萬達光電 5220 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	40	-0.14	-173.68	-1500.0	-0.07	-240.0	69.57	0.30	-33.33	-66.29	1.59	-9.14	-1.85	19.48	-7.46	25.19	-2.59	-379.63	54.72	-3.55	-181.61	-1059.46	-0.04	-300.0	55.56	-0.06	-175.0	-700.0	-4.41	-266.42	-1058.7	-3.55	-181.61	-1059.46	-7.53	-100.30	-120.00
24Q2 (19)	40	0.19	-26.92	-64.15	0.05	0.0	-87.5	0.45	73.08	-48.28	1.75	-5.91	-21.17	21.05	-6.94	-19.44	-0.54	-122.04	-108.11	4.35	-19.89	-54.31	-0.01	-120.0	-106.67	0.08	-20.0	-61.9	2.65	-60.91	-70.22	4.35	-19.89	-54.31	-1.29	153.20	-25.00
24Q1 (18)	40	0.26	333.33	-23.53	0.05	-50.0	-85.71	0.26	-72.63	-23.53	1.86	3.33	-15.45	22.62	0.22	-9.92	2.45	-25.3	-69.41	5.43	287.86	-10.4	0.05	-16.67	-72.22	0.1	233.33	-23.08	6.78	152.04	-10.32	5.43	287.86	-10.4	7.22	416.66	46.74
23Q4 (17)	40	0.06	500.0	700.0	0.10	143.48	-66.67	0.95	6.74	-67.01	1.8	11.11	-1.1	22.57	45.05	-9.25	3.28	157.34	-50.6	1.40	278.38	923.53	0.06	166.67	-50.0	0.03	200.0	0	2.69	484.78	1269.57	1.40	278.38	923.53	-7.96	200.94	-7.01
23Q3 (16)	40	0.01	-98.11	-99.09	-0.23	-157.5	-157.5	0.89	2.3	-69.2	1.62	-27.03	-38.17	15.56	-40.45	-40.36	-5.72	-185.89	-156.08	0.37	-96.11	-97.78	-0.09	-160.0	-133.33	0.01	-95.24	-97.73	0.46	-94.83	-97.79	0.37	-96.11	-97.78	-13.06	-21.11	-71.61
23Q2 (15)	40	0.53	55.88	-46.46	0.40	14.29	-38.46	0.87	155.88	-51.4	2.22	0.91	-13.95	26.13	4.06	-6.94	6.66	-16.85	-44.59	9.52	57.1	-37.41	0.15	-16.67	-51.61	0.21	61.54	-46.15	8.90	17.72	-47.55	9.52	57.1	-37.41	10.89	1777.94	15.48
23Q1 (14)	40	0.34	3500.0	-57.5	0.35	16.67	-41.67	0.34	-88.19	-57.5	2.2	20.88	-19.71	25.11	0.97	-5.92	8.01	20.63	-30.1	6.06	3664.71	-47.94	0.18	50.0	-41.94	0.13	0	-59.38	7.56	3386.96	-48.04	6.06	3664.71	-47.94	-4.83	1699.55	-4.16
22Q4 (13)	40	-0.01	-100.91	-101.69	0.30	-25.0	-33.33	2.88	-0.35	-16.03	1.82	-30.53	-15.35	24.87	-4.68	-19.98	6.64	-34.9	-41.6	-0.17	-101.02	-101.57	0.12	-55.56	-50.0	0	-100.0	-100.0	-0.23	-101.11	-101.71	-0.17	-101.02	-101.57	-14.49	-44.90	-31.73
22Q3 (12)	40	1.10	11.11	10.0	0.40	-38.46	-58.76	2.89	61.45	1.76	2.62	1.55	-6.76	26.09	-7.09	-20.41	10.20	-15.14	-40.32	16.65	9.47	18.25	0.27	-12.9	-43.75	0.44	12.82	10.0	20.81	22.63	18.1	16.65	9.47	18.25	-2.15	17.43	-15.07
22Q2 (11)	40	0.99	23.75	11.24	0.65	8.33	-38.1	1.79	123.75	-2.72	2.58	-5.84	-0.77	28.08	5.21	-16.92	12.02	4.89	-29.87	15.21	30.67	12.33	0.31	0.0	-31.11	0.39	21.88	11.43	16.97	16.63	18.34	15.21	30.67	12.33	10.80	29.67	20.83
22Q1 (10)	40	0.80	35.59	-16.67	0.60	33.33	-31.82	0.80	-76.68	-16.67	2.74	27.44	8.73	26.69	-14.12	-24.67	11.46	0.79	-36.33	11.64	7.68	-22.71	0.31	29.17	-31.11	0.32	39.13	-15.79	14.55	7.94	-23.7	11.64	7.68	-22.71	1.98	-2.70	-10.14
21Q4 (9)	40	0.59	-41.0	-9.23	0.45	-53.61	-50.0	3.43	20.77	-27.18	2.15	-23.49	-9.28	31.08	-5.19	-4.04	11.37	-33.47	-39.84	10.81	-23.22	-1.28	0.24	-50.0	-46.67	0.23	-42.5	-11.54	13.48	-23.5	-7.1	10.81	-23.22	-1.28	-7.70	-14.32	-30.61
21Q3 (8)	40	1.00	12.36	-51.22	0.97	-7.62	-55.3	2.84	54.35	-30.05	2.81	8.08	-31.3	32.78	-3.02	-15.82	17.09	-0.29	-35.29	14.08	3.99	-29.21	0.48	6.67	-55.56	0.4	14.29	-50.62	17.62	22.87	-29.18	14.08	3.99	-29.21	5.62	2.53	5.85
21Q2 (7)	40	0.89	-7.29	-40.27	1.05	19.32	-35.19	1.84	91.67	-8.0	2.6	3.17	-18.24	33.80	-4.6	-4.95	17.14	-4.78	-25.35	13.54	-10.09	-27.13	0.45	0.0	-38.36	0.35	-7.89	-40.68	14.34	-24.8	-32.29	13.54	-10.09	-27.13	4.75	20.20	8.55
21Q1 (6)	40	0.96	47.69	88.24	0.88	-2.22	76.0	0.96	-79.62	88.24	2.52	6.33	16.67	35.43	9.39	16.32	18.00	-4.76	52.93	15.06	37.53	59.53	0.45	0.0	80.0	0.38	46.15	90.0	19.07	31.43	60.39	15.06	37.53	59.53	-17.86	-10.30	-30.38
20Q4 (5)	40	0.65	-68.29	271.05	0.90	-58.53	291.3	4.71	16.01	135.5	2.37	-42.05	10.75	32.39	-16.82	82.68	18.90	-28.44	455.88	10.95	-44.95	255.32	0.45	-58.33	542.86	0.26	-67.9	273.33	14.51	-41.68	280.47	10.95	-44.95	255.32	-	-	0.00
20Q3 (4)	40	2.05	37.58	0.0	2.17	33.95	0.0	4.06	103.0	0.0	4.09	28.62	0.0	38.94	9.51	0.0	26.41	15.03	0.0	19.89	7.05	0.0	1.08	47.95	0.0	0.81	37.29	0.0	24.88	17.47	0.0	19.89	7.05	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	40	1.49	192.16	0.0	1.62	224.0	0.0	2.00	292.16	0.0	3.18	47.22	0.0	35.56	16.74	0.0	22.96	95.07	0.0	18.58	96.82	0.0	0.73	192.0	0.0	0.59	195.0	0.0	21.18	78.13	0.0	18.58	96.82	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	40	0.51	234.21	0.0	0.50	117.39	0.0	0.51	-74.5	0.0	2.16	0.93	0.0	30.46	71.8	0.0	11.77	246.18	0.0	9.44	233.9	0.0	0.25	257.14	0.0	0.2	233.33	0.0	11.89	247.89	0.0	9.44	233.9	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	40	-0.38	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	2.14	0.0	0.0	17.73	0.0	0.0	3.40	0.0	0.0	-7.05	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	-8.04	0.0	0.0	-7.05	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.58	3.53	-10.05	6.33	-14.57	1.62	N/A	-
2024/10	0.56	13.19	-18.52	5.76	-15.0	1.65	N/A	-
2024/9	0.49	-18.18	4.1	5.2	-14.6	1.6	0.71	-
2024/8	0.6	18.21	9.2	4.71	-16.18	1.65	0.68	-
2024/7	0.51	-6.6	-16.4	4.11	-18.93	1.62	0.7	-
2024/6	0.54	-4.39	-29.21	3.6	-19.28	1.73	0.68	-
2024/5	0.57	-7.09	-21.96	3.06	-17.21	1.82	0.64	-
2024/4	0.61	-3.24	-17.92	2.49	-16.04	1.73	0.68	-
2024/3	0.63	30.1	-19.99	1.87	-15.41	1.87	0.6	-
2024/2	0.49	-35.49	-32.82	1.24	-12.86	1.74	0.65	-
2024/1	0.75	52.59	7.79	0.75	7.79	1.89	0.6	-
2023/12	0.49	-22.81	-8.6	7.91	-18.96	1.82	0.62	-
2023/11	0.64	-6.22	-13.09	7.42	-19.57	1.8	0.63	-
2023/10	0.68	44.64	24.2	6.77	-20.13	1.71	0.66	-
2023/9	0.47	-14.16	-46.51	6.09	-23.2	1.63	0.72	-
2023/8	0.55	-9.51	-33.53	5.62	-20.29	1.93	0.61	-
2023/7	0.61	-20.91	-32.43	5.07	-18.52	2.11	0.56	-
2023/6	0.77	5.39	1.82	4.46	-16.17	2.25	0.53	-
2023/5	0.73	-2.27	-26.85	3.69	-19.15	2.27	0.52	-
2023/4	0.75	-5.68	-10.11	2.96	-16.99	2.26	0.52	-
2023/3	0.79	9.23	-22.77	2.22	-19.08	2.22	0.57	-
2023/2	0.72	3.51	0.33	1.42	-16.88	1.97	0.65	-
2023/1	0.7	29.37	-29.41	0.7	-29.41	1.98	0.64	-
2022/12	0.54	-26.6	-27.55	9.76	-3.18	1.83	0.68	-
2022/11	0.74	34.01	4.17	9.22	-1.23	2.17	0.58	-
2022/10	0.55	-37.7	-17.95	8.48	-1.67	2.26	0.55	-
2022/9	0.88	6.65	-1.96	7.93	-0.3	2.61	0.47	-
2022/8	0.83	-8.0	-21.01	7.05	-0.09	2.48	0.49	-
2022/7	0.9	19.18	1.65	6.22	3.55	2.65	0.46	-
2022/6	0.76	-24.29	-26.25	5.32	3.88	2.58	0.52	-
2022/5	1.0	20.09	15.41	4.57	11.41	2.85	0.47	-
2022/4	0.83	-18.97	16.23	3.57	10.34	2.58	0.52	-
2022/3	1.03	41.93	42.77	2.74	8.67	2.74	0.58	-
2022/2	0.72	-27.17	-19.75	1.71	-4.9	2.46	0.65	-
2022/1	0.99	32.79	9.89	0.99	9.89	2.45	0.65	-
2021/12	0.75	5.54	4.1	10.08	-14.6	2.12	0.8	-
2021/11	0.71	5.55	-8.93	9.34	-15.81	2.28	0.75	-
2021/10	0.67	-25.57	-23.74	8.63	-16.33	2.62	0.65	-
2021/9	0.9	-14.07	-24.74	7.96	-15.64	2.83	0.45	-
2021/8	1.05	18.4	-20.01	7.06	-14.32	2.96	0.43	-
2021/7	0.89	-13.53	-44.14	6.01	-13.24	2.77	0.46	-
2021/6	1.02	18.48	-5.58	5.12	-4.07	2.6	0.45	-
2021/5	0.86	20.95	-16.32	4.1	-3.68	2.3	0.51	-
2021/4	0.71	-0.48	-32.95	3.23	0.36	2.33	0.51	-
2021/3	0.72	-20.22	-14.53	2.52	16.82	2.52	0.43	-
2021/2	0.9	-0.27	29.3	1.8	36.81	2.52	0.43	-
2021/1	0.9	25.79	45.23	0.9	45.23	2.4	0.45	-
2020/12	0.72	-7.67	1.88	11.81	13.18	2.37	0.46	-
2020/11	0.78	-11.61	7.68	11.09	14.0	2.85	0.39	-
2020/10	0.88	-26.54	23.34	10.31	14.51	3.39	0.32	-
2020/9	1.2	-8.67	66.32	9.43	13.75	4.09	0.31	因客戶訂單增加, 致營收增加
2020/8	1.31	-17.32	45.49	8.24	8.76	3.98	0.32	-
2020/7	1.59	46.16	69.71	6.93	3.8	3.7	0.34	因客戶訂單增加, 致營收增加
2020/6	1.08	5.01	33.65	5.34	-6.92	3.18	0.5	-
2020/5	1.03	-3.1	5.57	4.26	-13.61	2.94	0.54	-
2020/4	1.07	26.87	9.86	3.22	-18.36	2.6	0.61	-
2020/3	0.84	20.68	-17.23	2.16	-27.56	2.16	0.54	-
2020/2	0.7	12.0	-26.5	1.32	-32.9	2.02	0.57	-
2020/1	0.62	-11.75	-38.85	0.62	-38.85	0.0	N/A	-
2019/12	0.7	-2.41	-30.61	10.43	-16.09	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	40	0.0	0.94	-67.02	0.62	-67.88	7.85	-19.57	22.85	-13.97	3.71	-64.22	4.80	-59.08	0.29	-71.29	0.42	-69.57	0.38	-66.67
2022 (9)	40	0.0	2.85	-16.18	1.93	-42.9	9.76	-3.17	26.56	-20.34	10.37	-35.63	11.73	-13.05	1.01	-37.65	1.38	-15.85	1.14	-16.18
2021 (8)	40	0.0	3.40	-26.88	3.38	-35.25	10.08	-14.58	33.34	-5.18	16.11	-24.37	13.49	-14.78	1.62	-35.46	1.64	-28.38	1.36	-27.27
2020 (7)	40	0.0	4.65	134.85	5.22	113.06	11.8	13.14	35.16	39.36	21.30	90.86	15.83	108.56	2.51	116.38	2.29	136.08	1.87	136.71
2019 (6)	40	5.26	1.98	-46.92	2.45	-26.43	10.43	-16.09	25.23	-1.37	11.16	-15.77	7.59	-35.79	1.16	-29.7	0.97	-45.81	0.79	-46.26
2018 (5)	38	8.57	3.73	39.7	3.33	11.0	12.43	-0.24	25.58	13.94	13.25	15.72	11.82	56.35	1.65	15.38	1.79	52.99	1.47	56.38
2017 (4)	35	0.0	2.67	-18.35	3.00	2.74	12.46	21.21	22.45	-15.03	11.45	-17.39	7.56	-32.86	1.43	0.0	1.17	-17.02	0.94	-18.97
2016 (3)	35	0.0	3.27	45.98	2.92	46.0	10.28	12.84	26.42	9.63	13.86	26.92	11.26	30.63	1.43	43.0	1.41	43.88	1.16	46.84
2015 (2)	35	2.94	2.24	-45.23	2.00	-40.83	9.11	-14.06	24.10	-10.14	10.92	-29.55	8.62	-34.89	1.0	-39.02	0.98	-42.01	0.79	-43.57
2014 (1)	34	0.0	4.09	209.85	3.38	181.67	10.6	48.67	26.82	0	15.50	0	13.24	0	1.64	187.72	1.69	212.96	1.4	211.11

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