0	1.19	-51.43	12.08	1.6	21.61	0	4.80	0	5.86	0	0.58	-48.21	0.92	-20.69	0.71	-12.35

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